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1、第1页上海佳配电子商务有限公司2017年度工作规划部门：人力行政中心部门：人力行政中心日期：日期：2017年年5月月6拟定：李拟定：李俊俊第2页目录目录第一章公司战略管理1、公司战略现状2、公司战略现状分析3、公司战略规划第二章公司经营管理1、公司经营管理现状2、公司经营管理现状分析3、公司经营管理规划第三章年度关键措施管理1、2017年度关键措施明细2、关键措施管理现状分析3、关键措施管理改进规划第四章公司组织结构管理1、公司组织结构管理现状2、组织结构管理现状分析3、组织结构改进方案规划第3页目录目录第五章公司薪酬绩效管理1、公司薪酬结构现状分析2、公司薪酬水平现状分析3、公司薪酬绩效管理
2、规划第六章公司人力资源管理1、公司人力资源结构分析2、公司人力资源管理现状3、公司人力资源管理规划第4页第一章公司战略管理1、公司战略现状公司战略管理现状公司战略管理现状公司总体战略使命让天下没有难开的修理厂价值观正心正品愿景做中国汽配服务第一品牌第5页第一章公司战略管理2、公司战略现状分析企业战略首先要解决的问题是：1）我们现在在哪里（背景）？2）我们将要到哪里去（即愿景是什么）？我们为什么能够得到回报？我们的业务是什么（即使命是什么）？3）我们的信念是什么？（即核心价值观是什么）其次是解决实现企业战略的关键构成要素，并进行识别和规划，形成全员价值观、行为与执行的行动准则。公司目前的战略管理
3、分析：优势：优势：1、公司有关注总体战略发展，并做了使命、愿景、价值观的管理。2、公司对自己的发展方向、业务性质、发展理念均有较清晰的认识。不足：不足：1、公司只提出了自己的总体战略，但对战略的内核和诠释不够，不易在全员宣贯时达成共识。2、公司的战略结构较简单，只有总体性的战略，对经营战略和职能战略等没有进行很好的识别和理解。3、公司战略在日常工作中重视不够，呈弱管理状态，容易被组织忽略。第6页3、公司战略规划、公司战略规划第一章公司战略管理2017公司战略规划公司战略管理总体战略企业使命让天下没有难开的修理厂企业愿景做中国汽配服务第一品牌核心价值观正心正品经营管理战略经营战略待完善管理战略待
4、完善人本政策待完善管理机制待完善职能战略营销战略待完善供应链战略待完善产品战略待完善IT战略待完善人力资源战略待完善财务战略待完善第7页第二章公司经营管理1、经营管理现状2017公司经营公司经营目标现状目标现状经营目标财务指标总收入目标：12亿总净利润：2000万自主品牌收入目标：2020万自主品牌毛利：606万客户指标现有客户流失率低于20%老客户月均销售额提升15%新增活跃客户300个新增大客户30个内部管理指标无员工发展指标无1.12017公司经营目标管理现状第8页1、经营管理现状1.22017公司经营目标分解收入目标渠道分解表收入目标渠道分解表（单位：万元）（单位：万元）服务联盟服务联
5、盟华胜分店批发同行采购联盟电商自营其他渠道合计41,80016,30053,4005,0001,0002,500120,000收入目标全国区域分解表收入目标全国区域分解表（单位：万元）（单位：万元）上海上海杭州南京北京广州成都总部合计33,30024,20016,70017,20017,5006,1005,000120,000第二章公司经营管理第9页收入目标按门店分解表收入目标按门店分解表（单位：万元）（单位：万元）区域区域门店业务范围服务华胜修理厂区域2017年目标上海上海上海东方旗舰店大众、奥迪批发10,000上海上海上海长江西路店大众、奥迪批发1,600上海上海上海江桥店大众、奥迪批发8
6、,800上海上海上海虹梅南路店大众、奥迪批发2,400上海上海上海秀浦店大众、奥迪批发900上海上海上海凯斯店大众、奥迪批发600上海上海上海曹安店大众、奥迪批发上海市、福建省7,000上海上海福州仓山店大众、奥迪批发1,000上海上海电商自营店大众、奥迪批发1,000杭州杭州杭州新塘路店大众、奥迪批发2,200杭州杭州杭州华展店大众、奥迪批发浙江省、江西省22,000南京南京南京江宁店大众、奥迪批发江苏省15,200南京南京苏州新东方店大众、奥迪批发-南京南京合肥三里街店大众、奥迪批发安徽省1,500北京北京北京西国贸店大众、奥迪批发6,400北京北京北京五方天雅店大众、奥迪批发北京市、天津
7、市、山东省、山西省、河北省、吉林省、内蒙古自治区、3,400北京北京济南老屯店大众、奥迪批发1,900北京北京沈阳西部店大众、奥迪批发2,400北京北京郑州天荣店大众、奥迪批发河南省的华胜客户3,100广州广州广州天河店大众、奥迪批发广东省、广西省、湖南省、云南省、海南省12,200广州广州广州大路店大众、奥迪批发2,800广州广州广州大隆店大众、奥迪批发2,500成都成都成都三九佛兰店大众、奥迪批发2,000成都成都西安海纳店大众、奥迪批发2,300成都成都重庆汽博店吴昌贡陕西省、湖北省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区1,800总部总部城市合伙人张华3,000总部总部城市合伙人惠希领1,00
8、0总部总部城市合伙人钱树冬1,000收入目标合计收入目标合计120,0001.32017公司经营目标分解1、经营管理现状第二章公司经营管理第10页收入目标按门店分解表收入目标按门店分解表（单位：万元）（单位：万元）区域区域门店业务范围服务华胜修理厂区域2017年目标上海上海上海东方旗舰店大众、奥迪批发10,000上海上海上海长江西路店大众、奥迪批发1,600上海上海上海江桥店大众、奥迪批发8,800上海上海上海虹梅南路店大众、奥迪批发2,400上海上海上海秀浦店大众、奥迪批发900上海上海上海凯斯店大众、奥迪批发600上海上海上海曹安店大众、奥迪批发上海市、福建省7,000上海上海福州仓山店大
9、众、奥迪批发1,000上海上海电商自营店大众、奥迪批发1,000杭州杭州杭州新塘路店大众、奥迪批发2,200杭州杭州杭州华展店大众、奥迪批发浙江省、江西省22,000南京南京南京江宁店大众、奥迪批发江苏省15,200南京南京苏州新东方店大众、奥迪批发-南京南京合肥三里街店大众、奥迪批发安徽省1,500北京北京北京西国贸店大众、奥迪批发6,400北京北京北京五方天雅店大众、奥迪批发北京市、天津市、山东省、山西省、河北省、吉林省、内蒙古自治区、3,400北京北京济南老屯店大众、奥迪批发1,900北京北京沈阳西部店大众、奥迪批发2,400北京北京郑州天荣店大众、奥迪批发河南省的华胜客户3,100广州
10、广州广州天河店大众、奥迪批发广东省、广西省、湖南省、云南省、海南省12,200广州广州广州大路店大众、奥迪批发2,800广州广州广州大隆店大众、奥迪批发2,500成都成都成都三九佛兰店大众、奥迪批发2,000成都成都西安海纳店大众、奥迪批发2,300成都成都重庆汽博店吴昌贡陕西省、湖北省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区1,800总部总部城市合伙人张华3,000总部总部城市合伙人惠希领1,000总部总部城市合伙人钱树冬1,000收入目标合计收入目标合计120,0001.42017公司经营目标分解1、经营目标管理现状第二章公司经营管理第11页1、经营管理现状2017月度经营分析报告月度经营分析报告
11、4月累计数据收入指标1号至18号完成收入本月总目标1号至18号累计目标1号至18号完成情况本月收入完成说明毛利指标本月毛利本月目标累计目标完成情况毛利率1、本月收入毛利销售金额4,344.18,7095,226-881.5差了-881.53万2、本月按客户类别外部销售2,1164,5792,748-631.4差了-631.41万销售毛利172.1317190.26-18.24.0%HS销售2,2284,1302,478-250.2差了-250.21万其中：HS统采7181,123674+44.0超额完成44万外部毛利73.2196117.52-44.33.5%其中：HS非统采1,5103,00
12、71,805-294.2差了-294.22万HS毛利98.812172.76+26.14.4%3、本月按区域上海9652,4141,449-483.6差了-483.61万杭州9391,7461,047-108.6差了-108.62万HS毛利81.911267.35+14.611.4%广州7841,454872-87.9差了-87.91万HS毛利16.995.41+11.51.1%北京7791,287773+6.4超额完成6.41万南京6341,192715-81.0差了-81万上海28.37243.05-14.72.9%成都188366220-32.0差了-31.99万杭州22.25029.7
13、4-7.62.4%总部55250150-94.9差了-94.91万广州35.96639.63-3.74.6%4、本月按品牌及产品博世640北京34.85834.67+0.24.5%马勒221南京38.14828.99+9.16.0%机油545成都12.52414.20-1.76.7%其他2,938总部0.300.00+0.30.5%第二章公司经营管理1.5公司经营目标管理模式现状第12页2、公司经营管理现状分析战略目标是企业为完成使命，在一定时期内需要达到的特定业绩目标。战略目标是对企业使命的进一步具体化，反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平。优势：优势：1、公司已根据发展战略
14、制定了年度经营目标，并着重关注了收入和毛利率的增长。2、为了有效达成公司年度目标，公司有对收入目标进行了不同维度的分解。3、为实现销售收入，公司制定了一系列的关键措施进行保证。不足：不足：1、公司战略维度过于狭窄，涉及的发展策略相对集中，主要集中在收入、毛利率方面，属于高度聚焦式的发展模式，这种模式会带来收入方面的野蛮增长，但却极大的增加了企业的经营风险，如客户满意度降低，有增长没利润，人才储备严重滞后，系统、制度、流程滞后或缺失，队伍士气疲惫迷茫等，这些都将给企业带来高危的失败风险。2、公司虽关注了经营目标，也进行了分解，但并没有解决目标管理的系统方案，目标管理仍处于粗放式的统计和警示阶段。
15、3、关键措施也只做了粗放式的罗列，并没有制定具体的实施方案以保证落实。第二章公司经营管理第13页3、公司年度经营管理规划增加维度关注聚焦同步发展2017公司经营目标管理规划项目维度权重分权指标经营目标财务指标50%40%总收入目标：12亿10%总净利润：2000万客户指标20%12%市场增长率：80%8%客户满意度：85分内部管理指标12%6%组织管理方案完成率：90%6%职能目标完成率：90%员工发展指标18%10%人才梯队建设达成率95%8%员工培训计划达成率：:95%公司经营目标设计规划第二章公司经营管理3.1公司经营目标设计方案第14页3、公司年度经营管理规划2017年度（季度）经营管
16、理规划一、2017年度（季度）主要工作思路二、2017年度（季度）绩效指标达成情况三、2017年度（季度）运营概况、关键措施、重点工作完成情况四、2018年度（季度）主要工作思路五、2018年度（季度）绩效目标设计及SWOT分析六、2018年度（季度）工作内容与规划七、2018年度（季度）工作中可能出现的工作问题及应对措施八、其它第二章公司经营管理3.2公司会议系统设计方案-年度、季度会议第15页2017经营管理会议月度会议设计项目123456789101112合计计划销售收入实际销售收入（非税）达成比例销售成本计划销售费用实际销售费用达成比例成本占比物流成本计划物流费用实际物流费用达成比例成
17、本占比采购成本计划采购成本实际采购成本达成比例成本占比人工成本运营部门工资职能部门工资五险一金奖金福利人均产值成本占比行政成本厂房租金住房租金水费电费办公费用车辆费用通信费用涉外费用其它费用成本占比总成本比例3、经营目标管理规划第二章公司经营管理3.3公司会议系统设计方案-月度会议第16页第二章公司经营管理3、经营目标管理规划_部门工作周报报告期间：XX周（X年X月X日-X月X日）报告人：XXXX一、绩效目标序号目标项目目标值达成值未达成原因分析12345三、上周工作总结（X年X月X日-X月X日）序号工作事项计划完成日期实际完成日期进度异常说明及改善措施12345四、本周工作计划（X年X月X日
18、-X月X日）序号工作事项计划完成日期责任人补充说明123453.4公司会议系统设计方案-周会议第17页第二章公司经营管理3、经营目标管理规划2017职能部门目标管理规划职能部门目标管理规划部门管理项目管理目标统计方法目标值权重检讨周期统计部门责任部门建档部门备注营销中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展订单中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展产品中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展技术支持中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展IT中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展财务中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展人力行政中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展3.5职能部门目标设计
19、方案第18页第三章关键措施管理1、2017年度关键措施明细2017公司关键措施管理计划序号项目名称项目内容1代理品牌市场策略季节性备货计划月度主题促销计划季度品类促销计划2自主品牌市场策略自主品牌上市计划3销售服务策略现有客户深入合作计划新客户开拓计划新渠道开拓计划空白市场发展计划城市合伙人计划市场活动计划月度促销计划主题月计划生意回顾计划售后升级计划秋风扫落叶计划4修理厂解决方案专项产品技术产品、管理产品、运营产品、员工培养产品交流平台产品2017关键措施计划第19页第三章关键措施管理2、关键措施管理现状分析优势：1、公司已关注到实现经营目标，需通过一系列的年度关键措施来增加目标实现的可能性
20、。2、关键措施已经得到了识别和提练。3、关键措施已高度聚焦年度的经营目标任务。不足：1、公司为实现经营目标虽制定了一系列的整改措施，但没有制定相应的约束机制来确保整改措施得到落实。2、关键措施虽有提练，但没有规定负责人，完成进度等具有约束性的管控表格。3、关键措施太过单一，虽高度聚焦，但却忽略了公司发展的其它要素，不利于公司的长远发展。第20页3、关键措施管理改进规划第三章关键措施管理2017公司关键措施管理计划序号项目名称项目内容项目方案责任人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1代理品牌市场策略季节性备货计划项目管理计划表月度主题促销计划项目管理计划表季度品类促销计划项目
21、管理计划表2自主品牌市场策略自主品牌上市计划项目管理计划表3销售服务策略现有客户深入合作计划项目管理计划表新客户开拓计划项目管理计划表新渠道开拓计划项目管理计划表空白市场发展计划项目管理计划表城市合伙人计划项目管理计划表市场活动计划项目管理计划表月度促销计划项目管理计划表主题月计划项目管理计划表生意回顾计划项目管理计划表售后升级计划项目管理计划表秋风扫落叶计划项目管理计划表4修理厂解决方案专项产品项目管理计划表技术产品、管理产品、运营产品项目管理计划表交流平台产品、员工培养产品项目管理计划表第21页第四章组织结构管理1、公司组织结构管理现状第22页第四章组织结构管理2、组织结构管理现状分析2.
22、1 2.1 优势分析优势分析1、兼容了直线型和职能型组织结构的优势，即考虑了组织层级，又兼顾了业务和职能部门的专业性。2、 管理幅度较大，减少了沟通层级，便于准确传达公司政策。3、在决策层实现了直线管理，决策机构简单，总经理为最高决策机构，便于快速决策。4、公司业绩由总经理负完全责任，各职能部门为总经理直线管理部门，使总经理具有完全独立的人事决策权和业绩管理权限，利于总经理开展工作和整合资源。第23页2、组织结构管理现状分析第四章组织结构管理2.22.2劣势分析劣势分析1、本组织结构为直线职能型，是典型的总经理完全责任制，目前市场上推行此种制度的企业不多见，原因为此种管理模式对总经理个人的全面
23、管理能力要求非常高，既要熟悉各部门的业务内容，又要协助处理各部门繁杂的日常事务，会分散总经理的精力和时间，使其无暇全面关注公司更重要的业绩模快，不利于公司整体业绩的实现。2、本机制没能有效的识别公司的业务模块，没将核心业务和辅助业务进行区分，企业导向模糊不明确，没能形成独立的企业导向、业绩评价、业绩执行模块化管理，将各职能部门不作区分简单地置于同一领导体制之下，加大了企业决策风险，随着时间的推移会使企业缺乏有效的推动力及活力。3、本机制受总经理个人价值取向，知识储备，业务能力的影响，不利于在组织内建立有效的监督、评价、检讨、改善的管理模式。4、本机制易在企业内部形成总经理文化，在重大人事决策管
24、理方面难以形成客观的决策。第24页第四章组织结构管理3、组织结构改进方案规划3.1组织结构定义及设计原则一、组织结构定义：一般来说，企业组织结构是一个组织内部各构成部分或各部分之间所确立的关系形式。它是为实现企业总目标，对其各个部门、岗位、人员及其责权关系，以及人流、物流、资金流、信息流等要素有机排列与组合方式的总称，它涉及组织层次的划分、组织机构的设置、各部门之间分工与协作的相互关系等，也是组织纵向管理层级关系与横向沟通协作关系的总体框架。二、组织结构设计原则：1、管理高效原则2、顾客满意原则3、合理利用资源原则4、适应外部环境原则5、集权与分权相结合的原则第25页3.2组织结构设计的基础-
25、企业管控内容3、组织结构改进方案规划第四章组织结构管理3.2.1管控基础管控基础是公司治理体系，它是指一系列调节股东和经理，控股股东和非控股股东，股东和利益相关者之间的规则及相关机构，以保证公司在履行其财务的和其它法律、合同义务之后实现公司价值最大化。这些规则构成了管控体系建立的基础，对集团管控的基本模式提出了基本的规定。3.2.2管控体系管控体系包括集团战略、组织结构和管控模式。集团战略驱动组织结构，组织结构驱动管控模式，因为战略决定结构，结构支撑战略，而管控模式则构成了组织结构的运作机制。第26页第四章组织结构管理3、组织结构改进方案规划3.2组织结构设计的基础-企业管控内容3.2.3职能
26、与业务管控职能与业务管控是从集团各项职能、业务的角度所提出的具体管控内容。其中，集团管控的必备内容包括：A）战略管控，即集团战略制定与实施控制；B）财务管控，包括集团资金管理，投融资管理，资产管理，税务筹划等方面；C）人力资源管控，即集团人力资源的全程管理。3.2.4管控机制管控机制是落实管控职能与业务，保证集团战略目标实现的手段，主要包括战略规划、经营计划、预算评价、业务评价、管理报告系统、绩效管理、审理监察、业务管理和横向管理。第27页第四章组织结构管理3、组织结构改进方案规划3.2组织结构设计的基础-企业管控内容3.2.5管控环境管控环境是影响、制约集团管控设计和运行的环境条件。比如信息
27、系统，随着信息技术的进步，其为集权式的的集团管控模式提供了可能。而企业文化则是集团管控的的重要环境因素，比如企业高层的领导风格是企业管控模式选择的重要方面。第28页第四章组织结构管理3、组织结构改进方案规划3.3管控模式的选择三种集团管控基本模式的比较管控内容账务管控型战略管控型运营管控型分权集权业务组合多种非相关的独立业务业务相关，表现为纵向一体化或横向一体化业务单一或者高度相关战略管理注重集团内部的资本运营和外部收购、兼并等投资机会。注重集团整体战略制定与实施、控制，指导或直接制定下属企业战略，并分配资源。具体集团及下属企业战略制定和实施、控制。业务管理基本不介入具体业务，强调财务目标的实
28、现。不直接介入具体业务，侧重于战略角度的实施控制和中长期业绩的评估。具体重大经营决策和相关业务的统一管理。人力资源管理在公司治理结构框架内对企业高层实施管理管理经营团队，对关键人力资源进行规划，掌握统一的人力资源政策直接对具体的人力资源管理操作进行控制。管理目标投资回报最大化，通过资本运营和投资组合实行公司价值最大化业务组合优化，下属企业业务协调发展下属企业经营行为的统一与优化，控制行业关键第29页第四章组织结构管理3、组织结构改进方案规划3.4组织结构类型的选择直线职能制第30页第四章组织结构管理3、组织结构改进方案规划3.4组织结构类型的选择事业部制第31页第四章组织结构管理3、组织结构改
29、进方案规划3.4组织结构类型的选择控股子公司制第32页第四章组织结构管理3、组织结构改进方案规划2017公司组织结构规划第33页2017公司薪酬结构现状一级部门二级部门岗位名称岗位工资 加班工资津贴岗位补贴话费补贴交通补贴其他补贴 其他应付基本工资应发考核薪资标准本岗位奖金/提成标准其他奖金/提成金额A5产品中心B05代理品牌部产品经理A2华胜业务中心0业务经理A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员A5产品中心B09质量管理部理赔管理员A5产品中心B09质量管理部理赔管理员A6仓储物流中心B10总仓物流部总仓经理A6仓储物流中心B10总仓物流部仓储物流主管A6仓储物流中心B10总仓物流部仓储物
30、流主管A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员A6仓储物流中心B10总仓物流部仓储物流主管A6仓储物流中心B10总仓物流部仓储物流主管A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员第五章薪酬绩效管理1、公司薪酬结构现状分析1.1公司薪酬结构现状第34页第五章薪酬绩效管理2、公司薪酬水平现状分析2.1各部门薪酬水平分析第35页第五章薪酬绩效管理2、公司薪酬水平现状分析2.2各职级薪酬水平比较第36页第五章薪酬绩效管理2、公司薪酬水平现状分析2.3六大区域薪酬水平比较第37页第五章薪酬绩效管理2
31、、公司薪酬水平现状分析2.4各城市薪酬水平比较第38页3、公司薪酬绩效管理规划第五章薪酬绩效管理3.1职能部门薪酬结构规划表-参考范例职能部门人员薪酬结构规划表职级基本工资职位工资其它其它奖金奖金社保餐饮补贴通讯补贴电脑电脑补贴补贴其它补贴加班费初等中等高等绩效工资123456789十11100184692079523260258732864231578346903798941486350850030010002202552九8600127561449216332182822034922541248642732629936271850030010002201977八66008987102871
32、166513126146741631618056199002185520865003008002201517七51006430740884449543107071194213250146371610716123001508002201172六4100438951285911674076208552954010588116981296300150500220943五33002396293635084115475854396162692877391043300150500220759四270011731568198724312902340139304490508585330015030022062
33、1三2200303581877119015211873224626413060695100100300220506二18000096316550798106113401635569100100200220414一177000000000145559100100200220407第39页第五章薪酬绩效管理3、公司薪酬绩效管理规划3.2市场销售人员薪酬结构规划表-参考范例市场销售人员薪酬结构规划表职级基本工资职位工资提成奖金其它其它奖金奖金社保餐饮补贴通讯补贴电脑补贴其它补贴加班费初等中等高等123456789十1110018469207952326025873286423157834690379
34、8941486350850030010002202552九8600127561449216332182822034922541248642732629936271850030010002201977八66008987102871166513126146741631618056199002185520865003008002201517七51006430740884449543107071194213250146371610716123001508002201172六4100438951285911674076208552954010588116981296300150500220943五330
35、02396293635084115475854396162692877391043300150500220759四2700117315681987243129023401393044905085853300150300220621三2200303581877119015211873224626413060695100100300220506二18000096316550798106113401635569100100200220414一177000000000145559100100200220407第40页第五章薪酬绩效管理3、公司薪酬绩效管理规划3.3公司职位等级规划表-参考范例职位等级表
36、职级研发部营销部生产部人事行政部财务部品质部采购部其它管理类专业技术类管理类专业技术类管理类专业技术类管理类专业技术类管理类专业技术类管理类专业技术类管理类专业技术类十总经理九营销副总经理副总经理八研发总监销售总监市场总监财务总监七软件经理机械经理嵌入式硬件经理嵌入式软件经理软件五级工程师光学五级工程师嵌入式硬件五级工程师嵌入式软件五级工程师大区销售经理生产经理人事行政经理财务经理品质经理 采购经理六软件产品经理设备产品经理机械五级工程师软件四级工程师光学四级工程师嵌入式硬件四级工程师嵌入式软件四级工程师区域销售经理人事行政主管财务主管采购主管五机械四级工程师软件三级工程师光学三级工程师嵌入式
37、硬件三级工程师嵌入式软件三级工程师UI三级设计师高级销售经理项目注册主管高级人事行政专员高级会计高级采购专员 四机械三级工程师软件测试三级工程师软件二级工程师光学二级工程师嵌入式硬件二级工程师嵌入式软件二级工程师UI二级设计师销售经理人事行政专员高级项目注册专员中级会计中级采购专员 第41页第五章薪酬绩效管理3、公司薪酬绩效管理规划3.4员工职位等级对应表-参考范例员工职位等级对应表职级任职资格职等研发部营销部生产部人事行政部财务部品质部采购部其它管理类专业技术类管理类专业技术类管理类专业技术类管理类专业技术类管理类专业技术类管理类专业技术类管理类专业技术类十高级987中级654初级321九高
38、级987中级654初级321八高级987中级654初级321第42页第五章薪酬绩效管理3、公司薪酬绩效管理规划3.5员工职位列表-参考范例员工职位等级列表序号姓名职级职等一级部门二级部门岗位实际薪资1陈婷婷1-3生产部仓库管理员前台28002权阿海2-1生产部售后工程师30003周奕虹2-4研发部软件组软件测试一级工程师36004周秀峰3-1采购部初级采购专员20005王羽3-2人事行政部项目注册专员43006徐婕3-4财务部初级会计38007陈小刚3-4生产部生产组长45008刘路3-4研发部机械组机械二级工程师50009梁瑜3-4研发部嵌入式组嵌入式硬件一级工程师550010陈芳4-4人事
39、行政部人事行政专员500011赵成斌4-4营销部销售经理500012吴兆娟5-9研发部软件组软件三级工程师1100013王玉龙5-9研发部软件组软件三级工程师1200014徐魏魏6-1研发部软件组软件产品经理750015朱杰6-5研发部软件组软件四级工程师13000第43页第六章人力资源管理与规划1、公司人力资源结构分析1.1公司岗位结构分析第44页1、公司人力资源结构分析1.2人员分布结构现状分析第六章人力资源管理与规划第45页1、公司人力资源结构分析1.3工龄结构分析第六章人力资源管理与规划第46页1、公司人力资源结构分析1.4学历结构分析第六章人力资源管理与规划第47页1、公司人力资源结
40、构分析1.5性别结构分析第六章人力资源管理与规划第48页1、公司人力资源结构分析1.6籍贯结构分析第六章人力资源管理与规划第49页1、公司人力资源结构分析1.7人力资源现状分析总表人力状况分析总表（截止：2017/4/22)1经理级比例高层管理人员135.04%基层管理人员2710.47%中层管理人员3513.57%职员18370.93%2员工性別比例男性19776%女性6124%3工龄比例二年以上8834%少于1年12548%一年4517%4参加保险人员比例参保人员12849.6%未参保人员13050.4%5签定合同人员比例签订劳动合同人员2586婚姻状况已婚17166.3%未婚8733.7
41、%7省份比例福建8432.56%重庆20.78%广西51.94%安徽2810.85%江西31.16%海南10.39%广东51.94%黑龙江31.16%山东72.71%贵州41.55%湖北207.75%陕西31.16%河南166.20%湖南155.81%河北72.71%四川166.20%北京10.39%辽宁62.33%内蒙20.78%浙江62.33%南京10.39%上海41.55%江苏197.36%8学历比例中专545420.93%20.93%高中高中676725.97%25.97%大专555521.32%21.32%初中初中5220.16%本科含以上本科含以上262610.08%10.08%初
42、中以下初中以下41.55%第六章人力资源管理与规划第50页2、公司人力资源管理现状分析2.1人力资源管理工作的公司定位 目前尚未对公司人力资源管理部门提出战略管理的要求，具体的管理 和要求还停留在传统的人事管理上，人力资源管理尚处于人事管理事务处理阶段，尚未起到为公司高层战略决策提供依据、充当助手的作用。 在人力资源投入方面尚未完全树立人力资本投资观。一是对人力资源管理方面的投资犹豫，包括人力资源的岗位设置、人员配备，各类人员的专业知识、技能培训；二是在培训开发方面，讲的多，做的少，没有形成系统有效的培训制度，员工在岗前培训、在岗培训和技能提升培训方面投入较少，员工的胜任能力不能与公司的发展同
43、步提升。第六章人力资源管理与规划第51页2、公司人力资源管理现状分析2.2全员参与人力资源管理的理念未形成 多数部门主管缺少人力资源管理意识，对部门人员基本只存在考虑“用”，未能主动将主管工作与人力资源管理结合起来考虑问题。由于缺乏人力资源管理意识，如何“留、激、育”看不到具体行动。部门长普遍不能准确提供本部门岗位的工作分析、培训需求、绩效指标数据的准确信息；缺乏与员工沟通的意识，包括日常的技能和理念的培训。 人力资源的六大模块“人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理”几乎未有效组织进行，基本是处于满足公司最低的管理需求的状态，绩效管理也尚未推进到全员覆盖，
44、全面管理的状态。第六章人力资源管理与规划第52页2、公司人力资源管理现状分析2.3人力资源管理部门自身的问题 公司相当长一段时间缺失人力资源专职管理人员，人力资源管理工作由其它业务部门分摊承接，整个人力资源管理 工作呈碎片化运作，由于缺乏人力资源管理专业背景，又未受过相关的专业培训，兼职部门在人力资源岗位上还是一个学习过程。除掌握基本的人事管理和粗略了解国家颁布的有关人事制度、条例外，从事的大多是发工资、处理档案和人事关系、办理社会保险等事务性的工作。对现代企业人力资源管理的基本理论和操作实务缺乏了解，无法有效开展人力资源规划、工作分析、职务评价、绩效评估和薪酬设计、员工激励、文化建设等人力资
45、源管理的职能工作，更没有精力和时间去思考公司人力资源战略规划、目标管理、和人力资源开发、评价、职业规划等战略性的人力资源管理事务，制约了公司人力资源管理职能的发挥，难以调动公司员工的积极性、主动性和创新性。第六章人力资源管理与规划第53页3、公司人力资源管理规划2017年主要工作思路战略管理通过公司年度高层会议实现公司经营战略拟定，中长期目标设定与分解，来管理公司的经营方向和业绩。决策管理成立公司经营决策管理委员会，实现公司在销售、产品开发、采购管理、财务管理、投融资、组织结构、关键人力等方面的重大决策。人力资源管理通过导入全面人力资源管理系统，逐步构建总总部部人人力力资资源源中中心心、各各业
46、业务务体体系系人人力资源部和区域力资源部和区域HRGHRG三级人力资源组织体系三级人力资源组织体系三级人力资源组织体系三级人力资源组织体系（3-HRM)3-HRM)。- -把支部建在连队上！把支部建在连队上！把支部建在连队上！把支部建在连队上！团队管理1、通过构建科学的人力资源需求分析体系，结合年度人员配置计划，开发适宜的招聘渠道，实现公司人才的需求供给；2、全面导入人力资源管理制度，尤其是薪酬与绩效制度，实现人力资源使用效价的最大化。3.12017人力资源工作的主要工作思路第六章人力资源管理与规划第54页3、公司人力资源管理规划3.2人力资源中心KPI绩效指标指标维度权重项目关键绩效指标指标
47、定义计算方法子项权重年度目标Q1Q2Q3Q4数据型指标50%1常规人才引进达成率满足招聘需求，实际到职人数比例招聘达成率（%）=实际到职人数/需求人数*100%20%60%75&90%90%2关键人才引进达成率25%70%80%90%90%3关键干部流失率关键干部离职人数比例（不含公司辞退）关键干部离职人员总数/（本期干部总数+上期干部总数）*100%15%10%8%3%3%4绩效考核覆盖率实际参与绩效考核人数比例绩效考核覆盖率（%）=实际参考人数/年度平均人数*100%25%10%30%50%80%5培训计划达成率员工实际参加培训的科目比例员工实际参加的科目数/员工应培训的科目数15%50%
48、75%80%90%第六章人力资源管理与规划第55页3、公司人力资源管理规划3.3人力资源中心2017重要工作任务考核维考核维考核维考核维度度度度权重权重权重权重项项项项目目目目关键任务关键任务关键任务关键任务说明说明说明说明子权重子权重子权重子权重关键任关键任关键任关键任务务务务50%50%1 1干部任免机制、干部任免机制、评价标准构建评价标准构建l l构建从干部提名、干部评估到任免决策的三权分立式干部任免构建从干部提名、干部评估到任免决策的三权分立式干部任免管理机制。管理机制。l l建立从文化价值观、业绩、领导力与管理能力、专业能力的干建立从文化价值观、业绩、领导力与管理能力、专业能力的干部
49、评价标准。部评价标准。 15% 15%2 2干部领导力发展干部领导力发展l l整体整体规划公司干部规划公司干部（含后备干部）领导力培养方案并分阶段实（含后备干部）领导力培养方案并分阶段实施，初步搭建人才梯队。施，初步搭建人才梯队。 25% 25%3 3公司总部职能部门与营销公司总部职能部门与营销部门绩效部门绩效管理体系搭建管理体系搭建l l集团一级、二级部门负责人绩效覆盖率达集团一级、二级部门负责人绩效覆盖率达85%85%以上。以上。l l营销体系绩效管理体系的建立。营销体系绩效管理体系的建立。 15% 15%4 4薪酬福利标准建立薪酬福利标准建立与员工持股计划方案与员工持股计划方案l l进一
50、步完善薪酬福利相关制度标准。进一步完善薪酬福利相关制度标准。l l初步启动关键员工持股计划等中长期激励方案。初步启动关键员工持股计划等中长期激励方案。 10% 10%5 5人力资源自身能力建设人力资源自身能力建设l l人力资源部关键人才招聘到位。人力资源部关键人才招聘到位。l l总部人力资源中心、总部人力资源中心、BUBU人力资源部作业分工。人力资源部作业分工。l l团队自身能力培养提升。团队自身能力培养提升。 35% 35%第六章人力资源管理与规划第56页3、公司人力资源管理规划3.4人力资源中心组织结构规划第六章人力资源管理与规划第57页3、公司人力资源管理规划3.5人力资源管理-基础管理
51、1.1.基础管理建设基础管理建设基础管理建设基础管理建设n n计划管理计划管理计划管理计划管理 初步拟定初步拟定人力系统例会管理办法人力系统例会管理办法和和人人 力系统述职管理办法力系统述职管理办法，形成，形成 “ “周周 例会例会月度计划月度计划/ /总结总结年度述职年度述职” ” 业绩管理模式。业绩管理模式。n n制度建设制度建设制度建设制度建设 围绕各个专业模块进行制度与流程建设，逐步明确总部围绕各个专业模块进行制度与流程建设，逐步明确总部HRHR、业务单元、业务单元HRHR在专业模在专业模 块工作中的职责与要求。块工作中的职责与要求。2.2.专业能力提升专业能力提升专业能力提升专业能力
52、提升n n通过实践过程中的工作互动，提升人力系统人员的实操能力。通过实践过程中的工作互动，提升人力系统人员的实操能力。n n通过内部培训和适时外训，提升人力系统人员的专业理论知识和技能。通过内部培训和适时外训，提升人力系统人员的专业理论知识和技能。n n通过管理咨询公司的知识传递，提升人力系统人员的系统思考力和综合能力。通过管理咨询公司的知识传递，提升人力系统人员的系统思考力和综合能力。 第六章人力资源管理与规划第58页3.6人才引进计划3.6.1 基于战略目标与业务策略的核心专业人才需求规划（关键人才规划方法关键人才规划方法）战略目标战略目标竞争优势来源竞争优势来源关键成功因素关键成功因素核
53、心能力打造核心能力打造核心人才需求核心人才需求2017年销售收入12亿，毛利率2000万G(治理结构）R(资源）汽配渠道资源的整合汽配渠道资源掌控能力汽配渠道管理高级人才E（企业家）高素质的管理团队核心人才挖猎能力 人才培养体系化建设能力战略招聘高级人才 培训开发高级人才后备人才的成长P(产品/服务）准确的市场定位市场研究能力市场调研高级人才产品开发能力产品开发高级人才产品孵化能力产品规划能力产品规划高级人才产品平台化平台化整合能力平台管理高级人才快速的系统开发系统开发能力系统开发高级人才有效市场推广市场推广能力互联网市场策划高级人才3、公司人力资源管理规划第六章人力资源管理与规划第59页3.
54、6.2关键人才引进u关键人才引进观念转变：变人才引进为关键人才引进观念转变：变人才引进为“知识引进知识引进”（体系、队伍）（体系、队伍）3、公司人力资源管理规划第六章人力资源管理与规划第60页3.6.33.6.3种子人才引进（应届毕业生：凌云、雏鹰）种子人才引进（应届毕业生：凌云、雏鹰）类别类别类别类别项目项目项目项目具体内容具体内容具体内容具体内容应届毕应届毕业生业生应届毕业生标准（优先应届毕业生标准（优先考虑）考虑）成绩在专业排名前成绩在专业排名前30%30%、具有优秀发展潜质、具有优秀发展潜质在高校校级以上创意设计在高校校级以上创意设计、演讲比赛、演讲比赛、创业大赛等专业赛事获奖者创业大
55、赛等专业赛事获奖者高校学生会干部高校学生会干部招聘需求招聘需求根据各产品线、营销根据各产品线、营销、门店、门店、职能体系需求职能体系需求目标对象目标对象与华胜合作的与华胜合作的985985、211211为重点院校对象为重点院校对象招聘方式招聘方式高校宣传高校宣传有公司总监挂帅，在目标院校进行主题宣传，并通过学校就业有公司总监挂帅，在目标院校进行主题宣传，并通过学校就业办确定应届毕业生优秀种子办确定应届毕业生优秀种子人才选拔人才选拔有带对总监面试，并承担应届毕业生招聘责任有带对总监面试，并承担应届毕业生招聘责任人才录用人才录用招聘小组与应届毕业生签订三方协议，提前毕业招聘小组与应届毕业生签订三方
56、协议，提前毕业6 6个月进入校个月进入校园加速度关怀体系园加速度关怀体系薪酬待遇薪酬待遇提供相对具有竞争力的薪酬标准和发展平台提供相对具有竞争力的薪酬标准和发展平台3、公司人力资源管理规划第六章人力资源管理与规划第61页1.1.1.1.常规人才招聘举措常规人才招聘举措常规人才招聘举措常规人才招聘举措n n继续拓展全国性网络招聘渠道（前程无忧、智联、猎聘网等）综合型使用；继续拓展全国性网络招聘渠道（前程无忧、智联、猎聘网等）综合型使用；n n加强公司内部全体员工推荐人才伯乐奖制度；加强公司内部全体员工推荐人才伯乐奖制度；n n针对软件技术蓝领、店长与业务经理人员，建立校园合作方案；针对软件技术蓝
57、领、店长与业务经理人员，建立校园合作方案；n n举办拓维招聘日活动（举办拓维招聘日活动（4 4、9 9、1212月人才流动高峰期各举办一次）；月人才流动高峰期各举办一次）；n n统计公司已经录用人员前任企业信息，挖掘其企业通讯录，逐步构建拓维外部人才资源池；统计公司已经录用人员前任企业信息，挖掘其企业通讯录，逐步构建拓维外部人才资源池；2.2.2.2.编制与需求管理：编制与需求管理：编制与需求管理：编制与需求管理：“动态管理、进退有据动态管理、进退有据动态管理、进退有据动态管理、进退有据”n n推进各体系结合年度目标与业务策略，输出年度编制需求。推进各体系结合年度目标与业务策略，输出年度编制需
58、求。n n建立编制与需求管理相关制度。建立编制与需求管理相关制度。3.6.4常规人才引进与需求管理3、公司人力资源管理规划第六章人力资源管理与规划第62页3、公司人力资源管理规划3.7组织规划与干部管理提名权提名权评估权评估权决策权决策权各业务系统人力资源部干部晋升提名报告近两年业绩报告干部晋升评估报告干部任命决策表人才委员会第六章人力资源管理与规划3.7.1干部任免体系：逐步发培养“三权分离”的干部任免机制，营造公司、公正、相对公开的人才经营氛围。第63页第六章人力资源管理与规划3、公司人力资源管理规划3.7组织规划与干部管理业绩专业能力文化认同与价值观领导力与管理能力p业绩：结合绩效考核结
59、果。业绩：结合绩效考核结果。p文化与价值观、领导力与管文化与价值观、领导力与管理能力、专业能力采用理能力、专业能力采用360评价评价工具。工具。3.7.2干部评价标准：逐步建立以文化认同为核心，业绩、领导力与管理能力专业能力多维度的干部任职评价体系。第64页第六章人力资源管理与规划3、公司人力资源管理规划3.7组织规划与干部管理3.7.3干部培养责任制1）干部培养是一项长期、复杂而艰巨的工程，各级业务领导是本部门人力资源第一责任人，干部培养责任制就是将干部培养工作纳入业务领导的考核中去；2）以半年为周期，工展一级部门、二级部门的组织氛围调查，并将结果反馈给部门主管；3）以半年为周期，发布一、二
60、级部门人力资源运营报告（人才流失率、领导力360调查结果、组织氛围调查结果等），作为一、二级部门主管的考核依据。4）将一、二级部门负责人的干部培养结果，纳入干部是否能够晋升、异动、薪酬调整的生要依据之一。第65页第六章人力资源管理与规划3、公司人力资源管理规划3.8培训管理：新员工以“文化导入”为核心，干部以“领导力提升”为核心的分层分级开展培训。3.8.1社招新员工培训内容框架经营历史发展愿景战略/文化价值观职业道德职业心态晋升发展组织结构业务形态运营体系规章制度行政后勤工会党委企业文化组织结构职业素质、心态规章制度情感沟通文化宣导温暖回归全面引导明确责任悉心指导定期盘点长期关注1.入职前沟
61、通入职前沟通2.归航培训归航培训3.部门导入部门导入4.后期跟踪后期跟踪入职一个月入职一个月入职后三个月入职后三个月入职三年内入职三年内3.8.2应届毕业生软着陆计划关键点：导师制关键点：导师制第66页第六章人力资源管理与规划3、公司人力资源管理规划3.8.3领导力提升培训：领导力提升培训：领导力提升是系统与艰巨的任务，初步建立各级干部领导力与管理能力任职标准，针对不层级岗位展开分层分级的培养。领导技巧团队建设战略规划公司治理企业文化组织发展管理技巧管理体系个人管理人际沟通清晰思考简报技巧管理层级管人理事课程战略规划与执行战略规划与执行构建高效组织构建高效组织组织能力杨三角组织能力杨三角公司治
62、理与变革公司治理与变革管理管理情景领导艺术情景领导艺术团队建设有效沟通绩效管理有效激励战略执行高效能人士的高效能人士的7 7个良好习惯个良好习惯从业务到管理时间管理目标与计划PPT技巧t t高层（总监、区总）中层（经理、店长）基层（主管、后备干部）第67页第六章人力资源管理与规划3、公司人力资源管理规划3.8.4培训体系建设：通过内部讲师招募/优化、外部培训合作，结合分层分组的课程库和培训流程、制度，初步构建培训体系。培训体系责任体系课程体系讲师体系分层、分级分层、分级n建立分层分级的管理课程，分为总监级、经建立分层分级的管理课程，分为总监级、经理级、主管和后备干部级理级、主管和后备干部级n关
63、注后备干部培养，初建关注后备干部培养，初建MTPMTP进阶课程模式进阶课程模式n夯实公司课程体系，夯实公司课程体系，20172017年开如规划开发公年开如规划开发公司课程体系。司课程体系。完善、帮带完善、帮带n初建责任切分体制初建责任切分体制n培训发展组与培训发展组与BUHR形成合力形成合力n实践磨合，帮带专业培训逐步规范实践磨合，帮带专业培训逐步规范化、流程化、制度化化、流程化、制度化鼓励、优化鼓励、优化n通过简报、多媒体等途径宣贯讲师文化，塑造讲师荣誉感通过简报、多媒体等途径宣贯讲师文化，塑造讲师荣誉感n提升内购知识和讲师能力，建立和完善讲师信息库提升内购知识和讲师能力，建立和完善讲师信息
64、库n2017年预计新培养年预计新培养2-5名内部讲师，打造公司明星讲师名内部讲师，打造公司明星讲师第68页第六章人力资源管理与规划3、公司人力资源管理规划3.9绩效管理3.9.1建立以业绩为导向，年度综合评价和目标管理为季度考核相结合的分层分级管理体系。分层分级考核分层分级考核考核内容考核内容考核周期考核周期考核方式考核方式一级、二级部门负责人一级、二级部门组织绩效（包括价值观）半年+年度年度组织绩效考核半年度/年度述职主管及以下员工工作目标价值观季度+年度季度回顾式考核年度综合评价第69页第六章人力资源管理与规划3、公司人力资源管理规划3.9绩效管理3.9.2打破大锅饭，鼓励多劳多得，营造激励优秀，淘汰落后的绩效氛围，逐步建立高绩效文化。杰出A优秀B良好C需改进D不合格10%20%50%15%5%奖励鼓励鞭策方式一：优先轮岗机会方式二：优先培训机会其它方式正向激励负向激励方式一：绩效调薪方式二：晋升优先权方式：末位淘汰（如连续两个季度绩效为D）第70页2017年工作内容与规划第六章人力资源管理与规划3.10薪酬管理A)完善薪酬管理基本制度B）建立关键岗位“员工持股”制度第71页报告结束！感谢各位领导的指导！
