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1、基于PDCA法深化资产管理关键业务管控典型经验1背景目标2主要做法3主要成效4评估改进目录01背景目标工作背景资产管理关键业务落实应用基于国网【资产全寿命周期管理体系规范】要求基于资产“分段”管理模式的不足基于安全、效能、成本综合目标最优01背景目标管理理念及目标流程环节专业协同管理机制以PDCA为导向以资产管理关键业务为核心以跨专业常态化稽查为手段资产管理关键业务管控优化评价方法，找到关键痛点，促进资产管理要求有效落地，提升资产管理绩效01背景目标现实意义q资产管理要求完全融入各项业务的日常工作流程中文档、记录工程验收转资管理流程示例基建运检建设单位运维单位财务提交交接验收申请组织交接验收建
2、设部门提交设备验收清单及交接验收资料验收合格否整改设备台帐创建是组织投产启动是工程结算提交结算书工程决算进行各种费用分摊基于设备资产关系创建固定资产卡片备注：1、设备验收清单及交接验收资料；2、设备台帐；3、固定资产卡片流程中文档记录要求：实现工程费用的准确分摊到资产确保转资过程中帐、卡、物一致管理标准：设备交接验收管理标准、管理制度流程中相关活动：1.根据资产的实际投产状况，及时进行工程成本的决算,提高转资率2. 依据设备竣工验收的设备清册创建设备台账，同时创建资产卡片12价值流信息流实物流价值信息31背景目标2主要做法3主要成效4评估改进目录02主要做法工作的流程图 资产管理关键业务常态化
3、稽查工作机制构建流程资产管理关键业务常态化稽查工作机制构建流程02主要做法工作的流程图 资产管理关键业务稽查工作流程资产管理关键业务稽查工作流程02主要做法计划阶段（P）建立工作组织、编制稽查标准体系办领导各专业协同与各专业稽查有机工作结合降低资源投入工作组织依照规范要求根据业务现状围绕关键环节编制相应”管控表“管控标准主要流程说明02主要做法实施阶段（D）开展常态化稽查稽查标准：资产管理关键业务落实管控表稽查计划：月度稽查计划表形成稽查记录常态化稽查主要流程说明02主要做法主要流程说明月度稽查会议分析存在问题编制稽查报告提出稽查方向稽查评价总结阶段（C）稽查总结评价02主要做法明确城农网专项
4、项目建项规则，提高项目架构管理细度主要流程说明改进阶段（A）有效整改与闭环管理由责任部门针对稽查过程中发现的问题提出整改意见；并编制纠正和预防措施状态控制表对整改过程进行跟进，直至有效闭环。02主要做法明确城农网专项项目建项规则，提高项目架构管理细度管理支撑明确人员职责、提高工作质量对内协调部门内部各专业资产管理关键业务深化应用工作，对外加强部门之间相互沟通、协同配合，强化跨部门资产管理业务的衔接，切实提升资产管理关键业务深化应用工作质量。固定专业骨干编制资产管理关键业务稽查规范固化方法和流程明确人员和岗位职责管理支撑组织的保障02主要做法明确城农网专项项目建项规则，提高项目架构管理细度管理支
5、撑指标落实建立定期评价制度，将资产管理关键业务管控指标分解到各专业，落实到各岗位，作为岗位绩效考核衡量标准之一。指标分解绩效挂钩股份制承担纳入重点工作管理支撑针对协同管控指标，采取指标股份制，由牵头部门/岗位承担60%分值，相关协同和联动方根据实际情况承担相应分值，充分发挥指标考核的导向作用。考核与控制稽查工作纳入年度重点工作任务，针对工作开展欠佳的部门或业务环节进行专项督办，确保资产管理关键业务落实与深化应用工作切实有效高效地开展。1背景目标2主要做法3主要成效4评估改进目录03主要成效及时性相比于定期集中式体系评价，更加及时发现资产管理关键业务应用中存在的问题。2016年9月到11月该机制
6、运行两个月，共发现23项问题，及时进行了改进。有效性对发现问题，实时进行跟进，使资产管理关键业务得到持续的评价监督。所有问题均得到了有效整改，并列入后续稽查计划中加以持续跟踪。针对性拟定针对性的稽查计划和整改措施，使反复出现的问题达到标本兼治的目的。各项针对性措施均得到了落实。03主要成效符合性使资产管理关键业务要求得到全面落实并不断持续改进，确保了整个资产管理体系的符合性2016年资产管理体系满足“领先型”要求促进三项工作机制的深化应用通过稽查与整改，提高了各个业务流程节点的协同能力，强化了闭环，同时提高了资产管理关键业务风险管控水平。目前，三项工作机制初见成效，流程运转顺畅降低系统性资产管
7、理风险及时发现资产管理业务中存在的问题，有效降低了系统性资产管理风险，确保了电网安全实现了风险可预控，截止目前未发生重大系统性风险事件。1背景目标2主要做法3主要成效4改进方向目录04改进方向拓展稽查深度和广度加强与各专业专项稽查工作的统筹结合；逐步建立一套“前端负责、后端监督”的全覆盖资产管理体系稽查监督机制；人员专业素质提升加强包括资产管理方法应用（通用管理方法和技术方法）、三流合一流程管控以及三项工作机制等内容的培训，有针对性地提高相关人员专业管理水平，确保资产管理关键业务被理解、被掌控、被落实。强化稽查针对性进一步合理规范资产管理关键业务要求落实管控表的滚动修编工作，使其能充分体现当前资产管理体系落实工作中的主要关注点，提高稽查的针对性。
