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1、矿区工程监理部矿区工程监理部陈兰一、经理严抓细节一、经理严抓细节10件事件事1、严格规范报验资料；、严格规范报验资料；2、抓监理影像资料合格率达、抓监理影像资料合格率达85%以上；以上；3、建立对承包商月度考核机制；、建立对承包商月度考核机制；4、严格规范、严格规范“严重违章严重违章”上报流程；合规性检查到位率上报流程；合规性检查到位率100%，统计上报及时率，统计上报及时率100%。5、对、对A、B类工程项目专业监理工程师及以上人员必须类工程项目专业监理工程师及以上人员必须掌握工艺流程及控制质量安全的重点难点。监理科制定掌握工艺流程及控制质量安全的重点难点。监理科制定考核办法加以落实；考核办
2、法加以落实；6、全面加强项目风险识别、预控和防范细节管理；、全面加强项目风险识别、预控和防范细节管理；7、建立完善好油气显示井、好的地面项目工作亮点统计、建立完善好油气显示井、好的地面项目工作亮点统计分析模块；分析模块；8、进一步完善对施工单位监理交底例会制，统一规范例、进一步完善对施工单位监理交底例会制，统一规范例会内容；会内容；9、进一步完善进场焊工考试制度，严把焊工入口关；、进一步完善进场焊工考试制度，严把焊工入口关；10、严抓项目经理到会、专检制到位等制度落实。、严抓项目经理到会、专检制到位等制度落实。二、二、2012年公司资料考核制度及内容年公司资料考核制度及内容1.2012年公司成
3、立检查小组，每季度检查一次，检查前发年公司成立检查小组，每季度检查一次，检查前发布检查通知。布检查通知。2.检查范围：公司各监理部及各项目监理组的监理工作内检查范围：公司各监理部及各项目监理组的监理工作内容。要求各监理部首先开展自检自查，认真统计工作数据，容。要求各监理部首先开展自检自查，认真统计工作数据，形成自检自查工作小结。形成自检自查工作小结。3.检查监理部资料及现场的工作，监理部提供迎检资料，检查监理部资料及现场的工作，监理部提供迎检资料，检查覆盖监理部所属各监理组，由监理部对检查问题落实检查覆盖监理部所属各监理组，由监理部对检查问题落实整改、关闭。整改、关闭。4.监理月度工作例会上通
4、报检查结果，对突出问题分析并监理月度工作例会上通报检查结果，对突出问题分析并分享，检查及整改情况作为考核及年终评选先进单位及个分享，检查及整改情况作为考核及年终评选先进单位及个人的内容之一。人的内容之一。序号序号检查内容检查内容检查方式检查方式1开工前开工前“质量控制重点及安全风险分析会质量控制重点及安全风险分析会查会议记录、内容查会议记录、内容2现场文明施工监管现场文明施工监管查现场及资料查现场及资料3工程项目开工程项目开/复工审查复工审查查资料查资料4监理规划、细则的编制、审批监理规划、细则的编制、审批查资料查资料5工程项目划分及执行工程项目划分及执行查资料查资料6旁站监理方案的编制及旁站
5、记录（旁站点设置）旁站监理方案的编制及旁站记录（旁站点设置）查资料查资料7施工组织设计及专项方案审查（审批程序）施工组织设计及专项方案审查（审批程序）查资料查资料8工程材料、设备及构配件进场报审工程材料、设备及构配件进场报审现场现场资料资料9检验批、分项、分部工程报审及验收检验批、分项、分部工程报审及验收现场现场资料资料10工程暂停令的下达及闭合情况工程暂停令的下达及闭合情况现场现场资料资料11监理工程师通知及回复单监理工程师通知及回复单查资料查资料12监理日记监理日记现场、资料现场、资料二、二、20122012年公司资料考核制度及内容年公司资料考核制度及内容检查内容举例：检查内容举例：第第9
6、项项检验批、分项、分部工程报审及验收检验批、分项、分部工程报审及验收序号序号分类指标分类指标检查要点检查要点符合符合/不不符合符合一一工程报验资料质量工程报验资料质量1（施工单位填报质量）（施工单位填报质量）报验资料是否齐全报验资料是否齐全2工程名称及编号与单位工程是工程名称及编号与单位工程是否一致否一致3表格内容、日期是否有误表格内容、日期是否有误4专职质量检查人员签字盖章专职质量检查人员签字盖章5项目经理签字、盖章项目经理签字、盖章二二监理验收质量监理验收质量1（监理自身资料）（监理自身资料）签署意见规范签署意见规范2签署时间准确签署时间准确3现场与资料匹配现场与资料匹配1.要求各部认真组
7、织自检自查，监理部统计所属监理组工作数据真实准确。2.工程报验资料是证明监理工作人员是否作为的重要环节，要求做到施工报验认真及时，监理签字履责到位，采取现场实地检查和对资料检查相结合的方式。3.由监理部组织监理组迎检，迎检资料要求齐全，检查组随机抽查各检查项对应的资料。公司对监理部的要求检查考核说明1.检查组对所检查项目抽样检查，记录下不符合的资料证据，统计该检查内容在本部门内的不符合率，如：抽查10份监理工程师通知单，有2份填写内容不符合公司规定，则不符合率为20%。2.对检查内容各项符合率平均加权算出该监理监督部总符合率。3. 检查结果与各部季度考核相结合。监理工作检查统计表监理工作检查统
8、计表部门：监理监督部部门：监理监督部 检查日期：检查日期：序序号号检查内容检查内容抽查份数抽查份数/次数次数不符合项不符合项/次次符合率符合率1工程项目开工程项目开/复工审查复工审查2监理规划的编制、审批监理规划的编制、审批3工程项目划分及执行情况工程项目划分及执行情况n检查汇总检查汇总总符合率：总符合率： %检查人员：检查人员：各监理监督部符合率排名表各监理监督部符合率排名表序序号号监理监督部监理监督部抽查份数抽查份数/次数次数不符合不符合项项/次次符合率符合率1监理监督部监理监督部90%2监理监督部监理监督部85%3监理监督部监理监督部80%4监理监督部监理监督部65%三、三、2011监理
9、资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议2011年在资料的管理及检查过程中，主要发现有以下几个方面（监理日记、平行检查记录、工序报验、旁站记录等）的问题，也是大部分监理人员在资料填写过程中常见的问题，我想通过这次机会与大家进行共同沟通，希望能给大家一点的建议，大家在我叙述的过程中，可以发表自己的见解，共同讨论。以下的内容主要是监理公司监理技术文件编制与管理手册，并将部分与资料管理有关的内容与大家进行共同的探讨。（一）、监理日记1、填写原则 监理日志是项目监理机构在被监理工程施工期间每日记录气象、施工记录、监理工作及有关事项的日记。 监理人员应及时填写监理日志并签字。2、2011年要
10、检查过程中存在的问题：监理日记记录不全面，记录较简单，个别人员记录的内容较随意，记录的内容也不能反映当日的监理工作内容。且监理日记与平检、工序报验、旁站记录的内容、日期未能相对应。3、建议：各监理组在总监的带领下组织全体人员继续学习监理日记所填写的内容和要求，各监理人员在写监理日记记录时看一看监理日记的填写要求，将每天的工作如实的记录的我们监理日记中。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议（二）、平行检查记录（二）、平行检查记录1、平行检验概念、平行检验概念平行检验：项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检合格的平行检验：项目监理机构利用一定的检查
11、或检测手段，在承包单位自检合格的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。2、平行检验的范围、平行检验的范围1）、总监、各专业监理工程师，依据规范、标准，设计图纸，独立对承包单）、总监、各专业监理工程师，依据规范、标准，设计图纸，独立对承包单位自检基础上报验的工序进行检验，并对实际检查的数据进行记录和分析，满位自检基础上报验的工序进行检验，并对实际检查的数据进行记录和分析，满足规范、标准及设计要求的，予以确认合格。足规范、标准及设计要求的，予以确认合格。2）、对进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其）、对进场材料、设备
12、、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况进行核查，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进质量情况进行核查，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。行平行检验，合格时予以签认。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议3、存在的问题：平行检查记录的内容从检查的情况看，部分人员填写并不规范，、存在的问题：平行检查记录的内容从检查的情况看，部分人员填写并不规范，填写的内容中并未按施工验收规范中要求，将各项报验内容进行全面的填写，也填写的内容中并未按施工验收规范中要求，将各项报验内容进行全面的填写，也许大家在
13、检查时已将按验收规范的要求，完成了所有的检查项，但大部分人员只许大家在检查时已将按验收规范的要求，完成了所有的检查项，但大部分人员只在平行检查记录表中填写了其中的一项或几项，导致填写的内容不完整，检查完在平行检查记录表中填写了其中的一项或几项，导致填写的内容不完整，检查完也未对检查的结果分析判断，是符合规范要求还是不符合规范的要求。也未对检查的结果分析判断，是符合规范要求还是不符合规范的要求。2011年年监理部为了规范各专业监理人员填写平行检查记录，根据检查的部位，分专业制监理部为了规范各专业监理人员填写平行检查记录，根据检查的部位，分专业制作了部分作了部分平行检查记录平行检查记录汇总表（汇总
14、表（平行检查记录表基本格式平行检查记录表基本格式），有部分监理人员使，有部分监理人员使用，但还有一部分监理人员未采用。用，但还有一部分监理人员未采用。4、2012年建议：年建议：各监理人员应对各项的检查记录应进行全面的记录，并且平行检查记录与监理各监理人员应对各项的检查记录应进行全面的记录，并且平行检查记录与监理日记、工序报验资料应相互对应。现在各监理人员都有照相机，希望大家在作检日记、工序报验资料应相互对应。现在各监理人员都有照相机，希望大家在作检查时将并将平行检查记录图片留存，能够更全面的反映我们现场的监理工作的实查时将并将平行检查记录图片留存，能够更全面的反映我们现场的监理工作的实际情况
15、。际情况。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议（三）、旁站记录（三）、旁站记录 填写原则1）、旁站监理记录是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量，实施全过程现场跟班的监督活动所见证的有关情况的记录。2）、例如: 房屋建筑工程的关键部位、关键工序包括：在基础工程方面包括：土方回填、混凝土灌注桩浇筑，地下室连续墙、土钉墙、后浇带及其他混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装。主体结构工程方面：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。3）、承包单位根据项目
16、监理机构制定的旁站监理方案，在需要实施的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知项目监理机构。4）、凡旁站监理人员和承包单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序的施工。5）、凡上述第2 款规定的关键部位、关键工序未实施旁站监理或没有旁站监理记录的，专业监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。6）、旁站监理记录在工程竣工验收后，由监理单位归档备查。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议2、填写内容：1）、施工情况：指所旁站部位（工序）的施工作业内容、主要施工机械、材料、人员和完成的工程数量等。2）、监理情况：指旁站人员对施工作业情
17、况的监督检查，其主要内容包括：(1)承包单位现场质检人员到岗情况、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；(2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；(3)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等。3、2011年，我们监理组各旁站监理人员的旁站记录，在大部分都做得比较好。但还是有个别的旁站记录未将过程中的情况记录清楚，也未按照旁站记录要求进行记录。如在砼的浇筑旁站记录中有的未填写砼的塌落度、砼的标号的等，应按要不熟旁站监理记录填写完整。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议（四)、工序报
18、验资料及材料报验资料的签署1、存在问题：工程名称、部位及附件内容都有漏写的，承包商项目经理栏有不签字、不盖章的情况。材料报验的未附材料清单的。2、2012年建议：各监理人员及现场资料人员认真核对报验表中的内容，只要有一条不符合要求的，返回去让施工单位人员重新填写完整后再报。工序报验申请表审核意见及如何填写的方法。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议(五）、见证取样五）、见证取样 见证取样记录，部分监理组并未及时将见证取样记录收集齐全，每次检查时均有发现收集不全的情况，见证取样记录台账个别监理组也未建立，2011经过检查均建立了台账，现收集整理并汇总见证取样记
19、录台帐表. 三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议（六）、（六）、监理工程师通知单及回复监理工程师通知单及回复 监理工程师通知单及回复一直是各个监理组应重点关注的问题，每个通知单下发后，应注明何时回复，并督促施工单位及时进行整改，并回复监理工程师单的所要求进行整改的内容，要求附影像资料。 2011年个别监理组也存在未及时回复的情况，这种现象希望在2012年不要再发生。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议（七）、分部分项工程的划分是否进行动态管理（七）、分部分项工程的划分是否进行动态管理分部分项工程划分都是工程开工时进行的，工
20、程动态中设计师变更增加的并未进行动态管理。那么增加的内容该如何处理，这也是我的一直困惑的问题。因为随着工程的不断的推进，新增加的工程量资料也在形成，而前期的分部分项划分中却没有此项工序，大部分工程师资料整理都是工程完工后才进行的，这样可能会导致一些工序资料的丢失。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议（八）、已完工程的资料整理（八）、已完工程的资料整理 按照公司监理资料归档管理规定要求，监理资料应在工程完工交接验收后一个月内及时整理归档，而我们往往做不到这点，希望今年总监及监理组资料管理人员收起重视。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在
21、的问题及建议（九）、（九）、工程开工程开/复工报审复工报审资料情况资料情况 监理部由于工程较多，开复工检查小组对开复工的报审资料复查审核通过后，需将开工报告及工程开/复工报审资料报送公司不及时。有的工程经过多次催促也未报送到监理部。（十）、公司主管部门工程监理资料巡视督查内容的回复（十）、公司主管部门工程监理资料巡视督查内容的回复 2011年各监理小组，对公司主管部门工程监理资料巡视督查内容未按要求及时回复，工程科多次催促，才报送过去。2012年要求：各监理组经上级主管部门检查存在问题，由监理组将存在的问题整改情况统一报监理部质量安全办复核后统一上报公司主管部门，便于统一管理员。各监理组不直接
22、与公司对话。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议（十一）、（十一）、监理例会纪要及专题会议监理例会纪要及专题会议、见证取、见证取样等格式样等格式2011年各监理例会纪要未采用统一的格式，监理组监理例会纪要格式各不相同。2012年建议监理部各监理组采用统一的会议纪要格式，要求各监理组统一执行。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议（十二）、（十二）、监理资料整理归档管理规定监理资料整理归档管理规定及及资料的资料的分类分类 2011年初，公司及监理部均组织了各监理人员对管理的管理和分类进行了培训，各监理组资料管理人员均能按照公司
23、资料管理的要求，对资料档案进行分类整理，各类文件收集整理均有目录清单。较好的完成了资料管理的要求。三、三、2011监理资料管理存在的问题及建议监理资料管理存在的问题及建议四、监理部资料检查及考核监理部严格按照公司资料管理考核要求，配合公司检查考核小组的检查工作。1、监理部成立资料检查小组，成员为各监理组资料管理员人员。2、各监理组资料管理人员按照公司及部里要求，对本监理组每周收集的资料进行全面的检查，并在周报的反映出来。3、每月对各监理组资料进行抽查，检查内容与公司要求检查项相同，对检查出现的问题会在监理部二级门户网上曝光。4、资料检查组每月一次总结，并上传门户网进行经验分享。每月评出优秀资料监理小组一名，纳入监理部季度考核中。资料检查程序资料检查程序27 以上有不当之处，请大家给与批评指正，以上有不当之处，请大家给与批评指正，谢谢大家！谢谢大家！
