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1、第 1 页物流管理信息系统业务流程物流管理信息系统业务流程物流管理信息系统业务流程物流管理信息系统业务流程2008年年11月月第 2 页物流主要业务类型物流主要业务类型供应商仓库客户业务类型：业务类型：1.从供应商运输至仓库（到货）；从供应商运输至仓库（到货）；2.从仓库退回至供应商；从仓库退回至供应商；3.从仓库运输至客户（出库）；从仓库运输至客户（出库）；4.从客户退回至仓库；从客户退回至仓库；5.从仓库运输至仓库（调拨）；从仓库运输至仓库（调拨）；6.从供应商运输至客户（直发）；从供应商运输至客户（直发）；仓库第 3 页图例说明图例说明1、ERP系统手工操作2、物流系统手工操作3、物流系
2、统自动操作4、手工操作5、系统单据6、手工单据7、子流程8、接口程序第 4 页主要业务主体主要业务主体货货 主：主：仓库存储货物的所有者（第三方物流公司的客户）。供供 应应 商：商：货主货物的供应者（提货地）。客客 户：户：货主货物销售的对象（送货地）。承承 运运 商：商：运输货物的单位或个体，包括车辆和驾驶员等信息。物料状态：物料状态：仓库中所存储货物的状态，如正常、残次品、退回品等。组织机构：组织机构：使用本系统的公司组织机构，包括部门等。仓仓 库：库：使用本系统的公司仓库的划分，包括仓间、仓位、储位。第 5 页物流订单的主要内容物流订单的主要内容主要业务主体主要业务主体第 6 页从供应商
3、运输至仓库流程从供应商运输至仓库流程财务部(指令下达）供应商配送自提按采购订单备货并配送至仓库运输调度部收货流程上架流程业务流程（一）业务流程（一）物流订单生成物流订单确认物流订单修改生成入库通知单安排承运商和运输方式运输委托下达接收运输委托，录入发运信息司机凭运输委托单前往提货仓储部运输委托单打印运输委托单介绍信接口程序订单审核ERP录入采购订单物流订单手工输入物流订单（输入完成）采购订单物流订单（确认）运输委托单入库通知单（确认）第 7 页供应商车辆/自提车辆核对单据质量、品种符合？送货单签收是否接受？仓储部财务/单证中心拒收退回不正常正常送货单收货单生成接收入库卸货/生成 验收单卸货/核
4、对实物上架流程拒受接受录入验收数量信息收货单生成物流配送ERP系统入库单/退货单 接口程序卸货/验收单（确认）收货单（确认）入库通知单（确认）第 8 页物流中心/理货员物流中心/收货员上架单生成上架单打印上架单按上架单进行货物上架作业上架单确认上架单（储位）上架流程上架流程收货单（确认）上架单（输入完成）物流中心/理货员第 9 页1.物流送货订单的输入通过ERP系统的采购订单（审核状态）直接导入或手工输入，在获取物流订单的数据后，经过对物流订单数据的修改和确认，系统自动生成入库验收单（确认），同时仓库会收到入库验收单信息，可进行收货准备。2.当入库车辆到达仓库时，仓库人员根据入库通知单核对送货
5、单是否相符，同时根据入库验收单（确认）生成。3.验货人员根据验收单卸货和核对实物，并记录实际清点的收货数量。这时，一些明显有质量问题的货物就可能被直接拒收退回而不计入收货量，在系统里面将有问题的货物加以状态的标记。4.如果是供应商送货过来的商品，根据清点的实收数量录入生成收货单（确认），如果是自提的货物，根据清点的实收数量录入卸货信息，系统同时自动生成收货单（确认），等待上架。收货确认后，信息数据通过接口导出给ERP的采购入库单。5.根据收货单（确认）自动生成上架单（输入完成）并打印出来，上架人员根据上架单进行上架作业，上架完成后将实际的上架储位记录下来并在系统中修正对应的上架单，确认后完成上
6、架。6.然后只需将已经入库完成的物流订单关闭。从供应商运输至仓库流程说明从供应商运输至仓库流程说明第 10 页从仓库退回供应商流程从仓库退回供应商流程业务流程（二）业务流程（二）仓储部采购部（提出需求）供应商评估是否退货销售部（下达指令）开退料单根据退料单在物流系统中录入物流订单业务类型是从仓库退回供应商物流订单确认生成出库通知单出库调度分配库存仓库拣货发货流程签收ERP接口程序物流订单生成物流订单（输入完成）出库通知单（确认）物流订单（确认）采购退货单拣货单（输入完成）第 11 页1.采购退货出库作业从物流订单输入（根据手工开出的退料单录入物流系统的物流订单）开始，或者通过接口将ERP系统的
7、采购退货单（审核状态）直接导入，经过对订单的确认后自动生成出库通知单，对出库通知单进行确认后，生成相应的出库调度单。2.在对出库调度单进行确认后，生成拣货单，用户可以对分配结果（拣货建议）进行调整。3.在拣货建议生成并确认后，用户可以根据仓库设施和人员的分布情况，打印相应的拣货单将拣选任务下达给拣货人员作业。4.在作业人员完成拣货任务后，操作人员须输入实际的拣货结果，并对拣货单进行完成确认，拣货单确认同时生成发货单，同时生成装卸派工单，指派装卸工进行装车。5.拣选完成后的货物在集货区（临时储存区域）集货完毕后，在出库月台或码头进行装车，装车人员根据派工单装车，完毕后打印发货清单，并在系统中进行
8、发货确认。在发货确认的同时，物流系统会将信息数据通过接口导入到ERP系统的退料通知单。从仓库退回供应商流程说明从仓库退回供应商流程说明第 12 页仓储部运输调度部客 户业务流程（三）业务流程（三）从仓库运输至客户流程从仓库运输至客户流程财务部（下达指令）司机物流订单修改物流订单确认生成出库通知单客户自提？安排承运商和运输方式否是录入装运信息是否客户自提否出库调度分配库存仓库拣货出库流程接口程序物流订单生成运输委托下达运输委托单打印运输委托单客户签收客户收货流程下达的时候可以进行是否短拨的选择，如选择是，则会产生短拨委托单。物流订单手工输入ERP销售单或发货通知单物流订单（输入完成）物流订单（确
9、认）出库通知单（确认）运输委托单拣货单（输入完成）第 13 页业务流程（三业务流程（三）拣货出库流程拣货出库流程物流中心/拣货员物流中心/分拣发货员拣货单拣货输入并确认分拣货物拣货单（已确认签字）装车生成拣货单发货单生成装卸派工单生成司机发货单打印发货单签收发货单（签字）发货单确认接口程序ERP系统出库单/退料单打印拣货单系统生成客户订单（输入完成）拣货单（确认）发货单（输入完成）发货单（输入完成）发货单（确认）第 14 页业务流程（三业务流程（三）客户收货流程客户收货流程司机客 户签收是否接收？核对单据与实物财务部录入卸货信息销售退货流程(2)拒收退回拒收收货发货单（签字）发货单（客户签字）
10、运输委托单运送货物至客户地点第 15 页1.出库作业从物流订单输入（或导入ERP系统的发货通知单）开始，经过对订单的修改和确认后自动生成出库通知单（确认），之后根据出库通知单进行出库调度和库存分配，系统允许对一张出库单进行单次或多次调度，并生成相应的出库调度单，同时对出库调度单也可以进行立即发货处理，此功能属于可配置功能。2.如果是需要送货的，运输调度员先进行车辆的调度安排，然后根据出库调度单生成运输委托单并打印，将委托单交给司机去仓库提货，装好车后将装运信息录入物流系统。3.在对出库调度单进行确认后，可以按照系统设定的订单分配顺序，对调度单进行排队处理，然后按照设定的库存分配顺序（FIFO、
11、FEFO等）对调度单进行分配，用户可以对分配结果（拣货建议）进行调整。4.在拣货建议生成并确认后，用户可以根据仓库设施和人员的分布情况，打印相应的拣货单将拣选任务下达给拣货人员作业。5.在作业人员完成拣货任务后，操作人员须输入实际的拣货结果，并对拣货单进行完成确认，拣货单确认时生成发货单，同时生成装卸派工单，指派装卸工进行装车。6.拣选完成后的货物在集货区（临时储存区域）集货完毕后，在出库月台或码头进行装车，装车人员根据派工单装车，完毕后打印发货清单，并在系统中进行发货确认。在发货确认的同时，物流系统会将信息数据通过接口导入到ERP系统的销售出库单。7.在送货司机返回客户签收的回单后，须在系统
12、中进行卸货信息登记，标示该次配送任务的执行结束。如果存在客户拒收、货损或丢失的情况，还需要进行后续的换货、退货等处理。从仓库运输至客户流程说明从仓库运输至客户流程说明第 16 页从客户退回仓库（销售退货）流程（从客户退回仓库（销售退货）流程（1）业务流程（四）业务流程（四）客 户根据退货申请单在物流系统中录入物流订单退货申请销售部（下达指令）审核确认物流订单确认收货流程上架流程生成入库通知单安排承运商和运输方式运输委托下达接收运输委托，录入发运信息司机前往客户处提货仓储部运输委托单打印运输委托单一般都是送货时顺路带回物流订单（输入完成）物流订单（确认）运输委托单入库通知单（确认）运输调度部第
13、17 页1.销售退货入库作业从物流订单输入（根据手工开出的退货申请单录入物流系统的物流订单）开始，经过对订单的确认后生成入库通知单（确认），同时仓库会收到入库通知单信息，可进行收货准备。2.如果是需要自提货物时，运输调度员先进行车辆的调度安排，然后根据物流订单（确认）生成运输委托单并打印，将商源运输委托单交给司机去提货，司机提到货之后要及时将发运信息返给物流系统。注意：实际上退回的货物一般都是送货司机顺路带回，因此司机可能有两张运输委托单（送货清单和退货清单）。3.当车辆到达仓库时，仓库人员根据入库通知单核对送货单是否相符，同时根据入库通知单（确认）生成卸货派工单。4.卸货人员根据派工单卸货和
14、核对实物，并记录实际清点的收货数量。5.根据记录的实际收货信息录入卸货信息，同时系统自动生成收货单（确认），此时系统会根据货物的状态进行不同的处理。 a.如果是好货退货，根据收货单（确认）自动生成上架单（输入完成）并打印出来，上架人员根据上架单进行上架作业，上架完成后将实际的上架储位记录下来并在系统中修正对应的上架单，确认后完成上架。上架确认时，信息数据通过接口导给ERP的采购入库单。 b.如果是残次品，标明状态，并上架入库到待处理区。 从客户退回仓库（销售退货）流程（从客户退回仓库（销售退货）流程（1）说明）说明第 18 页业务流程（四）业务流程（四）仓储部验收入库司机带回无申请的退货货物送
15、货时残次或不符的商品直接退货带回收货，填写退货单入库通知单生成收货流程上架流程从客户退回仓库（销售退货）流程（从客户退回仓库（销售退货）流程（2）货主确认入库通知单（确认）第 19 页从客户退回仓库（销售退货）流程（从客户退回仓库（销售退货）流程（2）说明）说明1.当车辆到达仓库时，仓库人员清点货物，手工填写退货单，根据退货单录入物流系统的入库通知单，同时根据入库通知单（确认）生成卸货派工单。2.卸货人员根据派工单卸货和核对实物，并记录实际清点的收货数量。3.根据记录的实际收货信息录入卸货信息，同时系统自动生成收货单（确认），此时系统会根据货物的状态进行不同的处理。 a.如果是好货退货，根据收
16、货单（确认）自动生成上架单（输入完成）并打印出来，上架人员根据上架单进行上架作业，上架完成后将实际的上架储位记录下来并在系统中修正对应的上架单，确认后完成上架。上架确认时，信息数据通过接口导给ERP的采购入库单。 b.如果是残次品，标明状态，并上架入库到待处理区。 第 20 页仓储部根据促销方案在物流系统中录入促销方案客户/货主业务流程（五）业务流程（五）二次加工流程二次加工流程生成加工通知单加工完成后，验收签字根据加工通知单（多个）的工序生成加工作业单,加工领料单以及完工入库单根据完工情况修改确认完工入库单销售出库流程物流订单生成自动匹配促销方案，如果匹配到无或唯一的促销方案时，明细记录显示
17、正常的颜色，有多个时取最近的一个，且明细记录颜色标志。生成出库通知单根据加工作业单派工，根据加工领料单领料加工作业接口程序物流订单确认领料出库流程完工入库流程物流订单修改促销方案加工通知单加工单加工作业单加工领料单完工入库单出库通知单（确认）完工入库单（确认）第 21 页1.根据各销售部的促销方案录入维护到物流系统中，同时要求促销方案至少包括：促销的有效时间、促销的客户（具体的客户，可以多个）、加工的工序、原材料、产成品。2.在物流订单确认同时，系统根据物流订单的时间、客户和加工要求字段自动匹配促销方案，默认为当前最新的促销方案，如有需要可以进行人工调整。3.在物流订单确认后，物流系统自动生成
18、加工通知单，根据一个或多个加工通知单的工序生成相应的加工单，加工单包括加工作业单、加工领料单以及完工入库单。根据加工作业单派工，根据加工领料单领料后进行加工作业（具体参见加工领料流程），加工完成后验收入库（具体参见完工入库流程），根据完工情况修改确认完工入库单，完工入库确认后就可以进行销售出库，具体的作业流程参见从仓库运输至客户流程说明。 注意：加工通知单的生成可以根据物流订单生成，也可以根据促销方案生成。 对于需要补料或退料的，直接作退料单或补料单即可。二次加工流程说明二次加工流程说明第 22 页主体业务流程（五）主体业务流程（五）领料出库流程领料出库流程仓储部加工领料单确认出库调度分配库存
19、注：对于领料出库可以分为原料领料出库和辅料领料出库。对于这两种通过业务类型来区分，对应的流程也有区别，辅料的领料出库根据领料单直接领取，将实际领取的数量返回录入发货单，确认后即可完成辅料领料，系统无需管理拣货、发货等过程；而原料领料出库需要管理间或、发货等过程，具体过程如上图所示。拣货单拣货输入并确认分拣货物拣货单（已确认签字）调整并打印拣货单发货单生成发货单打印发货单签收发货单（签字）发货单确认领料出库完成加工领料单（确认）拣货单（输入完成）发货单（输入完成）拣货单（确认）发货单（确认）第 23 页业务流程（五）业务流程（五）仓储部完工入库流程完工入库流程收货单生成上架单生成上架单打印上架单
20、按上架单进行货物上架作业上架单确认上架单（储位）完工入库完成1.当加工完成后，验收即可进行入库，完工入库确认后系统自动生成入库通知单，仓库人员根据入库通知单核对是否相符，并记录实际清点的收货数量。2.根据清点的实收数量录入生成收货单（确认），等待上架。3.根据收货单（确认）自动生成上架单（输入完成）并打印出来，上架人员根据上架单进行上架作业，上架完成后将实际的上架储位记录下来并在系统中修正对应的上架单，确认后完成上架，同时也完成完工入库。生成入库通知单完工入库单（确认）入库通知单（确认）收货单（确认）上架单（输入完成）第 24 页业务流程（六）业务流程（六）盘点盘点盘库开始时候，事先要制定盘库
21、计划，用于将那一时点的库存备份出来，作为盘库的依据，并生成盘点单。打印盘点单，供盘点人员进行盘点使用。盘点完成后，根据盘点单输入实盘数，系统自动计算差异。如有差异，根据情况判断是否需要重新盘点，如要重盘，即现场再去清点一次，并调整输入的实盘数量。盘点结果作为撰写盘点报告的依据。如果有差异，经过盘点报告审批后，进行库存差异调整。仓储部盘点作业盘库计划有无差异？是否重盘？无有是否差异调整打印盘点单盘点单录入实盘数，计算差异盘点报告有无差异？有第 25 页业务流程（六）业务流程（六）状态变更状态变更仓储部物料状态变更输入物料状态变更确认完成变更提出物料状态变更需求接口程序ERP系统物料状态变更单（输
22、入完成）物料状态变更单（确认）第 26 页业务流程（六）业务流程（六）移位移位仓储部移位通知单输入移位通知单确认提出物料移位需求移位通知单（输入完成）当仓库中仓储位间的货物需要移位调整时，仓储管理员需要提交移位申请，表明移位原因，打印出移位单，移位作业后，在系统中确认。打印移位单移位单移位作业第 27 页业务流程（六）业务流程（六）货权转移货权转移当仓库所属货物货主发生变更时，仓库的单证人员只要在系统进行货权转移操作即可，系统只需操作货权转移输入和确认即可完成，由于货主变更，因此在货权转移确认后要进行接口数据的交换等。 仓储部货权转移输入货权转移确认ERP系统接口程序货权转移单（输入）货权转移
23、单（确认）第 28 页从仓库运输至仓库流程从仓库运输至仓库流程安排承运车和运输方式物流订单下达发货仓库在物流系统中生成物流订单承运商/自有车根据实际业务，确定业务类型物流订单确认录入装运信息运输委托单安排车辆前往仓库提货出库调度分配库存卸货，录入卸货信息收货仓库业务流程（七）业务流程（七）销售部（下达指令）仓库拣货发货流程仓库收货上架流程运输调度部生成出库通知单生成入库通知单生成入库单第 29 页从供应商运输至客户流程从供应商运输至客户流程安排承运车和运输方式物流订单下达仓储部接收运输委托，录入发运信息在物流系统中生成物流订单承运商/自有车销售部（下达指令）根据实际业务，确定业务类型物流订单确
24、认卸货，录入卸货信息运输委托单安排车辆前往供应商处提货客户收货签收业务流程（八）业务流程（八）运输调度部第 30 页主要功能列表主要功能列表调度管理调度管理物流订单下达运输调度下达入库管理入库管理入库通知单输入入库通知单确认收货输入上架输入出库管理出库管理出库通知单输入出库通知单确认出库调度单输入出库调度单确认分配拣货输入发货确认库存管理库存管理移位通知单输入移位确认物料状态变更库存调整通知单输入库存调整通知单确认库存信息补充盘点计划盘点信息输入关闭盘点计划流通加工流通加工加工方案加工通知单加工单领料出库成品入库货权转移货权转移货权转移输入货权转移确认运输作业管理运输作业管理承运商发运信息输入承运商卸货作业仓库发运信息输入仓库卸货作业计费管理计费管理计费协议临时应收费用输入临时应付费用输入第 31 页We do the Win-Win Project through Communication Cooperation Commitment together! Q&A
