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1、平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表日受审核部门：工程部IS014001标准要求内审员:环境治理体系审核要点标准要求企业应开展的活动1.由最高治理者制定2.明确其指导地位3.明确以下内容：（1）适合性（2）以持续改善为目标（3）承诺遵守有关法律法规（4）和环境目标相联系（5）文件化（6）传达到全体职员4. 定期评审，公众能够获得证据：环境方针、社区人员反映及职员 的环境意识证据等。检杳记录1. 询冋该部门人员我厂的环境方针；2. 询问部门经理如何理解我厂的环境 方针；3. 我部门如何对本部门人员宣传环境 方针；4. 本部门的有哪些重大的环境因素跟 环境方针有直接关系；5. 询问本部门人员如何
2、理解环境方 针；4.2 环境方针4.3.1 环境因素1. 有识不环境因素的程序（活动、产 品、1.服务）2. 考虑了环境目标的设定2.3. 信息能够更新（1）作为应考虑的事项要紧有：3.对大气的排放对水体的排放4.废弃物治理-原料和天然资源的查是否考虑了 IS014001 附录的内 容：看是否评价并传递了环境因素 信息查是否对环境因素进行了评价和确 认查是否对环境因素进行了动态评价 和及时更新询问本部门有哪些环境因素，其中 哪些是重大的及其对环境带来的阻利用- 其他的地区环境和 社会问题(2)还应考虑： - 正常运作条件 - 停止、起动的条件- 紧急事态的阻碍 证据：环境因素及重大环境因素评
3、价、识不记录，清单及现场的验证、操 纵的证据应有确认、猎取适合因素的法律及其 他要求的程序碍；5.询问部门主管重大环境确定时考虑 了哪些因素；4.3.2 法律与其他要求其他要求事项要紧考虑：- 行业标准- 和政府部门的协定- 非法律性指南 证据：国家、地点、行业的法律与 法规文件、评审及传递证据1. 询问适合于本部门的重大环境因素 的法律、法规有哪些；2. 询问法律、法规的猎取方法及如何 更新；4.3.3 目标和指标1. 查看是否考虑法律、法规等条件、 环1. 各有关部门、岗位建立并保持文件的目境因素相关方意见；标和指标2. 查是否强调持续改进；2. 考虑法律及其他要求环境因素、相 关方3.
4、查和环境方针有无矛盾？是否与施 工意见过程相适宜：3. 和环境方针一致4. 查目标及指标内容及其与法规要求 一致性：证据：公司、项目经理部的目标指 标5. 询问本部门的环境目标指标有哪 些：文件、编制依据、评审证据1. 为达到目标和指标而制疋方案(内 容1.有：责任、方法和日程)4.3.4 环境治2. 依照需要能够修订2.理方案3. 环境治理方案的内容应反映目标指 标要求、环保防治技术、财务要求3.查治理方案的清单，查是否与重要 环境因素相一致查治理方案在施工过程的适宜性， 特不是与施工方案的接口查治理方案的内容是否符合规定要求，施工中的环保方法是否适宜等4.环境治理方案应与施工过程的质量 要
5、求4.查本部门治理方案的实施渠道及实 践效果，重点查扬尘、噪声（搅拌 机、混及环境因素的操纵需求相一致 证据：凝土振动）、施工及生活污水、 施工环境治理方案的编制、审批 内容、环材料的白费情况等境治理方案的交底等1 将作用、责任、权限明确化、文件 化传1. 查企业的治理、实施与环境有关活 动达的责任、权限及相互关系2. 治理者提供必须资源2. 查企业对环境治理者代表及负责人 的3. 选任治理者代表、其权限为：任命441组织 -建立、实施并保扌寸环境治 理3. 查有关部门的作用、权限、相互关 系结构和职责体系的文件- 向取咼治理者报告环境4.查组织结构图及职责人员的文件治理体系的进展状况5. 验
6、证要紧人员职责的落实情况证据：公司、项目经理部的人员分6.询问本部经理或主管的要紧职责；工及职责文件、人职员作绩效、环保 行为等1. 对与环境阻碍有关的全体职员进行 培训2. 使职员认识到：1. 查文件化的培训程序 - 遵守方针、方法及 EMS 要求2. 查人员环境意识及能力的识不是一件大事3. 查人员培训的需求及打算 - 工作过程对环境有阻 碍4.查要紧治理人员的培训记录4.4.2 培 训、意-遵守方针、 方法及 EMS 要求的5. 查人员环保培训及能力评价的证据识和能力作用和责任6. 查看本部门职员的培训记录及考核 结 -不遵守规则的后果果；3. 从事对环境可能有重大阻碍的工作 的7. 询
7、问本部门关键岗位的职员该岗位 的职员必须有相应能力环境阻碍及相关的防护措施；4. 对供应方要求进行必要的环境培训（包括劳务供方、材料、工程及运 输供方）5.保证履行专门的 EMS只务的职员的 能力证据：关键岗位的人员能力识不不 考核记录、培训打算、记录、证书 等。供方有关人员的培训记录4.4.3 信息交流1. 有关环境因素、EMS 勺以下程序：1.内容各部门、各层次的信 息交流-外来信息的接收、文件化 对应2.2.关于重要环境因素， 规疋和外部信 息交流的程序或规则，并留下实施 记录3.4.3. 有信息接收和应答的程序4.紧急状态时和相关部门的信息交流 证据：各种会议、培训、沟通记录查规定环境
8、信息操纵方法的文件或 程序有关内、外部信息的同意、文件化、答复的程序明确吗查信息处理和结果查领导对信息处理的决策情况4.4.5 文件操纵建立关保持操纵 IS014001 所要求 的所有文件的程序，应操纵的项目包 括：1. 查是否文件通过审批、评审后的公 布 -文件的发送对象2. 查文件清单及施工过程的接口 -定期评审、修订、批准3. 查文件公布与法规的一致性 - 有关部门能得到最新版 本4.查文件架构及内容是否满足规定 - 旧文件的处理 - 旧文件需要保存时，应 易于识不，并标明日期、指定保管期限4.4.6 运行操纵1. 明确有关重大环境阻碍的运行活动 要1. 查运行过程的识不和活动策划沿着目
9、标和指标进行2. 查治理方案的实施效果2.实施以下项目：-运行的程序程序中的运行3. 查施工现场污水、扬尘、噪声等环 境标准阻碍-确立有关重大环境阻碍的程序，并传达给供应方，承包方 证据：施工现场和办公区域的操 纵状况及相关运行记录1. 明确以下责任和权限： - 处理、调查不符合采取减少阻碍的行动采取纠正和预护措施4.5.2 不合格、 纠正与预 防2. 措施应与问题的大小和产生的阻碍 相适应措施3. 要有程序变更时的实施和记录 证据：工地及部门不符合的纠正证 据，记录及效果等1.2.3.4.5.查不符合的监定及处置证据查纠正措施的记录及内容查预防措施的记录查持续改进的证据查异常情况时的信息交流
10、4.5.3 记录1. 应有标识、保持、处理记录的程序2. 培训记录、审核、评审结果也应包括在1. 查记录的标识、汇合、使用、填写、保内管、维护及废弃的程度的设立和 保持3. 记录的保管要求2. 查本部门的记录 - 容易检索、阅读3. 查记录易读明白、能识不有关的活 动、 - 能够识不产品、服务 - 能够追踪4. 查记录易检索，用防止损伤、丢失 的 - 能够损坏、丢失方法保管、规定并记录保管期限4.明确保管期限并记录5. 查建立并保持组织内部、相关方猎 取5. 适合标准要求记录的程序6. 记录的要紧种类有：法律、法规及其他要求 -培训- 检查、维护、校准 -承包方、供应方 -事故 -阻碍评价 -
11、审核结果 -治理评审投诉4.5.3 记录证据：环境记录台帐及记录归档情 况4.6 治理评审1.由最高治理者实施2.自主性进行3 收集必要信息4. 评审文件化5. 评审言明方针、目标及其他因素变 更的必要性6. 要反映出审核结果信息变化和持续 改进的关系7. 评审应由有一定水平的治理者进 行，包括事项为： - 审核结果 - 目标和指标的达成情况 - 环境动向、信息 - 相关方的意见、见解、 投诉8 研讨内容应文件化（观看、 结论、建议）证据：治理评审报告、评审记录及改进 措施效果、环境绩效等1. 查治理评审输入2. 查治理评审输出- 治理评审报告3. 查相关方中意情况4. 查改进措施及效果评价的证据
