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1、乐自高速监督检查结果通报乐自高速监督检查结果通报2011下半年质量安全综下半年质量安全综合检查第四督查组合检查第四督查组乐山.2011.11.22提纲提纲l督查依据督查依据l督查单位及方式督查单位及方式l督查结果督查结果l督查建议督查建议督查主要依据督查主要依据l交通部交通部2005年第年第4号令号令公路工程质量监督规公路工程质量监督规定定l交通部交通部2007年第年第1号令号令公路水运工程安全生公路水运工程安全生产监督管理办法产监督管理办法 l关于对全省在建高速公路及重点水运建设项关于对全省在建高速公路及重点水运建设项目进行目进行2011年下半年质量与安全综合督查的年下半年质量与安全综合督查
2、的通知通知（川交质监函（川交质监函2011199号）号）督查单位及方式督查单位及方式一、督查单位一、督查单位l施工单位（施工单位（14家）：家）：LJ1LJ14l监理单位（监理单位（5家）：家）： JL1JL5l二、督查方式二、督查方式l现场查看现场查看l听取汇报听取汇报l查阅资料查阅资料l实体检测实体检测工程现状工程现状l 本次检查以查看施工现场、查阅内业资料、本次检查以查看施工现场、查阅内业资料、抽查检测工程实体，检查组认为本项目质量安抽查检测工程实体，检查组认为本项目质量安全处于受控状态。全处于受控状态。实体检测抽查结果实体检测抽查结果内业资料内业资料l共性问题共性问题l个性问题个性问题
3、共性问题共性问题l1、三级安全交底不规范、三级安全交底不规范共性问题共性问题l2、不合格试验台账表述不明（无复检试验编、不合格试验台账表述不明（无复检试验编号）；号）；l3、安全经费管理不规范（、安全经费管理不规范（LJ1、LJ2、LJ13等）等）洗衣粉共性问题共性问题l4、监理试验室人员及交通工具相对较少，完、监理试验室人员及交通工具相对较少，完成监理独立抽检试验工作难度较大。成监理独立抽检试验工作难度较大。l5、试验室未配置自备电源、试验室未配置自备电源个性问题个性问题l个性问题个性问题LJ1l安全应急演练安全应急演练组织较少且消组织较少且消防演练以防演练以“培培训训”代替演练代替演练LJ
4、2lLJ2标段标养室标段标养室温湿度记录不规温湿度记录不规范，有涂改现象范，有涂改现象且且2011年年3月月8、9日湿度记录日湿度记录上是上是19、20度度LJ3l签发报告的试验检测工程师无母体授权签发报告的试验检测工程师无母体授权lLJ3：监理通知单回执缺相应证明资料；：监理通知单回执缺相应证明资料；lLJ4：项目经理未履行变更手续，部分到位技术：项目经理未履行变更手续，部分到位技术人员资质有所降低；人员资质有所降低；lLJ4：施工技术交底应在事前交底；：施工技术交底应在事前交底；lLJ4：未建立安全检查台账，部分整改证明资料：未建立安全检查台账，部分整改证明资料不全；安全应急预案操作性不强
5、；不全；安全应急预案操作性不强； lLJ4：软基处理路段沉降观测表记录，近期观测无：软基处理路段沉降观测表记录，近期观测无原始数据，观测数据原始数据，观测数据4-11月以相同的沉降速率均月以相同的沉降速率均匀沉降匀沉降 （未能反映实际沉降收敛情况）。（未能反映实际沉降收敛情况）。lLJ6：塑料插板的材质合格证明相关资料：塑料插板的材质合格证明相关资料 缺失；缺失；lLJ7：安全技术：安全技术l交底存在个别交底存在个别l代签情况代签情况 lLJ8：缺瓦斯窒息应急预案且未组织演练；：缺瓦斯窒息应急预案且未组织演练；lLJ9：施工临时用电安全专项方案无日期签认：施工临时用电安全专项方案无日期签认（施
6、工、监理）（施工、监理）lLJ11：起重设备：起重设备l（吊车）未经技监（吊车）未经技监l部门进行特种设备部门进行特种设备l检验投入使用检验投入使用 ;lLJ11：未提供：未提供11月月20日拌合站的施工记录；日拌合站的施工记录；lLJ12:起重设备（吊车）未经技监部门进行特起重设备（吊车）未经技监部门进行特种设备检验投入使用种设备检验投入使用 ;安全技术交底资料，人安全技术交底资料，人员签名单应紧附于交底内容之后，不应分别入员签名单应紧附于交底内容之后，不应分别入档；档；lLJ12：未提供：未提供8月份以后软基沉降观测记录。月份以后软基沉降观测记录。lJL1： 7月月19日的日的K2+481
7、.5650段路基填筑段路基填筑段试验报告未签认段试验报告未签认;lJL2：压力机的基座采用木板不符要求；：压力机的基座采用木板不符要求； lJL2：专职安全监理工程师未提供有效证件；：专职安全监理工程师未提供有效证件；lJL2：试验室面积偏小，不能完全满足工作需：试验室面积偏小，不能完全满足工作需要；要；lJL3：标养室台架偏少：标养室台架偏少 且无自备电源；且无自备电源；lJL4：安全专监未按要求持证；：安全专监未按要求持证；lJL4：未开展施工单位的特种设备检查验收工：未开展施工单位的特种设备检查验收工作；作；lJL4：11月月20日日LJ11合同段混凝土浇筑监理抽合同段混凝土浇筑监理抽检
8、试件未找到；检试件未找到；lJL4：水泥试验未提供胶砂流动度试验记录。：水泥试验未提供胶砂流动度试验记录。lJL4：涵洞地基处理检验资料在地基承载力试：涵洞地基处理检验资料在地基承载力试验前即进行签认。验前即进行签认。lJL5： K93+568涵洞台背回填抽检资料桩号、涵洞台背回填抽检资料桩号、沉降量原始记录存在涂改、测点布置标注不明沉降量原始记录存在涂改、测点布置标注不明等现象；等现象；施工现场施工现场l共性问题共性问题l个性问题个性问题共性问题共性问题l1、部分标段拌合场场地硬化、排水效果差；、部分标段拌合场场地硬化、排水效果差；l2、料仓隔板过低，、料仓隔板过低，l有串料现象；有串料现象
9、；LJ1标LJ8标个性问题个性问题l个性问题个性问题个性问题个性问题lLJ2：氧气、乙炔瓶倒置：氧气、乙炔瓶倒置个性问题个性问题LJ2：检查孔：检查孔无防护措施无防护措施个性问题个性问题lLJ2：l配电箱无防雨措配电箱无防雨措施且未上锁施且未上锁LJ2l主墩混凝土内夹杂有木材碎屑主墩混凝土内夹杂有木材碎屑LJ2l未设置揽风绳未设置揽风绳LJ3lLJ3标一片标一片梁的油污严梁的油污严重重LJ4部分梁片钢筋制作间距不均、绑扎不到位 LJ5胡家冲大桥防护栏施工缝应按规范切割 ，现场钢筋焊接质量应加强 LJ7LJ7预制场箱梁端部封锚不及时，存梁枕基础出现沉降、梁片存放间距不足 LJ8l隧道内未配备消防
10、器材隧道内未配备消防器材LJ8l l隔墙高度不够，隔墙高度不够，有串料现象有串料现象LJ10染坊头大桥：高空作业应完善爬梯、防护网、作业平台等安全设施，未制订预应力盖梁的施工安全专项方案LJ11l外加剂无l任何标识且未提供材质证明LJ12外加剂无任何标识LJ14l操作平台搭操作平台搭设不规范设不规范工程亮点工程亮点l工程亮点工程亮点工程亮点工程亮点有完善的奖惩机制并落实（LJ1）工程亮点工程亮点规范的钢筋制作（LJ2）预制场场地建设较规范(LJ2)工程亮点工程亮点l布置于钢筋加布置于钢筋加工场的钢筋构工场的钢筋构造图造图(LJ2)工程亮点工程亮点lLJ2标料仓标料仓隔墙采用现隔墙采用现浇混凝土
11、浇混凝土工程亮点工程亮点l布置于预制场布置于预制场的的T梁施工工梁施工工艺流程图艺流程图（LJ2）工程亮点工程亮点l梁板信息标注梁板信息标注l（LJ2）工程亮点工程亮点l健全的安全健全的安全保证体系保证体系（LJ7）工程亮点工程亮点l责任落实到责任落实到施工一线班施工一线班组长组长(LJ8、LJ9)工程亮点工程亮点l责任落实到施工一线班组长，成立现场管理组责任落实到施工一线班组长，成立现场管理组织机构织机构(LJ8、LJ9)工程亮点工程亮点l视频监控与视频监控与瓦斯浓度监瓦斯浓度监控控(LJ8、LJ9)工程亮点工程亮点l严格的进洞安严格的进洞安检措施检措施(LJ8、LJ9)工程亮点工程亮点规范
12、的支架搭设，材料堆放（LJ10荣县西互通）工程亮点工程亮点l安全隐安全隐患整改患整改到位到位（LJ12）工程亮点工程亮点l台阶式路基台阶式路基填筑填筑(LJ14)工程亮点工程亮点 建设单位编制施工小手册、施工指南、管理办法建设单位编制施工小手册、施工指南、管理办法下发施工单位并不定期进行培训、考核下发施工单位并不定期进行培训、考核督查建议督查建议l一、针对上述存在的问题，乐自高速应高度重视，组一、针对上述存在的问题，乐自高速应高度重视，组织力量，定期落实整改，整改结果报厅、市质监站；织力量，定期落实整改，整改结果报厅、市质监站；l二、加强施工安全生产管理工作，以人为本，消除侥二、加强施工安全生
13、产管理工作，以人为本，消除侥幸心理，严格执行有关安全生产的法律法规，加强安幸心理，严格执行有关安全生产的法律法规，加强安全生产投入和现场安全生产管理全生产投入和现场安全生产管理l三、各驻地办应适当增加试验检测人员和必要的交通三、各驻地办应适当增加试验检测人员和必要的交通工具确保监理的独立抽检及频率，督促各工地试验室工具确保监理的独立抽检及频率，督促各工地试验室按照相关要求完成试验检测频率，确保试验检测的规按照相关要求完成试验检测频率，确保试验检测的规范性和科学性，为工程质量建设服务。范性和科学性，为工程质量建设服务。四、各工地试验室应强化试验人员业务素质，加四、各工地试验室应强化试验人员业务素质，加强试验设备管理，提高试件的制作质量，规范强试验设备管理，提高试件的制作质量，规范试验数据记录。试验数据记录。五、针对本次检查结果，希望参建各方以五、针对本次检查结果，希望参建各方以“大检大检查大整治查大整治”为契机，结合项目实际情况采取有为契机，结合项目实际情况采取有针对性的举措，进一步规范建设行为。针对性的举措，进一步规范建设行为。l谢谢大家！谢谢大家！l再次感谢乐自高速参建各方对本再次感谢乐自高速参建各方对本次监督检查工作的支持和配合！次监督检查工作的支持和配合！
