冶金企业炼铁区域风险点分级管控清单

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1、冶金企业风险点分级管控清单冶金企业风险点分级管控清单（炼铁厂炼铁区域炼铁厂炼铁区域）一、高炉区域.2（一） 、高炉主控室 .2（二） 、炉前 .4（三） 、高炉水煤 .9（四） 、槽下 .12二、除尘.13冶金企业风险点分级管控清单冶金企业风险点分级管控清单单位：炼铁厂（高炉区域）填表日期：年月日风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果工程措施工程措施管控措施管控措施管理措施管理措施应急措施应急措施教育培训措施教育培训措施管控管控责任责任责任责任人人备备注注层级层级单位单位一、高炉区域、高炉区域（一）、高炉主控室（一）、高炉主控室1、 现场

2、隐患排查整改制度落1、设备设施作业环境发现隐患1.生产巡视、点检其他伤害、中三毒和窒息、灼烫、高处坠落及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。5、炉顶巡检落实签字翻牌制。1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌助；3、特种设备事故做好应急救助。4、炉缸烧穿应急预案。5、煤气设备设施泄漏应急预案 6、设备、 设施发生火灾应急措施1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安

3、全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任行作业票制度； 3、 人员操作、 做好应急设施准备和救2.休风更换小套、火管中毒和窒息、四灼烫、物体打击1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、人员操作、严格落实工艺、安全 3、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌1、

4、危险作业做好应急救护和逃生；2、特种设备事故做好应急救助。1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每厂生产技术科长车间各生产车间车间主任3.计划休风、检修、生产二灼烫、中毒和窒息、其他、1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别维护风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果爆炸、火灾、高处坠落工程措施工程措施善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。管控措施管控

5、措施管理措施管理措施应急措施应急措施教育培训措施教育培训措施周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。1、全员每年开展教育1、危险作业做好应急救做好应急设施准备和救助；3、特种设备事故做好应急救助。培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。1、危险作业做好应急救1、 现场隐患排查整改制度落5.中毒、窒息、应急处置紧急休风三其他、爆炸、灼烫、火灾、其他伤害1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3

6、、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救好应急救助。4、炉缸烧穿应急预案。5、煤气设备设施泄漏应急预案 6、措施1、 危险作业严格执行作业票制度；2、人员操作、点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。生产厂、车间技术科、各生产车科长、车间主任厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任车间各生产车

7、间车间主任管控管控责任责任责任责任人人备备注注层级层级单位单位科行作业票制度； 3、 人员操作、 做好应急设施准备和救点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。5、特种作业持证上岗。1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。行作业票制度； 3、 人员操作、 护和逃生；2、物料坍塌助；3、特种设备事故做好应急救助。4、煤气设备设施泄漏应急预案 5、设备、 设施发生火灾应急措施1、设备设施作业环境发现隐患4.及时整改；2、

8、安全防护设施完处理风口灌渣四灼烫、职业病善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。行作业票制度； 3、 人员操作、 助；3、特种设备事故做CO 报警仪，两人以上作业。设备、 设施发生火灾应急6.炉体灌浆三其他爆炸1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；1、危险作业做好应急救护和逃生；2、设备、设施发生火灾应急措施1、每周参加安全教育培训 1 次；3、落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果工程措施工程措施管控措施管控措

9、施管理措施管理措施应急措施应急措施教育培训措施教育培训措施管控管控责任责任责任责任人人备备注注层级层级单位单位间1.制定有效的护炉措施，并7.1、设备设施作业环境发现隐患炉役后期操作二其他、爆炸中毒和窒息及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。严格执行。2.加强巡检，定期测温，确保炉皮温度在合理范围内。 3. 炉役后期加强高炉本体的日常巡检，发现开裂及时焊补。1、职工每周参加安全教育培训 1 次；3、定1、 炉缸烧穿应急预案。 2、 期开展应急演练，使岗设备、 设施发生火灾应急措施位职工掌握应急逃生4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。厂、车间生产

10、技术科、各生产车间科长、车间主任（二）、炉前（二）、炉前1、 现场隐患排查整改制度落灼烫、其他、8.出铁作业三爆炸、火灾、机械伤害、物体打击、职业病1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。5、炉顶巡检落实签字翻牌1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌助；3、特种设备事故做好应急救助。4、炉缸烧穿应急预案。5、煤气设备设施泄漏应急预案 6、设备、

11、 设施发生火灾应急1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任行作业票制度； 3、 人员操作、 做好应急设施准备和救制。6、特种作业持证上岗。措施风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果工程措施工程措施管控措施管控措施管理措施管理措施应急措施应急措施教育培训措施教育培训措施管控管控责任责任责任责任人人备备注注层级层级单位单位1、设备设施作业环境发现隐患爆炸、灼烫、9.浇注主铁沟其他伤

12、害、物四体打击、起重伤害、车辆伤害及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执行作业票制度； 3、 人员操作、点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、特种作业持证上岗。1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；3、特种设备事故做好应急救助。4、煤气设备设施泄漏应急预案5、设备、设施发生火灾应急措施 5、设备、设施发生火灾应急措施1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训

13、 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。车间各生产车间车间主任1、危险作业做好应急救1、 现场隐患排查整改制度落中毒、窒息、10.休风更换风口小套、更换火管四其他伤害、灼高处坠落、起重伤害1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完验、有效；4、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救好应急救助。4、炉缸烧穿应急预案。5、煤气设备设施泄漏应急预案 6、措施1、全员每年开展教育培训两次

14、；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任行作业票制度； 3、 人员操作、 助；3、特种设备事故做烫、 物体打击、 善、有效；3、特种设备定期检CO 报警仪，两人以上作业。设备、 设施发生火灾应急风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果工程措施工程措施管控措施管控措施管理措施管理措施应急措施应急措施教育培训措施教育培训措施管控管控责任责任责任责任人人备备注注层级层级单位单位1、设备设施作业环境发现隐患11.其

15、他、爆炸、大闸放残铁三机械伤害、物体打击及时整改；2、安全防护设施完验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。灼烫、 职业病、 善、有效；3、特种设备定期检1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；1、危险作业做好应急救做好应急设施准备和救助；3、特种设备事故做好应急救助。行作业票制度； 3、 人员操作、 护和逃生；2、物料坍塌1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育

16、培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；车间各生产车间厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任12.炉前使用氧气作业1、设备设施作业环境发现隐患四灼烫、火灾及时整改；2、安全防护设施完善、有效；1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执行作业票制度；车间主任13.1、设备设施作业环境发现隐患准备作业铁四灼烫、机械伤及时整改；2、安全防护设施完有效。害、高处坠落善、有效；3、安全联锁齐全、1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执点检、维护严

17、格落实工艺、安全、设备规程。1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌助；3、特种设备事故做好应急救助。1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。车间各生产车间车间主任行作业票制度； 3、 人员操作、 做好应急设施准备和救14.渣铁线作业四车辆伤害、高处坠落、物体1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每车间各生产车车间主任风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别风险风险

18、等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果打击、其他、爆炸、灼烫工程措施工程措施善、有效；3、作业现场煤气监测设备安全可靠。管控措施管控措施管理措施管理措施行作业票制度；3、设专人监护严格落实工艺、安全、设备规程。应急措施应急措施做好应急设施准备和救助；教育培训措施教育培训措施周参加安全教育培训 1次；3、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。管控管控责任责任责任责任人人备备注注层级层级单位单位间1、 现场隐患排查整改制度落1、设备设施作业环境发现隐患15.及时整改；2、安全防护设施完炉前天车、叉车作业三起重伤害、车辆伤害善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、

19、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。5、特种作业持证上岗。1、危险作业做好应急救做好应急设施准备和救助；3、特种设备事故做好应急救助。4、设备、设施发生火灾应急措施行作业票制度； 3、 人员操作、 护和逃生；2、物料坍塌1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任1、 现场隐患排查整改制度落机械伤害、触16.

20、计划检修、大中修作业三电、中毒、窒高处坠落、灼火灾、爆炸1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完验、有效；4、安全联锁齐全、备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。5、炉顶巡检落实签字翻牌1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌助；3、特种设备事故做好应急救助。4、炉缸烧穿应急预案。5、煤气设备设施泄漏应急预案 6、设备、 设施发生火灾应急1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂

21、、车间、班组三级安全教育制度。厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任行作业票制度； 3、 人员操作、 做好应急设施准备和救息、 物体打击、 善、有效；3、特种设备定期检烫其、 他伤害、 有效。5、作业现场煤气监测设制。6、特种作业持证上岗。措施17.冬夏“四防”三职业病、其他伤害、中毒、1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每厂、车间生产技术科长、车间风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后

22、果及后果窒息、坍塌、触电、物体打击工程措施工程措施善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。管控措施管控措施管理措施管理措施应急措施应急措施教育培训措施教育培训措施周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。管控管控责任责任责任责任人人主任备备注注层级层级单位单位科、各生产车间行作业票制度； 3、 人员操作、 做好应急设施准备和救点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。5、特种作业持证上岗。助；3

23、、特种设备事故做好应急救助。4、炉缸烧穿应急预案。5、煤气设备设施泄漏应急预案 6、设备、 设施发生火灾应急措施1、 现场隐患排查整改制度落1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；3、特种设备事故做好应急救助。4、炉缸烧穿应急预案。5、煤气设备设施泄漏应急预案 6、设备、 设施发生火灾应急措施1、危险作业做好应急救1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照

24、制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、其它落实好厂、厂、车间生产技术科、各生科长、车间主任车间各生产车间车间主任车间各生产车间车间主任1、设备设施作业环境发现隐患18.应急处理四中毒和窒息及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执行作业票制度； 3、 人员操作、点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业， 必须携带便携 CO 报警仪，两人以上作业。 5、特种作业持证上岗。

25、机械伤害、其19.摆动流嘴维修他伤害、高处三坠落、起重伤害、爆炸、物体打击1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、特种作业持证上岗。护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救好应急救助。4、煤气设备设施泄漏应急预案 5、设备、 设施发生火灾应急措施行作业票制度； 3、 人员操作、 助；3、特种设备事故做20.1、设备设施作业环境发现隐患修补渣铁沟三其他、爆炸、灼烫及时整改；2、安

26、全防护设施完善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌助；3、特种设备事故做行作业票制度； 3、 人员操作、 做好应急设施准备和救风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果有效。工程措施工程措施管控措施管控措施管理措施管理措施安全、设备规程。 4、特种作业持证上岗。应急措施应急措施好应急救助。教育培训措施教育培训措施车间、班组三级安全教育制度。管控管控责任责任责任责任人人备备注注层级层级单位单位产车间（三）、

27、高炉水煤（三）、高炉水煤1、 现场隐患排查整改制度落21.冷却系统点检、打压、查漏四中毒、窒息、高处坠落、灼其他伤害1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执行作业票制度； 3、 人员操作、点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。1、 现场隐患排查整改制度落1、设备设施作业环境发现隐患22.更换风口小套、火管作业四灼烫、物体打中毒和窒息、其他伤害及时整改；2、安全防护设施完验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。击、 其他爆炸、 善、有

28、效；3、特种设备定期检实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。5、特种作业持证上岗。1、全员每年开展教育1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；3、特种设备事故做好应急救助。4、煤气设备设施泄漏应急预案培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌助；3、特种设备事故做好应急救助。4、煤气设备设施泄漏应急预案 5、设备、 设施发生火灾应急措施

29、1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任烫、 其他爆炸、 善、有效；3、作业现场煤气监行作业票制度； 3、 人员操作、 做好应急设施准备和救1、 现场隐患排查整改制度落23.炉体灌浆四中毒和窒息、物体打击、高空坠落、其他伤害、灼烫1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执行作业票制度；3、人员操作严格

30、落实工艺、安全、设备规程。4、煤气区域作业，巡检必须携带便携 CO 报警仪，两人以上作业。1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；3、特种设备事故做好应急救助。4、煤气设备设施泄漏应急预案1、全员每年开展教育培训两次；2、职工作业前进行安全教育培训；3、其它落实好厂、车间安全教育制度。厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果工程措施工程措施管控措施管控措施管理措施管理措施应急措施应急措施1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；3、特种设备事故

31、做好应急救助。4、煤气设备设施泄漏应急预案 6、设备、 设施发生火灾应急措施教育培训措施教育培训措施1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。1、全员每年开展教育1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；3、煤气设备设施泄漏应急预案 4、设备、设施发生火灾应急措施培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。车间各生产车间车间主任厂、车间生产技术科、各生产车间

32、科长、车间主任管控管控责任责任责任责任人人备备注注层级层级单位单位1、设备设施作业环境发现隐患24.中毒和窒息、炉体巡检、生产作业四高处坠落、职业病、其他伤害及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、安全联锁齐全、有效。5、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执行作业票制度； 3、 人员操作、点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。1、 现场隐患排查整改制度落25.处理煤枪及喷煤管道故障四高处坠落、灼烫、中毒和窒息、其他伤害1、设备设施作业环境发现隐患

33、及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执行作业票制度； 3、 人员操作、点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。1、全员每年开展教育1、设备设施作业环境发现隐患26.处理风口故障中毒和窒息、四其他伤害、灼烫及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、特种设备定期检验、有效；4、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执行作业票制度；3、人员操作严格落实工艺、安全、设备规程。1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应

34、急设施准备和救助；3、煤气设备设施泄漏应急预案培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、落实好厂、车间、班组安全教育制度。车间各生产车间车间主任风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果工程措施工程措施管控措施管控措施管理措施管理措施应急措施应急措施教育培训措施教育培训措施管控管控责任责任责任责任人人备备注注层级层级单位单位1、 现场隐患排查整改制度落更换喷煤27.气动阀、齿轮箱过滤器排污作业四中毒和窒息、职业病1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、安全联

35、锁齐全、有效。4、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。1、危险作业做好应急救做好应急设施准备和救助；3、煤气设备设施泄漏应急预案行作业票制度； 3、 人员操作、 护和逃生；2、物料坍塌1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。车间各生产车间车间主任1、 现场隐患排查整改制度落1、设备设施作业环境发现隐患28.清理炉内摄像、成像积灰作业四中毒和窒息、其

36、他伤害、机械伤害及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、安全联锁齐全、有效。4、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位；2、危险作业严格执行作业票制度； 3、 人员操作、点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。1、全员每年开展教育1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；3、特种设备事故做好应急救助。4、煤气设备设施泄漏应急预案培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。车间各生产车间车间主任29.炉缸、

37、炉壳及进风系统测温、测压差作业四1、设备设施作业环境发现隐患中毒和窒息、其他伤害、物及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、安全联锁齐全、备、设施安全可靠。1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、危险作业严格执点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 4、煤气区1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌助；3、特种设备事故做好应急救助。4、煤气设1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度车间各生产车间车间主任行作业票制度； 3、 人员操作、 做好应急设施准备和救体打击、灼烫有效。4、作业现场煤气监测设风险点风险点序号序号名称名称/

38、/类别类别风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果工程措施工程措施管控措施管控措施管理措施管理措施域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。5、炉顶巡检落实签字翻牌制。应急措施应急措施备设施泄漏应急预案教育培训措施教育培训措施做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。管控管控责任责任责任责任人人备备注注层级层级单位单位（四）、槽下（四）、槽下1、 现场隐患排查整改制度落1、设备设施作业环境发现隐患30.点检、巡查三中毒和窒息、机械伤害及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、安全联锁齐全、有效。4、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。实到位； 2、 人员

39、操作、 点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 3、 煤气区域作业，巡检必须携带便携 CO 报警仪，两人以上作业。 4、炉顶巡检落实签字翻牌制。1、全员每年开展教育1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；3、特种设备事故做好应急救助。4、煤气设备设施泄漏应急预案培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、新进职工、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、其它落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任振筛、托辊31.及部分易损部件更换维修作业四机械伤害、其他伤害、起重伤害、物体打击、 高处坠落、职业病、车辆伤害1、设备设施

40、作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、安全联锁齐全、有效。4、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。1、 现场隐患排查整改制度落实到位； 2、 人员操作、 点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 3、 煤气区域作业，巡检必须携带便携 CO 报警仪，两人以上作业。1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；3、煤气设备设施泄漏应急预案1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。车间各生产车间车间主任检修、维护、设备润三机械伤害、高1、设备设施作业环境发现隐患1、 现场隐患排查整改制度落1、

41、危险作业做好应急救1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每厂、车间生产技术科长、车间处坠落、 火灾、 及时整改；2、安全防护设施完实到位； 2、 人员操作、 点检、 护和逃生；2、物料坍塌风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别滑、加油、维护风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果其他伤害、中毒和窒息工程措施工程措施善、有效；3、安全联锁齐全、有效。4、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。管控措施管控措施管理措施管理措施维护严格落实工艺、安全、巡检必须携带便携 CO 报警仪，两人以上作业。应急措施应急措施做好应急设施准备和救漏应急预案教育培训措施教育培训措施周参加安全教育培训 1

42、次；3、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。管控管控责任责任责任责任人人主任备备注注层级层级单位单位科、各生产车间设备规程。 3、 煤气区域作业， 助；3、煤气设备设施泄1、全员每年开展教育清振筛、清理矿振筛、矿粉仓、焦粉仓四起重伤害、高处坠落、其他伤害、机械伤害1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、安全联锁齐全、有效。4、作业现场煤气监测设备、设施安全可靠。1、 现场隐患排查整改制度落实到位； 2、 人员操作、 点检、维护严格落实工艺、安全、设备规程。 3、 煤气区域作业，巡检必须携带便携 CO 报警仪，两人以上作业。1

43、、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施准备和救助；3、煤气设备设施泄漏应急预案培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。车间各生产车间车间主任33.34.清理卫生放焦、矿粉职业病、机械四伤害、车辆伤害1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、安全联锁齐全、有效。1、 现场隐患排查整改制度落实到位；2、严格落实工艺、安全、设备规程。 3、煤气区域作业，巡检必须携带便携CO 报警仪，两人以上作业。1、全员每年开展教育1、危险作业做好应急救护和逃生；2、物料坍塌做好应急设施

44、准备和救助；培训两次；2、职工每周参加安全教育培训 1次；3、落实好厂、车间、班组安全教育制度。车间各生产车间车间主任二、除尘二、除尘35.点检维护设备作业三触电、机械伤1、设备设施作业环境发现隐患1、 现场隐患排查整改制度落1、危险作业做好应急救1、全员每年开展教育培训两次；2、职工每厂、车间生产技术科长、车间害、高处坠落及时整改；2、安全防护设施完实到位； 2、 人员操作、 点检、 护和逃生；2、物料坍塌风险点风险点序号序号名称名称/ /类别类别风险风险等级等级可能事故类型可能事故类型及后果及后果工程措施工程措施善、有效；3、安全联锁齐全、有效。管控措施管控措施管理措施管理措施维护严格落实

45、工艺、安全、设备规程。应急措施应急措施做好应急设施准备和救助；教育培训措施教育培训措施周参加安全教育培训 1次；3、调换岗位职工按照制度做好培训考试；4、落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。管控管控责任责任责任责任人人主任备备注注层级层级单位单位科、各生产车间36.放灰作业四物体打击、职业病、车辆伤害1、设备设施作业环境发现隐患及时整改；2、安全防护设施完善、有效；3、安全联锁齐全、有效。1、 现场隐患排查整改制度落维护严格落实工艺、安全、设备规程。1、危险作业做好应急救做好应急设施准备和救助；1、全员每年教育培训；2、职工每周安全教育培训 3、落实好厂、车间、班组三级安全教育制度。厂、车间生产技术科、各生产车间科长、车间主任实到位； 2、 人员操作、 点检、 护和逃生；2、物料坍塌