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1、人力资源规划讲解人力资源规划讲解一、人力一、人力资源源规划根本概念划根本概念 二、人力二、人力资源源规划框架划框架三、制定三、制定人力人力资源源规划的目的划的目的四、制定四、制定人力人力资源源规划的目的划的目的五、集五、集团现有人力有人力资源情况及分析源情况及分析六、明年人六、明年人员预算目的和算目的和现有人有人员之差之差别七、制定七、制定人力人力资源源规划的原那么划的原那么八、人八、人员预算表格算表格九、九、编制人制人员预算的算的阐明明十、十、编制人制人员预算的流程和算的流程和阐明明一、人力资源规划根本概念一、人力资源规划根本概念1、人力资源规划： 人力规划是对未来人员的需求和供应之间能够差
2、别的分析，在预测未来的组织义务和环境对组织要求以及为完成这些义务和满足这些要求而提供人员的管理过程。本质上就是在坚持组织与员工个人利益相平衡的条件下，使组织拥有与任务义务相称的人力。2、人力资源规划分类： 按时间：中长期规划、年度方案、季度规划。 按范围：公司总体规划、部门规划。人力资源规划根本概念人力资源规划根本概念3、人力资源规划的内容完好的人力资源规划包括：1人员增长方案2人员补充方案3培训开发方案4人员提升方案5调配方案二、人力资源规划框架二、人力资源规划框架三、三、人力人力资源源规划的目的划的目的牵引公司各部门通盘思索人力资源情况加强明年公司人力资源合理配置，提高公司用人的方案性，加
3、强者力资源的利用效率。四、制定人力资源规划的目的四、制定人力资源规划的目的1、根据公司董事会确定的明年的销售目的，按照人均月单产1.5万的目的，以及单产1.8万的挑战目的，制定本规划。2、按照人均月1.5万的必需完成的目的计算，那么明年集团总人数为574人。其中，深圳公司为472人，北京公司71人，广州公司20人，武汉公司11人。3、按照人均月1.8万的挑战目的计算，明年集团总人数将控制在477人。其中，深圳公司394人，北京公司59人，广州公司16人，武汉公司9人。4、香港和上海暂不进展人员的预算任务。2003年人力资源规划的目的年人力资源规划的目的到 2003年 底人数深圳北京广州武汉香港
4、上海合计按照人均每月1.5万制定人员规划472712011/574按照人均每月1.8万的挑战目的制定人员规划39459169/477五、集团现有人员情况五、集团现有人员情况公司年初3月底6月底9月底10月底较年初增加人数/比例实际人数实际人数实际人数实际人数实际人数深圳3053053514064009531北京34353354663294武汉1521232323/广州17705959/香港44976250%上海111/总计35735943156155521255%现有人员情况分析现有人员情况分析1、从以上数据和图表分析，集团各公司的人员增长主要集中在6月份至9月份，在制定人员规划时，这一时段是
5、需求重点关注和思索的。2、集团今年新添加人员337人，较年初添加94.4，其中各公司代理部添加新人267人含深圳谋划部新增人员，占总数的79，可见各公司各部门在制定明年的人员规划时，要特别思索能否还需求新增代理部人员，能否可以由今年新增的人员补充明年新增业务的需求。 六、明年人员规划和现有人员之差别六、明年人员规划和现有人员之差别深圳北京广州武汉香港上海合计截止到02年10月底人数40066592361555按照人均每月1.5万制定人员规划472712011/574和实践人数之差别725-39-12/19按照人均每月1.8万的挑战目的制定人员规划39459169/477和实践人数之差别-6-7
6、-43-14/-78差别分析差别分析1、按照人均1.5万的规划分析，集团明年底人数须控制在574人的范围内。现有人数为555人，按照年20的离任率计算，现有人数到明年十月份将只需444人，经过此数据分析，明年可以添加新人130人，净添加20人左右。2、按照人均每月1.8万的挑战目的制定人员规划，那么目前现有人员数量曾经超越预算的控制人数，可见明年全年都需求进展优化和整合的任务，而不再净添加人员。3、根据以上情况分析，各公司以及各部门在制定明年人员规划的任务中，重点要思索的是如何减少不合格的人员，优化本部门乃至整个集团的人员构造，而非添加人员。 七、制定人力资源部规划的原那么：七、制定人力资源部
7、规划的原那么：1、根据公司董事会的会议精神，以及明年的人均目的，明年将不再净添加人员；2、根据集团人力资源部出台的指点阐明书进展编制；3、自上而下层层指点和自下而上层层评审相结合原那么；4、基于业务目的需求，保证重点领域、重点业务原那么；5、根据可行性原那么，通盘思索人力资源供求总量以及时间相匹配的原那么；6、必需思索人均效率提高的原那么；7、实事求是原那么8、根据人员历史数据和现状分析原那么八、人员预算表格八、人员预算表格九、编制人员预算的阐明九、编制人员预算的阐明1、年度人员编制数据：指根据公司全年度运营方案和任务需求而须配置的人员数量。2、此表所填数据系指部门各岗位人员全年方案编制数据，
8、而非全年招聘人员数据。3、进展人员编制预测时仅思索须完成部门年度义务，并在正常任务效率条件下不同岗位所需配置的人数，无需思索贮藏人数、人员调配调动、提升、外派等、离任率、淘汰率等要素，人力资源部在做年度招聘方案时会思索上述要素并据此将各部门的编制数据转换为年度方案招聘人数。4、在将年度业绩义务转换为人员方案编制时，须思索如下要素以代理部为例：编制人员预算需求思索的要素编制人员预算需求思索的要素1本钱要素本钱要素年度方案完成创收额年度方案完成创收额部门整体人均创收额部门整体人均创收额工程要素工程要素年度内不同时期建议以季度为单位粗估工程总数量年度内不同时期建议以季度为单位粗估工程总数量工程运作进
9、度新盘、中期盘和尾盘数量及各自所占比例工程运作进度新盘、中期盘和尾盘数量及各自所占比例参参考考客客户户部部今今年年工工程程整整体体分分布布分分析析数数据据工工程程增增长长比比例例等等及及工工程程谈谈判动向判动向工程正常情况下配置人数工程正常情况下配置人数编制人员预算需求思索的要素编制人员预算需求思索的要素2功能功能块搭配要素搭配要素职能部能部门人人员与一与一线业务人人员之之间的比例的比例上上下下级管管理理幅幅度度如如一一个个区区域域经理理正正常常情情况况下下管管理理几几个个工工程程经理理 不不同同岗位位配配置置比比例例如如一一个个工工程程正正常常情情况况下下配配置置谋划划人人员、销售售人人员数
10、量等数量等其它要素其它要素组织构造的构造的调整整整体整体误差率建差率建议值：12%12%突突发要素等要素等 十、操十、操 作作 流流 程程制定指点书人力资源部审核董事会下发业务部门人力资源部人员预算讲解人力资源部制定人员预算业务部门审核HR部汇总及平衡HR部/业务部门审批董事会招聘调配方案人力资源部开场终了汇报资料人力资源部附件一、二人力资源部NYYN沟通指点再沟通YN流程阐明流程阐明人力资源部根据公司2003年度运营方案制定人员规划指点书经董事会审批赞同后正式下发到各业务部门，作为部门2003年度人员预算的指点阐明书，同时下发给各公司各部门人员预算编制表格及相关的人员历史数据；人力资源部对参与人员预算的相关人员进展培训，协助业务部门掌握预算实操方法；业务部门根据部门运营目的制定人员预算，在12月6日前提交到人力资源部；人力资源部根据公司整体运营方案对业务部门预算进展汇总平衡，并同业务部门沟通确认，最后报董事会审批，并进展评审；人力资源部将根据人均月1.5万和人均月1.8万两种情况进展整合、一致。人力资源部根据董事会评审经过后的结果制定整体人员招聘调配离任方案。
