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1、风险分级管控、隐患排风险分级管控、隐患排风险分级管控、隐患排风险分级管控、隐患排查治理体系基础知识查治理体系基础知识查治理体系基础知识查治理体系基础知识1 1 一、概述一、概述 风险分级管控、隐患排查治理两个体系建设是政风险分级管控、隐患排查治理两个体系建设是政治任务、法律责任，是企业治任务、法律责任，是企业是企业落实安全生产主体责任是企业落实安全生产主体责任的核心内容，是企业主要负责人的主要安全生产职责要求的核心内容，是企业主要负责人的主要安全生产职责要求之一。之一。2 21）、习总书记的批示）、习总书记的批示 2016年初，习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产
2、工作提出五条要求： 一是必须坚定不移保障安全发展，狠抓安全生产责任狠抓安全生产责任制落实制落实。要强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持以人为本、以民为本。 四是必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移关口前移，加强应急救援应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。3 3 2）、）、山东省安全生产条例山东省安全生产条例第二十九条第二十九条生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查
3、出的风险点按照危险定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。4 43）、两个体系建设的目的：）、两个体系建设的目的：为政府提供监管依据，提供检查企业落实主体责任的依据。为政府提供监管依据，提供检查企业落实主体责任的依据。 为
4、企业负责人提供决策的依据。为企业负责人提供决策的依据。 为各层级的管理者提供管控风险和隐患排查标准的依据为各层级的管理者提供管控风险和隐患排查标准的依据 为基础管理者提供隐患排查、应急处置、保护自己的依据。为基础管理者提供隐患排查、应急处置、保护自己的依据。5 5风险分分级管控管控体系体系隐患患排排查治理治理体系体系 “把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，风险分级管控是把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，风险分级管控是隐患排查治理体系的隐患排查治理体系的“基础基础”，风险分级管控，风险分级管控分析分析控制的是潜在的各种风险控制的是潜在的各种风险，并，并将
5、风险分级为实现分级管控提供基础将风险分级为实现分级管控提供基础，隐患排查治理，隐患排查治理排查排查风险分级管控风险分级管控各项控制措各项控制措施施的现实缺陷，的现实缺陷，两个体系两个体系不是两个平行的体系，两者着力点不同、目标一致，不是两个平行的体系，两者着力点不同、目标一致，侧重点不同、方向一致，两个体系相互关联、相互支撑、相互促进侧重点不同、方向一致，两个体系相互关联、相互支撑、相互促进，最终真正，最终真正实现实现预防为主、源头治理、关口前移、超前防范预防为主、源头治理、关口前移、超前防范。前提和基础前提和基础检查和补充检查和补充6 67 74）、风险分级管控）、风险分级管控标准层级标准层
6、级通则：规定企业风险分级管通则：规定企业风险分级管控体系建设的原则要求、任控体系建设的原则要求、任务目标、基本程序和建设内务目标、基本程序和建设内容。容。细则：规定本行业领域风险分细则：规定本行业领域风险分级管控体系建设的具体任务目级管控体系建设的具体任务目标，对确定风险点、危险源辨标，对确定风险点、危险源辨识、风险评价、风险分级管控识、风险评价、风险分级管控等工作程序提出具体要求，确等工作程序提出具体要求，确定本行业常用的危险源辨识方定本行业常用的危险源辨识方法、风险评价方法，以及风险法、风险评价方法，以及风险控制措施的选择与实施等。控制措施的选择与实施等。实施指南：实施指南：生产行业企业安
7、全生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指生产风险分级管控体系实施指南南，结合公司实际，制定同类，结合公司实际，制定同类型企业风险分级管控体系建设型企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确的工作方法、实施步骤，明确风险点划分、风险判定、控制风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原措施确定和分级管控等具体原则，确定同类型企业常用的危则，确定同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等关配套制度、记录文件等8 8二、风险分级管控术语、定义及运行知识二、风险分级管控术语、定义及
8、运行知识1、 风险生产安全事故或健康安全事故或健康损害事件害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。注;风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。风险可能性严重性9 9说明：明：（1）控制风险首要任务是控制和减少事故发生）控制风险首要任务是控制和减少事故发生的可能性，其次是减弱事故后果。的可能性，其次是减弱事故后果。（2）影响可能性大小的首要因素是管理状态，）影响可能性大小的首要因素是管理状态，在未采取减弱事故后果的措施前，后果的大小在未采取减弱事故后果的措施前，后果的大小往往是可以客
9、观推定的。往往是可以客观推定的。（3）可认知性：可认知性：风险无处不在，但风险是可以被认识、防范风险无处不在，但风险是可以被认识、防范的，风险被有效控制就不会引发事故。要坚决摒弃的，风险被有效控制就不会引发事故。要坚决摒弃“现阶段现阶段事故不可避免论事故不可避免论”。1010风险的分的分类（1）固有风险固有风险设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）的能量（电能、势能、机械能、热能等等）；危险物质（氢的能量（电能、势能、机械能、热能等等）；危险物质（氢气、煤气、油品、液氨等）燃烧、爆炸等产生能量或有害物气、煤气、油品、液氨等）燃烧、爆炸等产生能量或有害物
10、质。质。（2）现实风险现实风险人员的不安全行为、物的不安全状态、环境人员的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全的不安全因素及安全管理缺陷。因素及安全管理缺陷。（3）潜在风险潜在风险管理体系不完善、不健全可能导致现实风险管理体系不完善、不健全可能导致现实风险发生的各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员的安全发生的各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员的安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。康安全与消防投入及验收等。11112、可接受风险可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可
11、容许程度的风险。3、重大风险、重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。注：风险是否为“重大”是一个相对概念。从风险管理的原则出发，企业宜构建符合自身安全风险特点的重大风险清单，目的是明确自身安全的关注重点。企业一般会将等级较高的风险确定为重大风险并实施管控。12124、危险源、危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。危险源包括两个方面，一是“根源、状态或行为”处于正常状态，
12、但是存在失控的潜在风险；二是“根源、状态或行为”处于缺陷状态，可能伴随着诱发事故的现实风险。“行为”包括常规、非常规的作业、巡视、巡检以及管理行为等诸多方面。1313第一类危险源的类别第一类危险源的类别（1）产生、供给能量的装置和设备。）产生、供给能量的装置和设备。如变电所、锅炉、蒸汽等。如变电所、锅炉、蒸汽等。（2）使人体或物体具有较高能量的装置、设备、场所。）使人体或物体具有较高能量的装置、设备、场所。如起重提升机械，登高作业等。如起重提升机械，登高作业等。（3）能量载体。）能量载体。如运动中的车辆、机械的运动部件、带电的导体等如运动中的车辆、机械的运动部件、带电的导体等（4）一旦失控可能
13、产生巨大能量的装置、设备、场所。）一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所。如液氧储罐、大型承压锅炉等。如液氧储罐、大型承压锅炉等。1414（5）一旦失控可能）一旦失控可能产生能量蓄生能量蓄积的装置、的装置、设备、场所。所。如如压力容器力容器设备、易、易产生静生静电积聚的聚的场所等。所等。（6）危）危险物物质。如可燃气体、液体、忌水性物如可燃气体、液体、忌水性物质（高温物料）、混合性危（高温物料）、混合性危险物物质。（7）生）生产、加工、加工、储存危存危险物物质的的场所、装置或所、装置或设备。如液如液氯储罐区等。罐区等。（8）人体一旦与之接触将）人体一旦与之接触将导致人体能量致人体能量释放的
14、物体。放的物体。如如锐利的毛刺、棱角等，人体行利的毛刺、棱角等，人体行动中与之碰擦人体的中与之碰擦人体的动能意能意外外释放，将使人体受到放，将使人体受到伤害。害。1515第二第二类危危险源的源的类别（1）人的不安全行）人的不安全行为（2）物的不安全状）物的不安全状态（3）管理的缺陷）管理的缺陷（4）环境的不安全因素境的不安全因素根据GBT138612009生产过程危险和有害因素分类与代码，危险有害因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素和管理因素四类。其中，涉及人的因素具体人的因素具体表表现共共计23项；涉及物的因素具体表涉及物的因素具体表现共共计87项；涉及作涉及作业环境的因素具体表境的因
15、素具体表现共共计45项；涉及管理因素具体表涉及管理因素具体表现共共计10项。16165、风险点、风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动作业活动，或以上两者的组合组合。注：排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。1717设备？储罐罐设备设施施风险点点部位部位DCS控制室控制室区域区域场所所*机房旁机房旁配配电室室1818设备风险风险点点部位部位风险区域区域风险场所所风险作作业活活动风险6、危险源辨
16、识、危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。过程。注：危险源的注：危险源的“特性特性”是指危险源状态、分布情是指危险源状态、分布情况以及可能诱发事故类型等特有性质。况以及可能诱发事故类型等特有性质。危险源辨识应以危险源辨识应以“全员、全过程、全方位、全员、全过程、全方位、全天候全天候”的原则开展。全员参与危险源的辨的原则开展。全员参与危险源的辨识，要考虑到生产经营的各生命阶段，各个识，要考虑到生产经营的各生命阶段，各个环节、不同时间点可能出现的不同情况环节、不同时间点可能出现的不同情况。20206、危险源辨识、危险源辨识危险源辨识范围应包括：规划
17、、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。2121危险源辨识危险源辨识宜采用以下几种常用辨识方法：宜采用以下几种常用辨识方法：对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称JHA）进行）进行辨识；辨识；对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称SCL）进行辨）进行辨识；识；对涉及重点监管危险
18、化学品、重点监管危险化工工艺和危对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（险化学品重大危险源（ “ “两重点一重大两重点一重大”）的生产储存装）的生产储存装置，可采用危险与可操作性分析法（简称置，可采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）进行分）进行分析；析；企业也可根据本企业实际，选择有效可行的其他方法，如企业也可根据本企业实际，选择有效可行的其他方法，如类比法、事故树分析法进行辨识。类比法、事故树分析法进行辨识。2222以以风险点点为单元，将其元，将其所涉及的作所涉及的作业活活动，填，填入作入作业活活动清清单确定（或确定（或选择）待分析）待分析的作的作业活活动
19、，明确参加分明确参加分析、析、评价人价人员；将作将作业活活动划分划分为一系一系列的作列的作业步步骤。辨辨识每一步每一步骤的潜在危的潜在危险源。源。主要后果的主要后果的描述描述应参照参照GB 6441 （共（共20种）种）。危险源辨识的实施危险源辨识的实施JHAJHAJHAJHA分析方法的基本步骤和要求分析方法的基本步骤和要求分析方法的基本步骤和要求分析方法的基本步骤和要求2323危险源辨识的实施危险源辨识的实施SCLSCLSCLSCL分析分析分析分析方法的基本步骤和要求方法的基本步骤和要求方法的基本步骤和要求方法的基本步骤和要求SCLSCL分分析方法析方法既要分析固有风险，也要分析外部可能存在
20、的风险和因工艺的不同产生的风险；对设备设施进行危险源辨识时，应遵循一定的顺序。分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是物本身。检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。24247、风险评价、风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。定的过程。注：常用的风险评价方法：作业条件危险性分析法（注：常用的风险评价方法：作业条件危险性分析法（LECLEC法）、风险程度法）、风险程度分析方法（分析方法（MESMES法）、法）
21、、风险矩阵分析法（风险矩阵分析法（LSLS）、危险度评价法等。危险度评价法等。2525风险矩阵法（LS）风险矩阵法（简称LS），R=LS，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。事故发生的可能性（L）判断准则等级等级标标 准准5 5在在现现场场没没有有采采取取防防范范、监监测测、保保护护、控控制制措措施施，或或危危害害的的发发生生不不能能被被发发现现（没没有有监监测测系系统统），或或在在正正常情况下经常发生此类事故或事件。常情况下经常发生此类事故或事件。4 4危危害害的的发发生生不不容容易易
22、被被发发现现，现现场场没没有有检检测测系系统统，也也未未发发生生过过任任何何监监测测，或或在在现现场场有有控控制制措措施施，但但未未有有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3 3没没有有保保护护措措施施（如如没没有有保保护护装装置置、没没有有个个人人防防护护用用品品等等），或或未未严严格格按按操操作作程程序序执执行行，或或危危害害的的发发生生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2 2危危害害一一旦旦发发生生能能及及时时发
23、发现现，并并定定期期进进行行监监测测，或或现现场场有有防防范范控控制制措措施施，并并能能有有效效执执行行，或或过过去去偶偶尔尔发发生事故或事件。生事故或事件。1 1有有充充分分、有有效效的的防防范范、控控制制、监监测测、保保护护措措施施，或或员员工工安安全全卫卫生生意意识识相相当当高高，严严格格执执行行操操作作规规程程。极极不可能发生事故或事件。不可能发生事故或事件。事件后果严重性（S）判别准则等级等级法律、法规法律、法规及其他要求及其他要求人员人员直接经济损失直接经济损失停工停工企业形象企业形象5 5违反法律、法规和标准违反法律、法规和标准死亡死亡100100万元以上万元以上部部分分装装置置
24、（2 套套）或或设备设备重大国际影响重大国际影响4 4潜在违反法规和标准潜在违反法规和标准丧失劳动能力丧失劳动能力5050万元以上万元以上2 2套套装装置置停停工工、或或设设备备停工停工行业内、省内影响行业内、省内影响3 3不不符符合合上上级级公公司司或或行行业业的的安安全全方方针、制度、规定等针、制度、规定等截截肢肢、骨骨折折、听听力力丧丧失失、慢性病慢性病1 1万元以上万元以上1 1 套装置停工或设备套装置停工或设备地区影响地区影响2 2不不符符合合企企业业的的安安全全操操作作程程序序、规规定定轻微受伤、间歇不舒服轻微受伤、间歇不舒服1 1万元以下万元以下受受影影响响不不大大，几几乎乎不不
25、停工停工公司及周边范围公司及周边范围1 1完全符合完全符合无伤亡无伤亡无损失无损失没有停工没有停工形象没有受损形象没有受损2626安全风险等级判定准则（R值）及控制措施风险值风险值风险等级风险等级危险程度危险程度应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有
26、条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险12345风险矩阵表27278 8、风险分级、风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。级。9 9 9 9、风险分级管控、风险分级管控、风险分级管控、风险分级管控按照风险不同级别、所需管
27、控资源、管控能力、按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。控层级的风险管控方式。控层级的风险管控方式。控层级的风险管控方式。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。控，并逐级落实具
28、体措施。控，并逐级落实具体措施。控，并逐级落实具体措施。2828对风险点和各类危险源进行风险评价出的风险等级与风险管对风险点和各类危险源进行风险评价出的风险等级与风险管控层级示意图控层级示意图对风险点和各类对风险点和各类危险源进行风险危险源进行风险评价评价1级级极其危险极其危险2级级高度危险高度危险3级级显著危险显著危险4级级轻度危险轻度危险5级级稍有危险稍有危险重大风险重大风险公司管控公司管控较大风险较大风险车间管控车间管控一般风险班一般风险班组管控组管控通通过风险矩矩阵 (LS)评价方法辨价方法辨识的的风险等等级低风险低风险岗位管控岗位管控公司公司实施施风险分分级管控管控层级与与风险等等级
29、的关系的关系五五级风险四四级管控管控2929重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝” 四种颜色标识，实施分级管控。风险矩阵表中的危险程度颜色与风险分级管控级别颜色不一定完全对应。 属于以下情况之一的，直接判定为重大风险（公司管控）：对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；根据GB18218评估为重大危险源的储存场所； 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的；涉及重点监管危险工艺的工序；建设项目试生产和化工装置开停车；特殊动火作业、级高处作业、特殊有限空间作业、一级吊装作业等；303
30、010、风险控制措施、风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；风险控制措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3131成立成立机机构构编制制实施方案施方案宣宣传 发动培培训划分划分风险点点辨辨识危危险源源编制管制管控清控清单风险告告知知持持续改改进危危险源源评价分价分级 风险点点评价分价分级制定管控制定管控措施措施分分级管管控控11 11 工作程序和内容工作程序和内容。工作危害分析（工作危害分析（JHA）评价表）评价表（记录受控号）：（记录受控号）： 部门部门/车间工作岗位：车间工作岗位： ？（
31、样表）（样表）分析人员：分析人员： 分析日期：分析日期：2018年年7月月1日日 审核人：审核人： 审核日期：审核日期： 2018年年7月月1日日审定人：审定人： 审定日期：审定日期：2018年年7月月1日日工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）诱发事故类型现有管控措施现有管控措施LSR风险等级管控级别建议措施工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护应应急急措施措施卸车前的安全条件确认车速过快可导致等违章行驶可导致车辆伤害车速过快可导致车辆伤害地面设置车辆行驶示意图，悬挂限速标示牌指定行驶路线和停车方位，卸车人员与车辆始终保持安全距离对入厂车辆驾驶人员进行
32、本公司厂区车辆、道路安全管理制度要求1444较大风险注：其它运行的文件样式见“实施指南”333312、控制措施的控制措施的选择原原则控制措施控制措施应先考先考虑工程技工程技术措施，其次是管理措施、教育培措施，其次是管理措施、教育培训措施和措施和劳动防防护措施，措施，应有有对危危险源在异常和事故状源在异常和事故状态下的下的应急措施。急措施。C级3级及以上及以上风险的危的危险源需制定相源需制定相应的工程技的工程技术措施。措施。工程技工程技术措施措施主要主要包括：基于包括：基于工工艺自身的技自身的技术要求，例如温度操作要求，例如温度操作上限、滴加速率、投料方式、原料取代等；上限、滴加速率、投料方式、
33、原料取代等；基于基于过程控制的程控制的设备设施，例如工施，例如工艺参数的参数的检测设施（温度施（温度计、压力表等）、力表等）、报警和人警和人员干干预设施（可燃、有毒气体施（可燃、有毒气体报警警联锁）、安）、安全全仪表系表系统、惰性气体保、惰性气体保护系系统、物理保、物理保护（释放系放系统）、）、释放后放后的物理保的物理保护（围堰、防火堤等）等工程技堰、防火堤等）等工程技术类控制措施；控制措施；基于基于设备自身自身检修修维护的措施，例如：的措施，例如：设备自自检、润滑要求、滑要求、检验检测要求等；要求等；基于基于对工工艺过程以外的操作或作程以外的操作或作业的工程技的工程技术措施，包括：警示措施，
34、包括：警示标志、志、动火作火作业的气体的气体检测，登高作，登高作业搭搭设脚手架，脚手架，临时用用电作作业的的一机一一机一闸一保一保护、挂牌上、挂牌上锁的要求，抽堵盲板作的要求，抽堵盲板作业时对设置盲板位置盲板位置的分析等。置的分析等。3434管理管理管理管理措施措施措施措施主要包括管理制度、操作主要包括管理制度、操作主要包括管理制度、操作主要包括管理制度、操作规规规规程等文件中的管理程等文件中的管理程等文件中的管理程等文件中的管理要求。要求。要求。要求。培培培培训训训训教育教育教育教育措施措施措施措施：主要主要主要主要包括包括包括包括员员员员工的三工的三工的三工的三级级级级教育、每年的再培教育
35、、每年的再培教育、每年的再培教育、每年的再培训训训训教教教教育，育，育，育，转岗转岗转岗转岗培培培培训训训训，新，新，新，新产产产产品、新技品、新技品、新技品、新技术术术术、新、新、新、新设备设备设备设备、新工、新工、新工、新工艺艺艺艺的培的培的培的培训训训训，特，特，特，特种作种作种作种作业业业业人人人人员资质员资质员资质员资质培培培培训训训训、特种、特种、特种、特种设备设备设备设备操作人操作人操作人操作人员员员员培培培培训训训训等。等。等。等。个体防个体防个体防个体防护护护护措施措施措施措施：主要包括主要包括主要包括主要包括员员员员工个体工个体工个体工个体劳动劳动劳动劳动防防防防护护护护装
36、装装装备备备备，包括防毒口，包括防毒口，包括防毒口，包括防毒口罩、防罩、防罩、防罩、防尘尘尘尘口罩、防口罩、防口罩、防口罩、防护护护护手套、防手套、防手套、防手套、防护护护护眼眼眼眼镜镜镜镜、安全帽、防化服等。、安全帽、防化服等。、安全帽、防化服等。、安全帽、防化服等。应应应应急急急急措施措施措施措施：主要指主要指主要指主要指该该该该危危危危险险险险源源源源发发发发生异常和事故状生异常和事故状生异常和事故状生异常和事故状态态态态下的控制措施。下的控制措施。下的控制措施。下的控制措施。控制措施内容参考控制措施内容参考控制措施内容参考控制措施内容参考该该该该工序或工序或工序或工序或场场场场所的所的
37、所的所的现场处现场处现场处现场处置方案，措施内容要具置方案，措施内容要具置方案，措施内容要具置方案，措施内容要具体而直接，主要是体而直接，主要是体而直接，主要是体而直接，主要是现场员现场员现场员现场员工工工工应应应应采取的采取的采取的采取的紧紧紧紧急措施。急措施。急措施。急措施。35351 1、事故隐患、事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态
38、、人的不安全行为和管理后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。上的缺陷。三、隐患排查术语、定义及运行知识三、隐患排查术语、定义及运行知识3636 危险源、隐患与事故之间的逻辑关系危险源、隐患与事故之间的逻辑关系危险源失控会演变成事故隐患，事故隐患得不到治理就会发生量变到质变的过程，质变到一定程度，就会发生事故（财产损失或人员伤亡）。3737危险源事故安全措施隐患风险38382、隐患排查企业组织相关人员根据法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。3、隐患治理
39、消除或控制隐患的活动或过程。4、隐患信息4、隐患信息、隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。3939 确定职责2 成立组织机构1 责任考核与奖惩4 实施全员培训5 建立制度隐患排除治理隐患排除治理制度制度教育培教育培训制度制度运行管理考核运行管理考核制度制度基本要求340405、隐患排查治理、隐患排查治理标准层级标准层级生产安全事故隐患排查治理体系通则生产安全事故隐患排查治理体系细则生产行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南41416、隐患分类、隐患分类一般事故一般事故隐患患危害和整改难度较小，发现后能够立即整
40、改排除的隐患。重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 以下情形为重大事故隐患：-违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重 危害的；-涉及重大危险源的；-具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；-危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；-因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；-设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。42427、事故隐患生产现场类隐患生产现场类隐患设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设
41、施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。基础管理类隐患基础管理类隐患生产经营单位资质证照安全生产投入；安全生产管理机构及人员；应急管理；安全生产责任制职业卫生基础管理；安全生产管理制度；相关方安全管理；教育培训；基础管理其他方面。安全生产管理档案；4343注：编制针对性和实用性的隐患排查依据是确保隐患排查质量的前提。隐患排查依据的编制应主要依托企业风险分级管控过程中制定的主要防范措施或典型控制措施，确保隐患排查的系统性、专业性和排查深度，做到逐条排查、精准排查。8、隐患排查项目清单生产现场类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单44449、隐患排查的形式综合性隐患排查。是指以保障安全生产
42、为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。专项隐患排查。是指根据企业自身需要、上级政策要求以及事故发生后针对性开展的专项检查。专业性隐患排查。是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。454510、隐患治理、隐患治理隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐
43、患发展为事故。4646隐患治理流程：隐患治理应遵循“四不推”、“五定”原则。“四不推”即凡岗位能整改的不推给班组、凡班组能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司、凡公司能整改的不推给上级部门；“五定”即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施。通报隐患信息下发隐患整改通知实施隐患治理治理情况反馈验收474711、隐患治理：根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式
44、、治理期限的建议等内容。一般隐患隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理重大隐患治理重大隐患治理重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。重大隐患隐患验收484812、隐患排查周期、隐患排查周期企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、合、专业、专项、季、季节、日常、日常等隐患排查类型的周期。注：企业进行隐患排查的频次应满足：（1）岗位（班组）应进行班前、班中及班后岗位隐患排查；（2）班组每周至少一次对责任范围内的隐患进行排查；（3）专业每旬至少一次对责任范围内的
45、隐患进行排查；（4）公司每月至少一次组织各专业对公司范围内的隐患进行排查；（5）企业应将外包工程纳入公司日常安全生产管理和隐患排查范围；（6） 组织机构和人员发生重大调整的；（7）当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患，开展专项检查。4949风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措
46、施培训教育个体防护应急处置.2现场管理类隐患排查治理台账5050企业需要建立保持的资料主要有以下几企业需要建立保持的资料主要有以下几个方面：个方面：1. 实施方案实施方案(明确组织机构成员及分工、实施时间、工作任明确组织机构成员及分工、实施时间、工作任务等务等)；2.建设培训计划建设培训计划(明确培训学时、内容、参加人员等明确培训学时、内容、参加人员等)及培训及培训教育记录与档案；教育记录与档案；3.事故隐患排查治理管理制度；事故隐患排查治理管理制度；4.生产现场类隐患排查清单；生产现场类隐患排查清单；5.基础管理类隐患排查清单；基础管理类隐患排查清单；6.隐患排查计划；隐患排查计划；7.隐患排查表及排查记录；隐患排查表及排查记录；8.隐患通报；隐患通报；9.隐患整改通知单；隐患整改通知单；10.隐患排查治理台账；隐患排查治理台账；11.重大事故隐患档案（如果有）；重大事故隐患档案（如果有）；12.隐患排查治理台账。隐患排查治理台账。5151
