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1、绩效管理项目系列培训之二：流程画法培训ISO9001体系流程模版流程培训课件关键词：流程再造（BPR）3C3C流程流程(BP)(BP)流程四要素流程符号流程描述流程画法ISO9001体系流程模版流程培训课件饭馆中的流程再造小游戏饭馆中的流程再造小游戏配菜炒菜鱼香肉丝麻婆豆腐水煮鱼红烧肉3522433412342143最短时间为17分钟123456789101112131415162143顺序时间为17分钟1234567891011121314151617最长时间为?分钟时间时间时间时间ISO9001体系流程模版流程培训课件配菜师父炒菜师父配菜、炒菜流程配菜、炒菜流程配麻婆豆腐配鱼香肉丝配红烧肉
2、配水煮鱼做麻婆豆腐做鱼香肉丝做红烧肉做水煮鱼2分钟3分钟3分钟4分钟2分钟5分钟4分钟3分钟结束ISO9001体系流程模版流程培训课件主要内容一、流程的基本知识介绍二、流程图的基本知识介绍ISO9001体系流程模版流程培训课件业务流程相关概念业务流程相关概念业务流程重组业务流程重组(BPR)是一种改进,它的目标是通过重新设计组织经营的流程,使流程的增值内容最大化(附价值最大),非增值内容最小化(包括降低营运成本,控制营运风险,提高营运效率三方面),从而获得绩效的改进流程优化就是在目前流程基础上改进，去掉没有增加价值的活动，去掉不必要的传递，使流程更加通畅，从而达到短期的迅速改进 业务流程优化流
3、程是一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，包括：信息、资金、人员、技术、文档等。最后通过流程产生所期望的结果，包括产品、服务或某种决策结果。 业务流程ISO9001体系流程模版流程培训课件来自来自3C3C的挑战的挑战-流程再造产生的背景流程再造产生的背景2O世纪6O、7O年代以来，信息技术革命使企业的经营环境和运作方式发生了很大的变化，而西方国家经济的长期低增长又使得市场竞争日益激烈，企业面临着严峻挑战。有些管理专家用3C理论阐述了这种全新的挑战：(1)顾客（Customer）买卖双方关系中的主导权转到了顾客一方。竞争使顾客对商品有了更大的选择余地；随着生活水平的不断提高，顾客对各种产品
4、和服务也有了更高的要求。(2)竞争（Competition）技术进步使竞争的方式和手段不断发展，发生了根本性的变化。越来越多的跨国公司越出国界，在逐渐走向一体化的全球市场上展开各种形式的竞争，美国企业面临日本、欧洲企业的竞争威胁。(3)变化（Change）市场需求日趋多变，产品寿命周期的单位已由“年”趋于“月”，技术进步使企业的生产、服务系统经常变化，这种变化已经成为持续不断的事情。因此在大量生产、大量消费的环境下发展起来的企业经营管理模式已无法适应快速变化的市场。面对这些挑战，企业只有在更高水平上进行一场根本性的改革与创新，才能在低速增长时代增强自身的竞争力。越来越多的管理者终于醒悟：必须对
5、现有的企业管理观念，组织原则到工作方法进行彻底的重组再造，做一次伤筋动骨的大手术，美国的企业才能迅速获得新生，重新回到世界领先的位置。流程再造就是在这种在这种背景下，美国企业为挑战来自日本、欧洲的威胁而展开的的一场管理的革命性探索。ISO9001体系流程模版流程培训课件SWOT分析优势优势STRENGTHSTRENGTH劣势劣势WEEKNESSWEEKNESS机会机会0PPORTUNITY0PPORTUNITY威胁威胁THREATTHREAT1C(1C(顾客顾客) )2C(2C(竞争竞争) )3C(3C(市场变化市场变化) )1C(1C(顾客顾客) )2C(2C(竞争竞争) )3C(3C(市场
6、变化市场变化) )1C(1C(顾客顾客) )2C(2C(竞争竞争) )3C(3C(市场变化市场变化) )1C(1C(顾客顾客) )2C(2C(竞争竞争) )3C(3C(市场变化市场变化) )ISO9001体系流程模版流程培训课件流程再造的三个基本思想流程再造的三个基本思想（1 1 1 1）以顾客为中心）以顾客为中心）以顾客为中心）以顾客为中心。传统的分工理论将完整的流程分解为若干任务，并把每个任务交给专门的人员去完成，在这种思想的影响下，工作的重点往往会落在任务上，从而忽视了最终的目标满足顾客的需要。恢复了流程的整个面貌，带来的直接好处就是使每位负责流程的人员充分意识到，流程的出口就是向顾客提
7、供较高的价值。（2 2 2 2）以员工为中心）以员工为中心）以员工为中心）以员工为中心。企业再造将直接导致组织结构发生变化，扁平化成为替代的传统金字塔型结构的新模式，改造后的企业中主要以流程小组为主，小组中的成员必须是复合型的专业人才，需要具备全面知识，综合观念和敬业精神，这一客观要求推动员工不断学习，实现挑战性的目标。（3 3 3 3）以效率和效益为中心）以效率和效益为中心）以效率和效益为中心）以效率和效益为中心。重组流程推动了企业生产效率和效益的提高，IBM公司通过重组流程减少了九成的作业时间，并大大降低了人工成本，而且增加了100倍的业务量。 ISO9001体系流程模版流程培训课件流程图
8、基本知识介绍流程图基本知识介绍 流程四要素 流程符号 流程描述 流程图的画法ISO9001体系流程模版流程培训课件流程四要素流程四要素1、执行人:2、动作:3、逻辑关系:4、时限:行为的发起者流程过程中的具体行为和步骤动作与动作之间的先后关系；也代表信息流物流、资金流的流向执行该流程的动作所要求的时间期限ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程四要素之一流程四要素之一: :执行人执行人以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓
9、位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档执行人执行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天财务部ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程四要素之二流程四要素之二: :动作动作以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照
10、电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天动作动作采购员与供应商洽谈、签订采购合同ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程四要素之三流程四要素之三: :逻辑关系
11、逻辑关系以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天逻辑关系逻辑关系ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购
12、员与供应商洽谈、签订采购合同流程四要素之四流程四要素之四: :时限时限以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天时限时限1天ISO900
13、1体系流程模版流程培训课件流程图基本知识介绍流程图基本知识介绍 流程四要素 流程符号 流程描述 流程图的画法ISO9001体系流程模版流程培训课件流程符号流程符号是否动作可选动作单个文件/表单多个文件/表单子流程存档判断/决策逻辑关系线数据人工输入人工操作卡片资料带或者排序合并常用流程符号常用流程符号不常用流程符号不常用流程符号ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程符号流程符号: :动作动作以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管
14、员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天动作动作采购员与供应商洽谈、签订采购合同ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程符号流程符号: :可选动作可选动作以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单
15、采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可选动作可选动作物品入库物品入库ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程符号流程符号: :表
16、单表单以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表单表单: :单表单单表单多表单多表单验收报告单待记应付申请单,增值税发票ISO9001
17、体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程符号流程符号: :子流程子流程以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天
18、2天3天3天30天30天子流程子流程物品付款流程ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部财务部物品付款流程物品付款流程采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑增值税发票、付款贷记应付单记帐应付账到税务局认证付款计划打印付款申请单付款申请单付款付款计划流程1天3天3天3天3天3天3天3天ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程符号流程符号: :存档存档以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告
19、单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存档存档文件存档ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程符号流程符号: :判断判断以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照
20、电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判断判断是否属急调不备库存品种是否ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程符号流程符号: :逻辑关系逻辑关系以物品采购
21、流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天逻辑关系逻辑关系ISO9001体系流程模版流程培训课件流程图基本知识介绍流程图基本知识介绍 流程四要素
22、流程符号 流程描述 流程图的画法ISO9001体系流程模版流程培训课件流程描述流程描述为了便于记忆给流程取的名称流程名称流程编号公司名称部门名称流程的序列号（GKBJBGS001）建立此流程要达到的目标目的原则建立和执行该流程所必须遵守的基本准则流程适用于那些事情的运作(TEOCT)适用范围流程说明流程步骤的具体描述(TEOCT)该流程中最重要或出错将导致严重损失的步骤(TEOCT)关键控制点流程相关表单流程涉及的相关的文档和表格ISO9001体系流程模版流程培训课件流程流程描述描述流程名称：物品采购流程 流程编号：GKBJ-CG-001一、目的：加快物品的采购速度，提高存货周转率，降低成本二
23、、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司物品的采购四、流程说明：五、关键控制点 合同洽谈、签订、六、相关表单 采购合同，电子采购预报单，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票七、制度 序号执行人操作1采购部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同 ，编译电子合同并生成电子采购预报单2质量管理部供应商送货后，由验收员接收物品并按照预报单对物品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将物品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息5采购部采购
24、员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐;进入付款流程ISO9001体系流程模版流程培训课件流程图基本知识介绍流程图基本知识介绍 流程四要素 流程符号 流程描述 流程图的画法ISO9001体系流程模版流程培训课件第一步第一步: :流程流程描述描述流程名称：物品采购流程 流程编号：GKBJ-CG-001一、目的：加快物品的采购速度，提高存货周转率，降低成本二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司物品的采购四、流程说明：五、关键控制点(TEOCT) 合同洽谈、签订六、相关表单 采购合同，电子采购预报单
25、，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票 序号执行人操作1采购部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同 ，编译电子合同并生成电子采购预报单2质量管理部供应商送货后，由验收员接收物品并按照预报单对物品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将物品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐;进入付款流程ISO900
26、1体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部第二步第二步: :标明执行人标明执行人以物品采购流程为例以物品采购流程为例ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部（主控）质量管理部（强相关）财务部（相关）储运部（强相关）采购员与供应商洽谈、签订采购合同第三步第三步: :画出流程的基本过程画出流程的基本过程采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送
27、货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同第四步第四步: :标明时限标明时限以物品采购流程为例以物品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,
28、增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天ISO9001体系流程模版流程培训课件采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同物品采购流程物品采购流程采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收物品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,物品入库收集物品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收物品打印验收报告单,填写临时仓位物品入库物品付款流程文件存档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天采购员与供应商洽谈、签订采购合同ISO9001体系流程模版流程培训课件分组试讲物品采购分组试讲物品采购流程流程ISO9001体系流程模版流程培训课件谢谢 谢谢 大大 家家 ！ISO9001体系流程模版流程培训课件
