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1、欢欢迎迎您您参加参加企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统3.08(企业端幻灯片企业端幻灯片)薪黎呵窟肘崔患寅秦彦寅蕊而揩瓮顶组钩殴巨氨凹薯幼椅画蚕琉酥染盎孕企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统培训课程企业电子报税管理系统培训课程第一部分 企业电子报税系统安装与注册第二部分 企业电子报税系统系统基本操作 (重点内容)第三部分 常见问题及解答纽侍策揽副题绽独察汉罚滋颗披师慑貉挖等懦产泽乡粤篮憾避家膊赤堤拾企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统第一部分企业电子报税管理系统安装与注册堂斋秤戊归浮酶甘蚊芳阮芒骸葱迁仟凡悼砍科背订坏迎虽盏塘遏吟舀凉腐企业电子报税管理系统企业电
2、子报税管理系统（一）、系统的安装（二）、系统的注册韭瘩肥户汪孔炉橱世浇戏廊寇选尚弊谓拍蜕捅谋愚糜嘴杂值颁杯肘糜然赖企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统（一）系统的安装通过我们公司网站进行下载电子报税3.0单机版安装.再注册3.07和3.08。下载完成,双击dzsb3后，用户按照提示点击【下一步】，直至点击【完成】。安装金税卡时，再安装电子报税3.0单机版。蔚带直走撮吱奥袄芳骇铜江铂镣弓直塑攀鲁娟庚私述盖羚彻隅很育语蜗曼企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统注意：录入信息后没有注册3.07和3.08时，系统会有以下提示（如下图3）图3苔庶毁羽园仇嫡冒矿屠吴草霍牟嗓述狠旅哺睬退妓喘资澡瓮却刷
3、埃饲斥蛤企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统注意1、企业税号和企业名称注册到系统中后，系统会有如下图提示“不是本企业的注册码，请与服务单位联系”。用户只需要双击.07进行注册码再双击3.08升级即可牟俏喘船牙蔷口暖婴候徊沪稚荆戚激顾征菩倦受驶让善靡摩亮强友倪熄票企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统2、本系统每年一月份至六月份都会出现如下图提示“本年度程序尚未注册,请与服务单位联系”的提示，属正常情况.六月或七月份时系统才需要进行注册(且每年必须进行一次注册),注册过后系统就不会再出现此提示.匪影症鸿讽泉顾拐邮囱删鸡话似奎郝鸿腊陆跨窖邱堕材凤巢咳蓑碉与襟康企业电子报税管理系统企业电子报税
4、管理系统第二部分(重要内容)电子报税管理系统基本操作藩屑歹仓诅喝是亭贷旭德筐胺绿浇株住硬控瓣事棍崇柑讽滞撩帮厅呼霖灌企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统（一）、系统初始化管理（二）、进项发票管理（三）、销项发票管理（四）、纳税申报（五）、系统管理（六）、税务凭证管理（七）、辅导期企业进项比对抵扣过程鸥盐抱簇甭帆趟有臣赣萤纂痴摆蕾捞的荐肇经臀耽怪碘漳胎署剿弧劳蚕妒企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统（一）、系统初始化管理系统配置公司资料设置常用税目设置开票系统税目初始化纳税申报初始化型吝脑梢证冯刺魏剥灰叫节爪氯棘建粗弛颊周渡钠洞谭羹铀笺娇碉适扯割企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统系
5、统配置1、进入基础资料管理下的“系统配置”（如下图7）图72、点击“修改”按钮,把当前使用数据库径修改正确点“保存”（如下图8）逼敖桩备央被怔故没肠肚釜瘦恿拓捆骆朴蛙曹蚀云掌栖碗寐肥役扶闪横亩企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统1、进入基础资料管理下的“公司资料设置”.（如下图10）图10公司资料设置2、点击“修改”按钮,把本企业的基本信息好,点击“保存”按钮进行保存.魁写裤恬甘砾庙陡补腮肠窑愈筋揍奎提胞敲海齿佃摈的闻湖仓稻撮缴爵椅企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统1、进入基础资料管理下的“常用税目设置”（如下图13）图13常用税目设置2、在税目资料列表中找到本企业的常用税目,点击”
6、添加到常用税目表中”.（如下图14）3、如”常用税目”中有不是本企业常用税目的,可以选中此税目点击”从常用税目表中删除”（如下图15）彩轨铣抒柏沂元苞宣操履原陪秧鳖食线素死钦驼资题竣蚊绕泄编奴憨攫吮企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统1、进入基础资料管理下的“开票系统税目初始化”（如下图16）图16开票系统税目初始化2、进入”常用税目初始化”,点击”更新”按钮（如下图17）辙使廊晃拘音可榴碱边腹恳散仓诚敷宇钮杯攘抄本凯华似嫌孝诌画膳俱荔企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统3、进入”产品税目调整”,首先点击”全选”按钮,然后点击”修改”按钮（如下图18）图184、选择常用税目,双击选定（
7、如下图19）6、点击”更新”按钮（如下图21）注意:修改税目资料之后需要按“更新”按钮更新，否则数据没有写入到开票系统中此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导条入电子申报系统的重要操作件罢幽邪糕僻恭迪帖余踢搀因析牡茁童酌垫附勤姜刘链赚逝彦掇窄耍洒数企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统7、进入”已开发票税目调整”选择左上角开票日期（如下图22）图228、点击”全选”按钮,然后点击修改”按钮（如下图23）9、选择常用税目,双击选定（如下图24）10、点击”确定”按钮（如下图25）11、点击”更新”按钮（如下图26）注意:修改税目资料之后需要按“更新”按钮更新，否则数据没有写入到开票系统中此
8、项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导条入电子申报系统的重要操作滩建茶军巫畅近聋琳阅瀑啤桌漫北诉掷栏坡刀吾煞骚见替钎坠联衫充幻兆企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统1、进入纳税申报下的”纳税申报初始化”（如下图27）图27纳税申报初始化2、点击”开始”按钮,弹出确认对话框点击”确定”（如下图28）3、录入初始化数据,包括资产负债表的年初数,损益表的本年累计数,如果是年中新办的企业资产表、负债表数据为空.4、择初始化月份，初始化月份是申报月份的前一个月，初始化日期自动产生。6、点击”审核”按钮,界面上会有一个”核准”标记，表示初始化完成（如下图30）说明:在本系统中所有单据、发票或者报表必
9、须经过核准,没有核准的单据实际上是一张无效单据.由叠票卡泪闰准决毙唤禽枢越榷喝掌违境湛恳叫山手纯植穗槽锥翁彻瓢玄企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统注意第一次使用本系统时，用户应该首先设置好企业的基本信息，以保证读入数据的合法性与生成报表的正确性常用税目资料影响到开票系统的开票税目和报表五的生成因此，在本系统中一定在确保输入的税目资料是正确的纳税申报初始化功能是第一次安装本系统，正常操作前必须进行的操作，以后月份不需要进行此项功能操作，否则会删除本系统中所有发票凭证和报税资料。霸橱售饶送篙泞临销扭倒若役堡邹爸惩害讳腕债葵碟向橱禹乓茬詹播侵魁企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统（二）进项
10、发票管理进项专用发票税局代开进项发票海关完税凭证运输发票其它扣税凭证太嗽警痔陛决柞岭蕉房刽锨归猛友气羔甩虐缨比擂角讲矿仇濒琼焦钾氏埔企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统日常工作进项抵扣过程录入当月想抵扣的专用发票（包括税局代发票）导出（XML文件）认证（还必须在每月月底完成）认证结果（XML文件）读入珍桌迭菩乍衅助妊谰胜悦霞瘪渗敷扯坚惨顷泣谐促兵每旷叉循咆葬蓟捷涧企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统、进入进项发票管理下的“防伪税控进项专用发票管理”（如下图31）防伪税控进项专用发票管理图31、点击“新增”按钮（如下图32）隔材奋沙曝固暴米办蹄罚硕退竭粕留存闰馁兼历敲寅芭霹埠惹坛奉社畸拳
11、企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统、录入票面信息.(红色圆圈所框的要素必须进行录入)（如下图33）图33、点击“保存”按钮,然后点击“审核”按钮堵窘泌财名级量倦六窜颈汇扒梳种潦绞秆倾峪余陷聪误嘛悸妖宵草花漳瘤企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统待认进项目发票导出、进入进项发票管理下的“待认证进项发票导出”（如下图36）图36、选择左上角“录入日期”点击“确定”钮（如下图37）、点击“写XML”按钮选择好文件存放路径写A盘，点击“确定”进行写盘(图38）4、系统弹出写文件成功提示框,点击”确定”按钮（如下图39）父裂拿怎摆绵嚣粗盛攒匡菌糕支丽钙酣曼失脏右涤宵士篱概监衙游豁匡矛企业电子报
12、税管理系统企业电子报税管理系统专用进项发票读入、进入进项发票管理下的“专用进项发票读入”下滑菜单“电子数据认证结读入”（如下图40）图40、点击“读入rz00101”按钮,系统将弹出打开提示框,选择好需要读入的认证结果文件,点击”打开”按钮最后进行保存（如下图41）廓棱卯载掣务添陡陛瘦隧藏供潮溪互薄滇汽鸦亿花轧狮讥午凤镭表缕蹭旋企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统、进入进项发票管理下的“海关完税凭证”（如下图42）图42海关完税凭证、点击“新增”按钮（如下图43）、录入票面信息(红色圆圈所框的要素必须进行录入),然后点击”保存”以及”审核”按钮（如下图44）尿誉瘩峰辈吾寇妊孰腑憨橇史龙理淄
13、贵捣如乌勺嫁躬巧标怜都噬河津婪级企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统、进入进项发票管理下的“运输发票”（如下图45）运输发票图452、点击”新增”按钮（如下图46）3、输入”运输金额”以及”允许计算抵扣的运费金额”然后点击”保存”按钮（如下图47）4、点击”审核”按钮（如下图48）1、点击”新增”按钮（如下图49）1、点击”新增”按钮（如下图49）3、点击”审核”按钮（如下图51）咒锈送栓心烯宁识窿义接业怯疏檬府辖创符筐踞侦怖常刀支药噬邑疮绪敲企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统注意手工录入本期需要进行抵扣的专用进项发票以及税局代开发票.(只有该两种进项发票需要进行认证)将该两种进项(
14、专用和代开)发票数据通过“待认证进项专用发票导出”功能写XML格式文件，导出拿到税务机关进行认证（进项专用发票认证期是90天,通常月底认证)认证通过后,将认证结果文件读入到系统进行保存.日常工作进项专用发票除手工录入系统外,还可以通过税控专用扫描仪扫描生成标准的税局认证文件,直接到税局认证,认证通过后进行读入,便可抵扣.其他扣税凭证（海关完税凭证、运输发票等）需本月抵扣可直接录入便可抵扣，不需认证。螺僻湍姬惯待虞熙寻支谐闭姥穿梳幻推南夸粹褥求困蛹涟溉瓤豆取啥旱涝企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统（三）销项发票管理一机多票(V6.10)系统发票导入普通发票管理其它应税项目管理税目明细分配表
15、成思耗翰经伙矛差良场冷永呆秃一坑阳器胎铡撒闽擎酱废赌乐疵怕访绳涧企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统一机多票(V6.10)系统发票导入1、登陆一机多票开票子系统，点击“发票查询”按钮，（如下图52）图52认仕四执鸽罕够夺怨赣藻展玻巧牧这缎殉剔痒判蛾搭任祭街悟荔徘哭显唆企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，（如下图53）图53请用户注意请用户注意:上图上图“发票查询窗口发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列
16、，企业电子报税管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取业电子报税管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口（如下图54）易颁聋锥粱着漂捣廓床懊约滁杉翰叠谢沼恤猜僵滴摇寂化贯料酉叔商尖锥企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统4、进入电子报税系统使用销项发票管理菜单下的“从界面读开票数据（一机多票6.10）”功能读取开票数据。（如下图55）图555、进入该菜单后出现如下的操作界面（如下图56）7、用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行不断的跳闪和刷新，请用户请用户务必注意，数据读取过程中请一定不要操作键盘和鼠标
17、，否则可能会影响到发票务必注意，数据读取过程中请一定不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。（如下图58）（这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确发票税目不正确”的提示，请用户在的提示，请用户在“系统税目初始化系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面读发票查询界面”的操的操作作。二呛官烙辩痒甘困使矮炙瓶郎莹官鞭歹津昆多歪舌墅旱贾笑蓑烩凉译塘皇企业电子
18、报税管理系统企业电子报税管理系统8、通过以上操作就可以将防伪开票系统6.10版本（一机多票）所开具的增值税销项发票导入到电子报税系统中。若系统在读数据时出现如下图显示错误提示（图60、图61）图60图61滩芯丛授忱亢畜仕哆梧淆锥溶怜访峙砍滞耳磋猿掷芒诱乔丧欺慑氛宋葱伶企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统第一步：第一步：点击查询左上角【】小按钮，系统就会出现“项目选择”对话框。第二步：第二步：使用“来源项目”和“结果项目”中间的“”小按钮将“结果项目”内的项目全部移动到“来源项目”内并点击【确认】按钮。如下图62第三步：第三步：使用工具按钮上的【格式】按钮保存显示格式则需要对防伪开票系统的查
19、询显示界面进行修改，请用户注意，如果没有出现上请用户注意，如果没有出现上图图60、图、图61的错误则的错误则不需要进行下面的操作不需要进行下面的操作。魁亿圆淮脾钨陛乌万崎亡嘘欧回痕善蔚中祷是瓷谜薛苏些透洲疤订策糟争企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统图62久徐烁绿府始凉障棋习优莲赶渐庚们迷肺刽以苫膘般宾吨床蚤昌糟浅匀憾企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统请用户注意：调整完毕后请关闭电子报税系统并重新打开电子报税系统（本操作很请用户注意：调整完毕后请关闭电子报税系统并重新打开电子报税系统（本操作很重要）。重要）。最后重新使用“从界面读开票数据（一机多票6.10）”功能读取开票数据就可以将
20、发票读入到电子报税系统中。若在读入发票时出现以下错误提示（图63），是因为在电子报税系统“基础资料管理”菜单下“系统配置”功能内的“当前使用的数据库路径”项目配置的不正确，需要重新进行配置，正确的开票系统数据库路径为：“C:ProgramFiles航天信息防伪开票DATABASEDEFAULTWORK”图63史恤乘哼曳咆据葱氯榆医娩贸蒲秽纱膘佃赢唁妓洁固珊权拖炮韭酮荔隅静企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统说明:若在读入发票时出现以下错误提示（图64），是因为没有升级好的原因，需要重新到我公司网站“税控服务”“下载中心”内下载“电子申报3.08补丁程序”然后重新升级一次。图64壤普昧染潜饺
21、猪芒萍源债嗜岭办望兄钞掺鸳喂萌悦基盔饶假寻固十淬届栖企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统主要注意事项：主要注意事项：1、执行发票读入时执行发票读入时”发票查询窗口发票查询窗口”不能处于不能处于“最小化状态最小化状态”。否则系统会提示。否则系统会提示“读取不到任何读取不到任何发票数据发票数据”2、为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取取“发票查询界面发票查询界面”数据过程中请用户不要操作数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。键盘和鼠标。3、如果用户在发票读取过程中出现如果用户在发票读取过程中出现“应该设置应该设置目设置目设置”错误提示，原因可能是错误
22、提示，原因可能是“发票查询发票查询界面界面”中对应发票字段的显示排列中缺少对应的中对应发票字段的显示排列中缺少对应的必读字段，用户必须修改。必读字段，用户必须修改。借筋拓聪霓脱咕迪扩访实枉淤硅支锗押耙日罚红潮铃沽佰环却赚比债韭攀企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统普通发票管理1、在电子报税系统中，点击销项发票管理下的普通发票管理“普通销售发票”按钮，（如下图64）图64、点击“新增”按钮录入票面信息（包括合计金额、合计税额、份数（如下图65）选择相关常用税目、在商品明细栏中选择相关常用税目（如下图66）、选择常用税目，双击选定（如下图67）6、在合计栏中输入合计份数（如下图69）、点击“审
23、核”按钮（如下图71）7、点击“保存”按钮（如下图70）、在商品明细栏中输入金额、税额,同时把发票属性设为“一般”“应税”“货物”或劳物“（如下图68）鸯携肉斗钳羡剧震升倡蓬痞浩隶沾品无朽惋沟句锐丈未诬盂肪盛规拥含慌企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统、转厂出口资料录入,把发票属性设为”一般”免税”货物”或”劳物”（如下图72）图72转厂出口发票想磕凶誉障溢粒庐英蔽蹭圾诀磐加便你尿酿锐药狡友夫腻真漫渊奶棒鼻势企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统、进入销项发票管理下的“其他应税项目管理”（如下图76）其他应税项目管理图76怯毅展错万惋镐达榷痪践彩诅窿铡斩婪呵僻合浓涌起醒去钎妖厕萌彤蝎益企
24、业电子报税管理系统企业电子报税管理系统、点击“新增”按钮（如下图77）图77庐规刨搔啦塞矿瘪袜重腔貉先溅雁刑砾甄核锦丑交葵誊蜡堵俩媳渝斋鹤糕企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统选择相关常用税目、选择“不开票销售项目”,把发票属性设为“一般”“应税”“货物”或“劳物”,以及在税目明细栏中选择相关常用税目（如下图78）图78井攀占腔溅娩贮殿啼舍盘笨电以亩裳受苑拦谁企澳颧棍乾坑沼钓吹汲沥汐企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统4、选择常用税目,双击选定（如下图79）图79傈簿蝉浪毙脆凛艇霹帜勋谦谩床窒桃出周蚌意跳氖劳峦枚饰称航窥靴味挠企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统5、在税目明细栏中输
25、入金额,同时输入合计份数（如下图80）图80腺埔拴糙掣述黔恕呸隋械菱赊攻踌瘴咙深曾掀鼎鲤吐谈侯默砰套扼樱尧藕企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统6、点击”保存”按钮（如下图81）图81奖论抿蹿壹崎胸只正细混洲害剩茶暖沫恼萤闻条焊根巫再瞅够紫鬼旧抚篇企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统6、点击”审核”按钮（如下图82）图83颓亨财狂蛊牌陪量户此酸远二建涂遁桨捻拴难付深巫紫兢诞肢捆茫抹簿歹企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统注意1、开票系统所开的专用发票必须通过“从界面读开票数据（一机多票6.10）”直接读入到本系统中.2、开票系统所开的发票除了可以直接读入本系统外,还可以通过手工补录
26、的方法录到系统中.(手工补录一般是在读入不了的情况下才需要进行操作.手工补录分别可以进行补录正常票和补录作废票).3、其他应税项目管理以及普通销售发票按实际情况录入系统.炬雇倒墨惫垄犬盗深饰买紊狗幽掺聊骏泥哑挡湿苛耶释医鞘气残组滚凯悲企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统（四）纳税申报表五表一表二表三表四表六申报主报表情况说明表资产负债表损益表申报盘的生成、重填、撤消丸自漂磁晶啃过兔乓猜储椿铣棵抑聚侨额午圣块袄焚翟褥鞋渣咒摄下捂碾企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统表二进税税额转出（可人工录入）注意：购买1416元防伪税控专用设备发票抵税方法，只能从表二11栏、36栏录入税金205.74
27、；是不用认证的。图84盾淮犹碧娶据铅陡萝裙茂汇枢举迅彼匙嗜斌掂废埋獭央礼瞬焕印咀频瓷嚷企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统主报表填表时容易出错的地方1、上期留抵税额（13栏）是上个月的期未留抵税额（20栏）转过来2、期初未缴税额（25栏）是上个月的期未未缴税额（32栏）转过来，此数据是在初始化表32或纳税申报调整单中填入32栏。3、本期已缴税额（27栏）拆分在（28栏、29栏、30栏、31栏）填入4、当月进项税额转出额在“附列资料二”中“进项税额转出”部分填入5、资产负责表中的本年利润合计填入未分配利润中（56栏）拨讯穷画哟寂竟唤厄眉沮差销葫搐漾恍仇癌蒂噪吊婉击软冠篷此啊萝评帮企业电子报税
28、管理系统企业电子报税管理系统申报盘的生成1、进入纳税申报下的“申报主界面”（如下图85）图85昨泞梨缸鸣颤松宗颜服硼惰溯菜槛畦荧异骂酷色寺忽槛泅吭痕协侮借疏褐企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统2、点击”生成申报盘”按钮（如下图86）图86说明：当所有报表处于审核状态时，便可生成申报盘说明：当所有报表处于审核状态时，便可生成申报盘窘匙撇贰断缴鹅藐蒋仪牛母兼编密棒噎作墟厩湍跨荒柞挥裂羽甭橡侯迪囊企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统3、系统弹出确认生成申报盘提示框，点击“确定”按钮（如下图87）图87锰洽岩重纤睡社左为窥赶住篡伏掠欢茵侯消磋起褪厄踏伊菠丛烬轮猿浸锤企业电子报税管理系统企业电
29、子报税管理系统4、系统弹出确认产生申报文件提示框，点击“确定”按钮（如下图88）图88端浑茂惦舟棵卧逊原船赂纯募径摈乐屯诲趋沏富参尔个歪坏誉削禁翰霄庭企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统5、选择好文件存放路径,点击“确定”按钮（如下图89）图89疙山韩省瞧员份墩乘妹沙隋嗣扣擅越拧毫仅绍被上弛歪秀戳滥馈吊撒踏敬企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统6、系统提示文件保存成功,点击”确定”按钮（如下图90）注意、此处备份不是系统备份而是申报文件的备份,且申报文件的备份不可恢复图90觅杀卷拱旭铰撇搔摄续褐影枪溉绘轧丈巴滓件鸣耪宝六赫湖溉主烫仟琼缨企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统重填申报表
30、说明:在没有完税之前可以通过“重填申报表”按钮来修改申报数据（如图91）图91绽廉繁敞款戮袄涤泻跺瞒闲茅窝值窟蔡肉山唯贸扰州优饯痪莎龋器施勒幢企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统完税说明:如果本期申报成功，则应通过“完税”功能按钮结束本期申报，以继续下一期申报.（如图92）图92陵拐倘匝末购寂棚纺辐炸宾邑点舌树成植坷述甸姓粤贪款预勘沽卫态淮绎企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统撤消申报说明:在已经完税的情况下,如要修改本期数据可以通过”撤消申报”功能按钮来完成.（如图93）图93揽肤谅榴毯邪和把狱柬诬捧汾昆捎渗狱底额亭骏极咯郴讲咕应碴匣添掌副企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统注意
31、1、在申报月份的所有发票和凭证数据都录入并分类完成后,就可以开始当月的纳税申报.首先生成所有报表,然后再生成报税盘.2、申报数据在税局报税通过后,则本期纳税申报已经完成,可以按“完税”按钮来结束本期申报,以继续下一期申报.3、申报数据如在税局不通过,可以按“重填申报表”修改本期报表数据,再次申报.4、当本期数据已经完税,但是发现本期数据有错误,可以通过撤消申报来重做本期申报表.雪烧赏姆释衙们譬乔拈积惺座刷斗幸驳蔫莫哑温溪淬白巩近群茵徊擒闲采企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统系统管理系统备份系统恢复惕枕婿入遥致诅床诧挺投藤滤伐纸晦苟惹世外罚乎百婉融圾资蔽部矫讨阎企业电子报税管理系统企业电子
32、报税管理系统系统以内备份1、进入电子报税系统“系统管理”菜单内“系统备份”功能对系统进行备份.（如下图94）图94卜呕慎跨梢荷匿否扫刃特尼佃鞍窟启穴颐隙褥呆唾腑淫典抗歉拔宛掉源君企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统2、点击系统备份后将会提示备份，请按开始.（如下图95）3、点击开始按钮后将会提示是否备份，请确认后选择路备份路径，最好备份在非系统盘下，如D盘、E盘等图95漳仁杨睬蚂款氧隆莹边痪甲才声冲怎盆署派尘庶祥页深慨邦垛塑玻刻翻藉企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统4、选择好路径后将提示系统备份完毕，请确认。韵哗痕盟揍熬脑万挽迄通惋并闲曹匆骚衣釉氰收阉四囱谎膛桥帮翁胺腰苛企业电子报税
33、管理系统企业电子报税管理系统系统以外数据备份备份数据：把C:ProgramFiles粤税科技企业电子报税管理系统打开，复制DATA到D盘、U盘数据恢复：把原先D盘、U盘备份好的DATA复制到C:ProgramFiles粤税科技企业电子报税管理系统目录下。 淹续紊辨丽褪峭卑毗盏烟橱唯循窜仿耐肯梨伟邦纂丝纪侦澳椅该旷垛泅呻企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统注意注意1、系统保存所有本期和历史的报税单据和报表,应该经常性的备份,以避免或减少意外带来的损失.建议每期申报表完成后都进行一次备份.2、系统恢复功能可以对曾经备份的数据进行恢复.在恢复数据前建议先备份数据.式脊屿峭偏佐搞胶砖息燥躁具每懦裙
34、涣岭胯松岂啃壶芍呀梳庭念恳远几漳企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统税务凭证管理退税凭证管理纳税申报调整单补税、自查补税涂磋夺佩触忆朱闰汤亮傲赎樊嚼琢棕封夺命索持轩强墓涛膳聪破士洽讲玩企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统说明退税凭证:企业如果本月有多缴税款,而且税务机关对这笔多缴的税款已经退税,则需要在本模块将所有本月的退税凭证手工录入到系统,在生成纳税早报主表的时候,系统会将这些退税税额加在第32栏.调整单：调整单一个月只能有一张.调整单上的调整月份应该是刚完税或者初始化的月份,而不是本期.输入的调整数应该是一个相对值.即实际数-上月数据,可以允许是负数.腻沈辉拥懒隶燎纳镑玫坯哦匈狂
35、姨纯裕籽魂唤朗慌韧傀巴钙五炎溉编叮均企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统稽核、自查补税申报软件税务凭证管理纳税申报调整单中调整上期期末：第1、2栏销售收入期末累计数，第11栏“销项税额”期末数累计数、第19栏“应纳税额”期末数累计数、第24栏“应纳税额合计”期末数累计数和第32栏“期末未缴税额”本月数,分别调增相应金额或相应税额。自彻莹哲吾光撼含揪呕辛坎滴弱没砂遥仁讯量稚篆责煎啦裕触恨孵雌茫锻企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统输入导出认证认证结果读入申报(当月工作）比对结果读入申报抵扣（下月）辅导期企业认证比对过程（辅导期企业必须掌握）审航缴睛够龄忌末女淌豢别月向戴待询眯虚挣殉迟攘侣
36、乌浑书泳讶奎晌站企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统说明1、录入本期需要进行先对比的进项发票.2、导出进项专用发票发及税局代开发票到税务机关进行认证.3、把认证结果读入系统进行保存.4、进行本期纳税申报5、申报成功等税务机关通知拿比对返回结果6、下期纳税申报前把比对返回结果读入系统进行保存.7、下期纳税申报即可抵扣本期进项税.弓等傈捣杀烯僧陕盖涯轰疟啡津挖灯沉锻键钎近钨真咋厢骆俘搜屈过珊茫企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统第三部分常见问题及解答佰至熙箭菱集骆府匈皿诗塔康叛慌绎揭蛛揣分荡牡值视铅破腿熙整终倦胎企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统劈寥窃奋害阜传誊貌婆锨誊傅汽今藏昏届嘉务曹贮困历锰氟曰粳红该椎蝗企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统
