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1、监理流程1.流程2.实例接受任务流程流程责任部门责任部门/ /责任人责任人所涉及文档所涉及文档1.接受业主委托，项目在取得委托书后启动监理部/客户经理委托书或口头委托记录2.或根据规定要求进行投标竞标监理部/总监、客户经理投标文件3.或委托和中标项目签订合同监理部/客户经理监理合同4.先签订关联、框架协议或意向书，后签订项目合同监理部/部门经理关联、框架协议或意向书、项目合同评估登记 流程流程责任部门责任部门/ /责任责任人人所涉及文档所涉及文档1.监理部相关人员在项目管理系统上生成监理任务通知单，并上传市场业务部监理部/客户经理监理任务通知单2.市场业务部在一个工作日内对监理任务通知单进行初
2、审以及市场业务部经理审核并签名后反馈至监理部市场业务部/部门经理监理业务平台流程确定总监流程流程责任部门责任部门/ /责任人责任人所涉及文档所涉及文档1.监理部接到市场业务部审核通过的监理任务通知单后，确定监理项目组负责人监理部/部门经理 监理业务平台流程组建监理项目组流程流程责任部门责任部门/ /责任人责任人所涉及文档所涉及文档1.监理项目组负责人组建本工程监理项目组 监理项目组/项目经理无2.每年年初公司召开司务会，确定项目总监理工程师名单，并由总经理任命公司领导/总经理会议纪要及任命书3.确定的本项目总监理工程师报业主确认 监理项目组/项目经理监理工作联系单或函件监理项目组开工前准备工作
3、 流程流程责任部门责任部门/ /责任人责任人 所涉及文档所涉及文档1.在总监理工程师主持、专业监理工程师参与下，监理项目组编制监理规划，监理规划应由公司技术负责人审核批准，并在开工前报业主书面或口头确认监理项目组/总监监理规划2.在项目负责人主持下，监理项目组编制监理细则，并报总监理工程师审核监理项目组/专业监理工程师监理细则3.监理人员在开工前必须确认工程设计文件已经业主同意，在审阅过程中如发现差错，应向业主汇报，由业主与设计方沟通整改监理项目组/项目经理设计文件4.总监理工程师组织监理人员熟悉和了解设计文件。监理人员通过对设计文件的审阅，了解和掌握设计对工程建设要求并进行风险防范监理项目组
4、/总监设计文件5.监理项目组参加由业主组织的设计交底会和工前会监理项目组/项目经理、监理员会议纪要对施工单位开工准备阶段的监理和整改流程流程责任部门责任部门/ /责责任人任人所涉及文档所涉及文档1.审核施工单位上报的施工组织设计方案，并在施工组织设计（方案）报审表上签字确认监理项目组/总监施工组织设计方案2.监理项目组对施工分包方进行审核，并在分包单位资格报审表上签字确认监理项目组/总监分包单位相关资质资料3.工前会上监理参会人员必须提出监理计划和施工要求，并在会议纪要中体现监理项目组/项目经理会议纪要4.监理项目组接到施工方的开工申请后，应对施工方的施工准备情况和施工环境进行检查监理项目组/
5、监理员开工申请报告审核开工报告流程流程责任部门责任部门/ /责任人责任人所涉及文档所涉及文档1.经检查符合开工的开工申请，由总监理工程师签发开工通知总监理工程师开工申请报告批准完工/签署工程竣工报验单流程流程责任部门责任部门/ /责任人责任人所涉及文档所涉及文档1.工程完工后，施工方应填报报验申请表报送监理审核监理项目组/专业监理工程师报验申请表2.经预验合格的工程项目由专业监理工程师或总监理工程师在报验申请表上签字确认。监理项目组/专业监理工程师报验申请表3.监理预验通过的完工项目，由监理项目组报业主组织验收监理项目组/专业监理工程师工程竣工报验单依业主要求参加竣工验收流程流程责任部门责任部
6、门/ /责任人责任人所涉及文档所涉及文档1.监理项目组应参加业主组织的工程验收，并收集工程验收相关记录监理项目组/项目经理工程验收单2.经验收，如有不符合项，应由施工方返工或补工监理项目组/项目经理不符合项验收标准记录3.施工方返工或者补工时，监理项目组应进行全程监理监理项目组/监理员现场监理记录4.返工或补工结束，监理项目组应报请业主复验，复验合格视作验收通过监理项目组/专业监理工程师复验申请报告编制监理资料流程流程责任部门责任部门/ /责任人责任人所涉及文档所涉及文档1.监理项目完成后，监理项目组应将所有监理资料进行整理，并在一个月内（或按业主要求）编制监理报告监理项目组/项目经理、监理员
7、监理过程资料监理报告修改监理资料流程流程责任部门责任部门/ /责任人责任人所涉及文档所涉及文档1.编制的监理报告需经专业监理工程师和总监理工程师审核专业监理工程师、总监理工程师监理报告监理资料归档流程流程责任部门责任部门/ /责任人责任人所涉及文档所涉及文档1.经审核出版的监理报告，应装订成册，封面美观，内容无缺页、漏页综合部/装订员监理报告2.对监理资料和出版的监理报告编制移交清单 监理部/客户经理监理资料监理报告3.出版后监理报告由监理部交付业主监理部/客户经理监理报告4.移交后的监理资料和监理报告，档案室应及时登记并实施管理市场业务部档案室/档案管理员监理资料监理报告监理案例IPTV四期
8、扩容工程案例分析项目启动接受委托，签订合同接受设计文件下发监理任务通知单施工准备监理规划、细则审核施工组织设计方案参加例会会议纪要审核开工申请报告施工实施旁站和巡视监理监理日记、周报审批工程材料/构配件/设备报审表关键节点检查、质量控制现场检查表审批完工报告案例分析竣工验收审核报验申请表审核工程竣工报验单监理报告整理汇总各类表格整理周报撰写监理总结资料出版监理报告装订成册交业主签收公司档案室归档旁站、巡视监理（施工阶段）施工安装前收集装箱清单、材料签收单及设备合格证施工时严格按照设计图纸及设计要求对现场进行管控机架安装注意1）机架垂直度2）抗震要求3）相邻机架面板在同一水平网线布放整齐、美观、
9、绑扎均匀设备上电前测量开关电压，确认开关位置施工验收工程初验：参加工程验收会，对资产接受单位提出的不符合项进行整改工程终验：对已整改工程的不符合项进行复验，确认工程完工，提供工程测试报告。在完成验收后，配合建设单位进行固定资产交接资料出版工程竣工监理资料监理周报、现场检查表所收集各类资料监理规划、细则及总结工程开工/复工报审表开工报告施工组织设计（方案）报审表报验申请表工程材料/构配件/设备报审表工程竣工报验单施工组织设计合同装箱清单监理任务通知单机架安装信号线绑扎（行架）光纤尾纤布放机架内信号线布放机架内设备信号线连接机架内设备信号线连接交换机信号线绑扎交换机信号线绑扎刀片服务器信号线绑扎O
10、DF内光纤连接机架内电源排连接PDF内电源线连接初验问题汇总1。华为平台D100磁阵经常报错有硬盘问题，导致磁阵无法使用，但是实际排查后发现不是硬盘问题，主要原因为配置文件一直损坏。11月25日-12月4日完成了D100磁阵升级，目前未发现类似情况发生。但目前又发现南区、宝山节点许多D100磁阵电源报错。已申请12月10日9：00-17：00实施更换。但更换后仍出现错误告警，该问题厂方还未给出具体答复。为了后续大规模放号，建议更换该品牌磁阵。*结论：华为厂家已在2008年底软件升级后解决。2。中兴嘉定和南汇三期节点各有3块和2块千兆不自适应板卡，要求华为按照设计更换为千兆自适应板卡。上述问题仍
11、未解决，存在隐患。*结论：嘉定、南汇安装中兴8908上述问题解决。初验问题汇总3。根据项目要求需要四期工程的交换机设备更换，目前发现中兴的VS6000在华为8512下会产生双份码流，由于该问题涉及到厂商并且影响后续施工进度。经IPTV技术团队工作会议讨论：建议在崇明节点试用中兴8900交换机替换华为8512交换机，以解决中兴VS6000与华为8512交换机配合出现双份组播流的问题。目前还未进展。*结论：在嘉定、南汇、崇明安装中兴8908解决。4。四期验收时电力室工程师发现，中区西藏三期POPA03机架地线松动，无法拧紧存在安全隐患，望公司相关部门予以处理。*结论：电信工程公司在5月20前解决。
12、初验问题汇总5。4月22日到松江信息大楼更换损坏硬件的时候，发现松江信息大楼3期节点存在问题：（1）机框有些槽位服务器不能正常的插到机框槽位中，存在着槽位轨道与服务器产生偏差的情况，从而导致有问题的槽位的服务器与其相邻的服务器出现位置卡死的现象，2台服务器只有1台能够将锁扣开关正常关闭，而另一台处于锁扣开关卡死的状态（该状态下如果有震动可能使得开关松动而造成服务器上电失败）。3期节点的2个机框有这种现象，感觉上机框可能存在质量问题。*结论：UT厂商同意解决。（2）交换机上的光纤布的有些凌乱，看上去不整齐。*结论：施工单位解决。初验问题汇总6。上周到西区武宁机房换硬件的时候，感觉上西区4、5、6
13、节点所在的一排机架发出的热量比较高，温度比较高，网管上经常有服务器温度告警。我问了下武宁机房的人，他们说空调已经调到了最低了，而且机房装了遮阳板，但是靠窗的那排机架还是很热，恐怕需要机房里在改进下。我现在把机架前后门都打开了。*结论：这个问题我已反馈给空调设计，结论是发热量大的机架是IPTV三期项目所安装，负责散热的空调也未有改动。如运维部门觉得有安全隐患，请向网运部提出。初验问题汇总7。曹行四期节点验收时发现如下几个问题：1、IPTV06机架机架后门打不开。*结论：监理协调四厂解决。2、曹行节点有3块3403A和2块SRV的服务器是坏的。*结论：厂商答复已更换。3、曹行节点2.0组播在验收时
14、还是收不到的。*结论：已解决。初验问题汇总8。西区武宁机房四期节点现发现问题如下：1、西区四期HMS的一个机架后门门把手没有，后门关不上。*结论：监理协调四厂解决。2、四期HMS的2台EPG的主机名还是USC，未做主机名更改。*结论：厂家已解决3、现在所有的四期节点EPG都只是单台工作。*结论：厂家已解决4、四期3个节点共10个机框，有9个机框出现服务器开关按钮不能正常按下的情况（与松江三期节点情况一样）*结论：UT厂商同意解决。5、插在交换机的网线上存在标签贴错的情况*结论：厂家和施工单位现场整改。工程协调会（1）一、工程启动会：由建设单位主持和召开、介绍与会各方的人员、工程概况、工期、工程
15、规模、组网方案等，同时介绍工程前期准备情况，并介绍本工程的监理单位，总监理工程师的职责、权限和监理范围。承包单位介绍施工准备情况。监理单位应由总监理工程师介绍监理规划的主要内容、驻场机构和人员、联系方式等，并对工程提出具体要求。材料设备供应商介绍设备、材料供应地点，接货方式和具体联系方式等，并对设备性能进行介绍。对本次会议形成会议纪要，与会人员会签。工程协调会（2）二、工程例会：在工程施工过程中，总监理工程师应定期主持、召开工地例会，可召集建设单位、施工单位、材料和设备供应单位或设计单位人员参加，项目监理机构应起草会议纪要并会签。例会主要内容为：1）检查上一次会议事项落实情况，分析未完成原因。
16、2）分析进度计划完成情况，提出下一步计划及措施。3）分析工程质量情况，提出改进质量的措施。4）检查工程量的核定及工程款支付的情况。5）解决需要协调的其他事宜。工程协调会（3）三、专题会议：总监理工程师认为有必要时还应召集相关单位人员参加专题会议，讨论和解决工程中出现的专项问题，如施工工艺的变化、工程材料的拖延、工程变更、工程进度调整、质量事故调查等。关键节点检查、质量控制（1）一、检验进场设备、材料：1）当设备、材料进场后，承包单位填写设备、材料报验申请表，送监理人员审核签认。2）监理人员收到设备、材料报验申请表后、应及时组织建设、供货、施工单位的相关人员依据设备、材料清单对设备、材料进行清点
17、检验。3）对进口设备、材料，供货单位应提交进口商检证明文件，并由建设、施工、供货、监理各方进行联合检查。4）对检验不合格的设备、材料，应分开存放，限期退出现场，不准在工程中使用。同时，监理机构应及时签发监理工程师通知单，并报建设单位和通知供货商到现场复验确认。关键节点检查、质量控制（2）二、工序报验、随工检查与隐蔽工程签证：1）设备安装时，监理工程师应对工程设计文件的相关内容熟悉并了解网络组织及传输条件，对房屋面积、荷载、设备排列、走线、供电、接地等应进行核查。2）设备安装时，承包单位必须履行工序报验手续。机房走线架位置、水平和垂直度及工艺安装不符合要求时，不得进行设备安装；机架安装位置、固定
18、方式、水平和垂直度符合要求时，不得布放缆线；缆线布放路由和整齐度不符合要求时，不得做成端；机架布线和焊接端子未经监理工程师检查，不得加电测试。3）各种通信设备在安装完毕后，应在监理工程师的旁站监督下，进行加电和本机测试。加电应按说明书上的操作规程进行，并测量电源电压，确认正常后，方可进行下一级通电。关键节点检查、质量控制（3）三、施工质量的监督管理：1）检查施工单位的施工质量，对全过程进行严格控制。2）根据施工合同中约定的质量标准进行控制和检查，如果双方对工程质量标准有争议时，可由设计单位作出解释，或参照国家和行业相关的工程验收规范进行检验。3）对施工中出现的质量缺陷，监理工程师应及时下达监理
19、工程师通知单，要求施工单位整改，并检查整改结果，发现质量达不到要求时，要求施工单位返工整改，并检查整改结果。完工报告设计文件设计文件设计文件设计文件设计文件设计文件监理日记监理周报监理周报监理周报资料装订资料归档业主签收1、进入机房人员必须进行机房进出登记。2、非机房人员出入机房应遵循以下规定：1）非机房人员进入机房必须提前通知，经信息核对后，履行登记手续并佩戴进出机房工牌方可进入；外单位人员必须办理临时出入证，并佩戴临时出入证进出机房。机房出入制度机房出入制度2）外来施工单位及相关施工人员进入机房施工，须递交施工申请单（施工申请单上必须列出施工人员名单及附上身份证复印件），经机房管理部门批准
20、，按规定登记后，方可进入机房施工。每天施工结束后，施工人员应负责施工现场的清洁、整理，经值班人员同意后，方可离开机房。机房出入制度机房出入制度3）执行紧急抢修的施工人员可直接与信息中心负责人联系后进入，抢修完毕后应签名登记，并负责现场的清洁、整理，经值班人员同意后，方可离开机房。4）有需要进入机房参观的人员，须与我方提前约定参观日期时间、人数，并机房管理部门确认。机房出入制度机房出入制度5）外单位人员进出机房，必须有我方相关接洽人员陪同，值班人员跟进。3、进入机房人员不得将食品、饮料以及易燃、易爆物品带入机房，禁止吸烟。4、如需携带物品出入机房，均须在机房值班室接受检查，并填写机房物品进出登记
21、单。机房出入制度机房出入制度5、对违反上述规定者，值班人员有权拒绝其进入机房；对造成损失的，应追究其相关责任。备注：有换鞋要求的应换专用鞋或穿鞋套。不得开关与本次工程无关的在用设备开关，拔插在用设备线缆、光纤。机房出入制度机房出入制度上海电信的组织架构图上海电信的组织架构图上海电信的组织架构图通信设备工程割接割接：一种通信业务或设备，从一个物理点向另一个物理点转移或逻辑关系变化的过程。割接的需求：局房的搬迁设备的更新、扩容网络结构的调整割接工作的职责分工建设单位：负责对割接工程全过程的安全监理及与割接相关的组织工作。施工单位：负责实施割接操作。设计单位：负责在设计过程中提出割接的工序和注意事项
22、。维护单位：负责割接的配合工作和现场监护。经营单位：负责割接过程中用户界面的相关协调工作。通信设备工程割接割接前提条件割入设备必须是验收通过的设备。功能性软件的升版、扩容及重要数据割接，必须经过模型机测试及小网试验。割接必须有经设计会审通过的割接设计施工本和经审定的割接方案。对现网影响较大的割接，施工与维护配合单位双方要签订安全协议。割接信息要报主管部门。通信设备工程割接割接准备工作制定割接方案。召开割接工前会。确定话务空闲时间。通知相关用户。做好系统的后备、计费文件的录制工作。通信设备工程割接割接方案的内容要求写明割接的依据（工程编号、名称、报告批复或上级通知）。注明与割接有直接关系的建设单
23、位、设计单位、施工单位、维护单位、经营单位等责任单位，以及这些责任单位的割接负责人。列出割接涉及的设备及割接范围。有明确的割接日期及时间。圈定影响的业务范围和涉及的用户，并有采取的相应措施。通信设备工程割接编写割接程序割接前准备工作的具体内容。割接中的工作过程。割接后验证测试工作的具体内容。明确割接不成功的定义、割接返回时限及应急措施通信设备工程割接割接工前会要求原则上由建设单位组织设计、施工、维护、经营单位召开工前会，对一些特定的割接内容，建设单位也可以委托相关部门组织工前会，但要明确委托的责任关系。工前会必须在割接方案审定后召开。对割接方案的全部工作内容逐项地进行落实。提出需要配合操作的具体工作。通信设备工程割接割接的责任原则按照职责分工落实割接工作的安全责任单位。完全落实责任的单位，不追究过错责任。部分落实责任的单位，追究没落实部分的过错责任。没有落实责任的单位，追究全部过错责任。
