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1、提升质量管理的工具聚焦 恒天然毒奶粉事件发展8月月2日日新西兰乳业巨头恒天然公司发布消息，称公司一个工厂2012年5月生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌，这些产品有中国进口商涉及。国家食品药品监督管理总局约谈3家受肉毒杆菌污染企业相关负责人，要求尽快查明情况、迅速采取措施，立即停止销售并召回问题原料加工的全部食品。8月月3日日国家食品药品监督管理总局发出紧急通知，要求上海市、浙江省食品药品监督管理局会同质量技术监督局，立即开展对新西兰浓缩乳清蛋白粉肉毒杆菌问题调查，布置进行系列检验检测，做好风险防范工作8月月4日日检测发现恒天然浓缩乳清蛋白原料以及包括婴幼儿奶粉在内的使用该原料的产品均不含肉毒杆
2、菌。8月月28日日聚焦 恒天然 恒天然集团是一家全球性的合作社企业，它牢牢植根于新西兰富饶的土地上，每年加工的牛奶达到220亿升，我们致力于发掘每一滴牛奶的精华，并分享给全世界。 乳制品是新西兰主要出口商品之一，其95的乳制品用于出口，年出口额约为84亿美元，占新西兰总出口额的四分之一。其中乳业巨头恒天然控制了新西兰90的奶源，我国是新西兰乳制品最大的出口市场Grass to glass生产生产理念理念聚焦 恒天然乌龙事件后果90%的浓缩乳清蛋白找到了去向。的浓缩乳清蛋白找到了去向。10%的产品已经进行了召回的产品已经进行了召回新西兰乳品部门董事总经理已辞职新西兰乳品部门董事总经理已辞职新西兰
3、总理约翰新西兰总理约翰基表示将基表示将访华，访华，就就“恒恒天然事件天然事件”亲自向中国消费者道歉亲自向中国消费者道歉下流企业遭受亿元损失，面临多方索赔下流企业遭受亿元损失，面临多方索赔速速冻冻食食品品病病菌菌门门方方便便面面添添加加剂剂 染染色色馒馒头头 荧荧光光门门 汞汞超超标标 塑塑化化剂剂超超标标 日益严重的全球食品安全风险下，所有公司，不论规模大小，都同样的脆弱！日益严重的全球食品安全风险下，所有公司，不论规模大小，都同样的脆弱！有有毒毒保保鲜鲜膜膜 地地沟沟油油有有毒毒水水桶桶聚焦 玛氏公司玛氏公司玛氏公司是全球最大的食品生产商之一，是全球巧克力、宠物护理、糖果等行业的领导者，拥有
4、众多世界知名的品牌。玛氏公司是全球最大的食品生产商之一，是全球巧克力、宠物护理、糖果等行业的领导者，拥有众多世界知名的品牌。提升质量管理的工具福尔摩斯福尔摩斯（FMSO）QA矩阵矩阵食品安全自审食品安全自审（FS）质量控制计划质量控制计划（QCP）质量控制计划（QCP）质量控制计划（质量控制计划（Quality control plan）是指导生产过程质量控制活动的关键和基础。）是指导生产过程质量控制活动的关键和基础。控制什么？控制什么？谁来控制？谁来控制？怎么控制？怎么控制？在哪控制在哪控制?什么时候控制什么时候控制?发生偏差怎么办发生偏差怎么办?QCP的范围我们想控制什么？我们想控制什么？
5、QCP的制作的制作1、按工序或流程识别需要进行过程质量监控的项目；、按工序或流程识别需要进行过程质量监控的项目；2、列出这些项目所对应的影响质量缺陷或问题、列出这些项目所对应的影响质量缺陷或问题/风险是什么？；风险是什么？；3、确定需要检查监控的项目所对应的标准或要求；、确定需要检查监控的项目所对应的标准或要求；4、确定对需要检查监控的项目的测量与监控方法；、确定对需要检查监控的项目的测量与监控方法；5、确定抽样检查的样本量及频率；、确定抽样检查的样本量及频率；6、确定负责检查或监控的负责人（岗位员工、确定负责检查或监控的负责人（岗位员工/QC/主管）；主管）；7、确定是否要书面记录，若要责对
6、应的记录表名称是什么？、确定是否要书面记录，若要责对应的记录表名称是什么？8、明确当检查或监控发现异常时的纠正处理措施？、明确当检查或监控发现异常时的纠正处理措施？QCP的执行质量控制计划一定要放在现场，随时可以查阅；1所有的记录都应有记录人及审核人签名；2岗位员工需要对所在岗位的QCP要求熟知并规范执行；3生产线主管需要对下属岗位的QCP执行有效性负责。41.2.3.4.定期对QCP执行效果进行验证，并统计不符合项给责任部门限期整改质管部将QCP执行符合率作为质量指标之一来衡量现场管理的绩效生产部门公示并进行趋势图做现场目视化管理QCP验证结果QCP的验证定期组织进行QCP符合性验证活动，确
7、保岗位QCP的执行有效性生产部门基层管理者福尔摩斯（FMOS）FMOS是由英文是由英文Factory Mars Operating System 的前四个字母组成。的前四个字母组成。 “玛氏工厂运营系统玛氏工厂运营系统”全面地快速回顾生产绩效1 1快速地应对问题2 2提高现场解决问题的能力3 3持续改善4 4FMSO会议的标准结构交接班会议（早会）目的目的回顾和跟踪前一天指标的跟踪情况优先的问题将在当班得到解决和提升回顾和更新相关的行动清单频率频率每班早班：7：20-7：35地点地点生产现场会议室输入输入1、对过去24小时的KPI指标进行回顾总结，确定解决时间和方案；KPI指标回顾；安全问题点
8、回顾；质量问题回顾；设备异常问题点回顾。2、分配资源解决优先问题，将发现问题点责任到人进行跟进。输出输出1、根据有限顺序更新行动清单并跟进；2、日事日清（当班解决当班问题）参与人员参与人员生产经理，生产主管，班长,当班员工目视化管理（箭牌）Step1:回顾生产线绩效指标Step2：回顾生产线异常问题及讨论解决方案目视化管理（永新）Step2：回顾生产线异常问题及讨论解决方案Step1:回顾生产线绩效指标红牌系统一式三联，前两联是浅红色，第三联是白色；第一联交给数据组，第二联交给问题负责人，第三联问题提出部门保存。红牌填写规范红牌的存放和收集1、第一联投放在此处，由生产部协调员交给数据组录入系统
9、；2、问题完成后，生产部同事已签名确认的第二联投放此处，由生产协调员交给数据组并录入系统。空白红牌放在左边格中，方便员工获得待处理红牌的第三联放在右边格子。红牌的存放红牌的收集红牌使用范围什么情况下写红牌？1、现场操作工发现同一设备重复出现相同问题两次或两次以上，须填写红牌，并通知维修人员查看，找出问题的根本原因并解决；2、现场操作工发现设备潜在隐患，可能会造成设备故障或影响设备性能，填写红牌并通知维修人员现查看。什么情况下不需要写红牌？1、现场操作工发现设备停机故障，须通知维修人员现场解决问题，有人跟进维修就不需要填写，无论是当班解决，还是推迟到下个班解决；2、现场操作工或其他人员可以自行马
10、上解决的问题不需要写牌。红牌处理流程红牌处理流程紧急程度定义总体红牌解决率目标：75%非常紧急红牌解决率目标：95%每周红牌回顾会议流程生产部协调员生产部班长工程部人员生产部协调员数据组从FMOS系统中导出所有未关闭的问题；召开每周的红牌会议。收集第三联红牌；与工程部讨论确认。将更新后的红牌清单分给数据组；打印最新红牌清单，粘贴在现场。将红牌的最新完成情况更新到FMOS系统中。负责答复所有红牌的解决情况，并更新跟踪措施精益生产工具精益生产工具QA矩阵矩阵关于QA矩阵QA矩阵是针对流程的缺陷来源矩阵是针对流程的缺陷来源对行动进行重点排序的工具对行动进行重点排序的工具QA矩阵是一个现实缺陷与流程阶
11、段的相互关系的矩阵，矩阵是一个现实缺陷与流程阶段的相互关系的矩阵，通过各个通过各个M（人、机、料、法）来具体表述相关关系（人、机、料、法）来具体表述相关关系QA矩阵的目的是重点排序要针对的流程区域，按优先矩阵的目的是重点排序要针对的流程区域，按优先次序列出缺陷产生的流程阶段，通过各个次序列出缺陷产生的流程阶段，通过各个M在各流程在各流程阶段与缺陷的相互关系来确定各阶段与缺陷的相互关系来确定各M的优先次序。的优先次序。QA矩阵是一个显示缺陷与流程阶段的相互关系的矩阵QA矩阵只有在相互关系不确定时才有效QA矩阵的目的是重点排序要针对的流程区域强调各缺陷与流程之间的关联，我们可以：按优先次序列出缺陷
12、产生的流程阶段通过各M（人、机、料、法）在各流程阶段与缺陷的相互关系来确定M的优先次序QA矩阵只有在缺陷/流程关系复杂时才有效。QA矩阵用在何处？矩阵用在何处？QA矩阵用在工艺流程与缺陷模式之间的关联不明确的时候；用于处理多个工序流程，其缺陷模式不止是一个工艺流程中产生并分析出来，主要用于复杂的系统。QA矩阵如何应用？矩阵如何应用？运用QA矩阵包含的四个简单步骤按顺序排列缺陷检验流程并确认相互关系计划和平均相互关系从结果确定一个策略按顺序排列缺陷按顺序排列缺陷缺陷分类缺陷分类根据在指定的时间段里确认的原因数量按降序对缺陷排序，在矩阵里列出主要缺陷。“二八原则”；在矩阵里列出各缺陷的每千个部件的
13、正常指标。 如:A010的缺陷时935ppm，占总缺陷5459的171%从结果确定一个策略食品安全自审食品安全自审锻炼你的眼力食品安全自审：是定期对食品安全和食品防御为主要对象进行现场审核的活动。食品安全自审：是定期对食品安全和食品防御为主要对象进行现场审核的活动。什么FS自审？ISO9001内审内审 食品安全自审食品安全自审审核特点审核特点频率：频率：1次次/6月，月，12月月审核场所：文件审核审核场所：文件审核80% 现场审核现场审核20%审核内容：质量管理体系审核内容：质量管理体系 质量手册质量手册 程序文件程序文件 工作程序工作程序审核特点审核特点频率：频率：1次次/月，月，1次次/周
14、周审核场所：文件审核审核场所：文件审核20% 现场审核现场审核80%审核内容：食品安全，审核内容：食品安全，CCP 如：虫害控制如：虫害控制 异物管理异物管理 个人卫生个人卫生 清洁与消毒清洁与消毒为什么要FS自审？发现问题发现问题及时整改及时整改帮助外审帮助外审提高审核分数提高审核分数建立企业文化建立企业文化发展团队发展团队合作能力合作能力发现存在和潜在问题发现存在和潜在问题阻止问题持续，防患于未然减少产品不合格品率降低消耗改善现场管理改善现场管理减少现场管理的漏洞提高现场执行力反思现场管理文件的合理性发展工厂的管理能力发展工厂的管理能力发展基层管理者的FS知识提升团队合作精神提高基层管理对
15、现场设备/工艺的认知建立企业建立企业FS管理文化管理文化提高管理层/员工的安全知识由制度变习惯鼓励基层员工发现和报告FS潜在问题FS自审的益处审核使用的工具检查工具检查工具记录板照相机手电筒收集袋铲子1、常沿墙边走、常沿墙边走u虫害控制虫害控制虫害活动迹象虫害活动迹象建筑物密封性建筑物密封性货物离墙摆放货物离墙摆放虫害监控设施合理性虫害监控设施合理性如果生产现场出现蜘蛛网，说明什么？如果生产现场出现蜘蛛网，说明什么？2、三步一抬头、三步一抬头u留意产品上方的区域留意产品上方的区域天花板情况天花板情况冷凝水冷凝水照明灯罩照明灯罩空中管线空中管线/线槽线槽3、爬到最高点，钻到最低点、爬到最高点，钻到最低点4、手电的力量、手电的力量问题？THANKS谢谢观看
