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1、浙江金鹰股份有限公司 2011 年年度报告摘要浙江金鹰股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙声明
2、：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书金鹰股份600232上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱陈曙君浙江省舟山市定海区小沙镇0580-80212280580-傅缀芳浙江省舟山市定海区小沙镇0580-80212280580-3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年1浙江金鹰股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润1,230,100,600.9330,5
3、43,260.9831,587,566.4126,743,553.47992,735,855.38-27,578,932.5912,118,299.5610,154,451.6723.91不适用160.66163.37783,703,003.98-34,728,288.148,171,526.969,552,987.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利24,116,586.20-21,539,180.47不适用-88,289,286.23润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本111,193,469.282011 年末1,998,436,952
4、.01748,635,265.631,224,913,655.63364,718,544.00216,158,864.062010 年末2,031,238,983.17773,406,905.711,234,677,695.61364,718,544.00-48.56本年末比上年末增减（%）-1.61-3.20-0.790.0084,773,611.822009 年末2,116,100,280.12863,510,695.981,225,282,444.09364,718,544.003.2 主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年基本每股收益（元股）稀释每股收益
5、（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）0.070.070.070.072.191.970.302011 年末3.3637.460.030.03/-0.060.83-1.750.592010 年末3.3938.08133.33133.33/不适用增加 1.36 个百分点不适用-49.15本年末比上年末增减（%）-0.88减少 0.62 个百分点0.030.03/-0.250.82-7.540
6、.232009 年末3.3640.813.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补2011 年金额50,253.362,707,402.372010 年金额3,799,590.6042,684,576.832009 年金额76,199,442.9444,220,260.242浙江金鹰股份有限公司 2011 年年度报告摘要助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
7、资产、交易性金融负债-10,200.00-1,222,503.77产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益188,467.0567,839.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计2,532.39-280,816.05-40,871.852,626,967.27-2,548,830.54-452,521.86-11,778,982.8931,693,632.14-171,038.73-15,275,663.75-20,096.55-5,955,966.9997,842,27
8、3.384 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数36,926 户本年度报告公布日前一个月末股东总数35,272 户前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量浙江金鹰集团有限公司吴克平境内非国有法人未知46.870.42170,952,2931,550,000质押未知117,000,000国信证券股份有限公司客户信用交易未知0.331,197,100未知担保证券账户徐井海李臻未知未知0.270.241,000,000882,900未知未知3浙江金鹰股份有限公
9、司 2011 年年度报告摘要刘三朝钟士林陈雅萍沈吉美李爱中未知未知未知未知未知0.190.180.150.140.13704,500670,949537,500495,900488,400未知未知未知未知未知前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称浙江金鹰集团有限公司吴克平国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户徐井海李臻刘三朝钟士林陈雅萍沈吉美李爱中持有无限售条件股份数量170,952,2931,550,0001,197,1001,000,000882,900704,500670,949537,500495,900488,400股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
10、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、报告期内公司经营情况的回顾（1）、2011 年随着市场需求回暖，公司生产经营从低谷进入恢复性发展阶段，但从第四季度起，受欧洲债务危机深化蔓延的影响，市场环境发生了急剧变化，企业出口订单逐月减少，4浙江金鹰股份有限公司 2011 年年度报告摘要国内经济也面临着经济增长速度逐月回落和物价涨幅居高
11、不下的复杂局面。原材料价格涨幅明显，劳动用工成本不断提高，融资成本与难度增大。刚刚走出金融危机困境的我国纺织行业等传统产业又步入低迷和艰难的境地，下半年来公司部分主导产品又开始滞销，市场需求趋缓转弱。公司董事会、管理层面对困难，积极应对，坚持创新，强化新产品开发，科学合理组织生产经营，强化企业内部管理，加强成本控制力度，并通过加快内部管理机制改进和创新，积极清理和做实企业资产，坚持稳健的财务管理理念，规避企业经营风险。继续优化调整产品结构，加快企业转型升级，加大产品开发、技术创新力度，使公司在 2011 年实现经营业绩比上年明显好转。2011 年，公司实现营业收入 123010 万元，其中主营
12、业务收入 121430 万元，同比分别增长23.91%和 23.32%；营业成本 103533 万元，同比增长 17.83%；实现利润总额 3159 万元，同比增长 160.66%；实现归属于母公司所有者净利润 2674 万元，同比增长 163.37%.（2）、报告期内公司主营业务及其经营情况分析公司的主营业务包括纺织机械、绢丝羊绒纱线、麻纺系列产品、塑料机械、针织、服装等。报告期内，公司外贸业务持续推进转型战略，在品牌内销、海外拓展、完善考核分配机制等方面收效显著，盈利能力有了进一步提升。1、纺织机械，在原来基础上公司加快转型升级、加大产品开发、技术创新力度，特别在高端机械装备开发上取得了较
13、好成效。2011 年公司纺织机械实现主营业务收入 25222 万元，同比上升 85.7%；主营业务成本 20360 万元，同比上升 98.44%,实现毛利 4862 万元，同比上升 46.36%2、新工艺产品的高品位绢丝以及绢与羊绒等多种纤维混纺产品进入市场，虽然品位与质量在提升，但金融危机以后市场尤其是国际市场对高档、高价位的绢纺产品需求尚未恢复，加上绢纺原料价格大幅度上升等成本增加弱化了公司经营成果，高档绢丝的品位规模效应未能体现。报告期内绢纺产品实现主营业务收入 19432 万元，同比下降 0.6%，主营业务成本 16631万元，同比下降 6.38%,实现毛利 2801 万元,同比上升
14、56.92%.3、麻纺产业，下半年亚麻行情滑坡，但各项成本居高不下，产品盈利水平较难提升；2011 年，公司麻纺产业实现主营业务收入 35458 万元，同比上升 25.39%，主营业务成本 29452 万元，同比上升 12.6%,实现毛利 6006 万元，同比上升 182.9%.4、塑料机械通过开发新产品、新市场，积极拓展国际市场，销售稳中有升，但市场竞争仍然剧烈，钢材等原材料价格居高不下，销售利润率维持在较低状态。本报告期内，实现主营业务收入 25594 万元，同比上升 11.07%，主营业务成本 21591 万元，同比上升 7.64%,实现毛利 4003 万元，同比上升 34.1%.5、针
15、织、服装尚处于转型期之初，在报告期内还是以外向型生产出口经营模式为主，主营业务利润率难以提升。报告期内，公司服装实现主营业务收入 8683 万元,同比上升 35.19%，主营业务成本 8048 万元,同比上升 30.1%，实现毛利 635 万元，同比上升 163.49%.（3）报告期内公司技术创新情况公司技术创新取得新的突破，报告期内公司加大产品研发、技术创新力度，以公司科技人员为核心，自主创新研发队伍为主体，与专业对口的国外技术专家联手实施技术攻关项目。先后开发成功亚麻前纺关键技术装备的栉成联合机，实现了从打成麻梳理到并合成条的自动连续作业，不仅降低了劳动强度，提升了亚麻纤维质量，而且减少用
16、工 80%，大幅降低了用工成本。与此同时又改造成功 FX506 亚麻湿纺细纱机，大步推进了亚麻纺纱技术，使以前很难纺制 36 公支以上的亚麻原料现在就能适纺 60 公支以上的高端亚麻精品纱。不仅品质品位提升，而且效率和产量提高 15%以上。其他纺织类产品如纱、布、面料、针织服装以及制塑机械开发品种较多，陆续投放市场，正为取得新的增长点打基础。5浙江金鹰股份有限公司 2011 年年度报告摘要(二)、公司主营业务及其经营状况一、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营 业 利润率(%)营业收入比上年增减(%)营 业 成 本 比 营业利润率比上上年增
17、减(%) 年增减（%）纺 织 行业机 械 行业705,549,381.38 606,472,956.73 14.04508,161,429.39 419,512,131.81 17.4514.4238.276.6637.91增加 6.25 个百分点增加 0.22 个百分点其他592,600.00310,626.0147.5811.45124.97减少 26.45 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营 业 利润率(%)营业收入比上年增减(%)营 业 成 本 比 营业利润率比上上年增减(%) 年增减（%）麻 纺 行业绢 纺 行业纺 机 及配件注塑机354,582,532.36 294
18、,516,498.70 16.94194,315,569.67 166,306,640.29 14.41252,219,981.65 203,598,070.05 19.28255,941,447.75 215,914,061.77 15.6425.39-0.6185.7011.0712.60-6.3898.437.64增加 9.43 个百分点增加 5.28 个百分点减少 5.18 个百分点增加 2.69 个百分点服装羊绒其他86,826,893.3369,824,386.02592,600.0080,478,777.4165,171,040.33310,626.017.316.6647.58
19、35.10-4.67-52.3530.09-2.55-68.99增加 3.57 个百分点减少 2.04 个百分点减少 26.45 个百分点二、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区内销外销营业收入594,607,398.26619,696,012.51营业收入比上年增减（）8.7241.56(三)、主要客户情况一、公司前 5 名客户的情况：（单位：元）6浙江金鹰股份有限公司 2011 年年度报告摘要客户名称MAST INDUSTRIES INCCHIANG CHIN CHINENELIT MAKINE SAN.VE TIC .KOLL凯蒙(上海)贸易有限公司ADITYA BIRLA NU
20、VO LIMITED小 计二、公司前 5 名采购商的情况：（单位：元）客户名称法国 TEX NORD 公司法国 VIVALIN台州市路桥中纺机械厂济南庚辰钢铁有限公司舟山市南华燃料有限公司小 计营业收入65,117,413.1852,153,670.0132,549,295.8730,633,894.1227,427,462.92207,881,736.10采购金额29815872.6716515146.4315847172.9610706728.009530305.9082,415,225.96占公司全部营业收入的比例(%)5.294.242.652.492.2316.90(四)、财务状况及
21、经营成果分析一、资产负债表项目:(1)、应收票据期末余额 3552.79 万元，比年初的 2205.2 万元增加 1347.59 万元，上升 61.11%，主要系 2011 年末通过票据结算的货款回笼增加较多，导致期末应收票据增加较多；(2)、预付款项期末余额 2296.21 万元，比年初的 1697.05 万元增加 599.16 万元，上升 35.31%，主要系子公司上海鑫鹰服饰有限公司预付服装款增加所致(3)、在建工程期末余额 645.31 万元，比年初的 4033.17 万元减少 3387.86 万元，下降 84%，主要系六安麻纺项目完工转固定资产及张家口工程处置结转所致(4)、长期待摊
22、费用期末余额 413.08 万元，比年初的 652.80 万元减少 239.72 万元，下降 36.72%，主要系土地租赁费摊销所致(5)、应付票据期末余额 430 万元，比年初的 795 万元减少 365 万元，下降 45.91%，主要系子公司塑机公司票据结算货款减少(6)、预收款项期末余额 4077.81 万元，比年初的 6284.78 万元减少 2206.97 万元，下降 35.12%，主要系本期怀来项目转让，上期的预收款项本期结转收益所致(7)、其他应付款期末余额 1387.39 万元，比年初的 610.62 万元增加 776.77 万元，上升 127.21%，主要系子公司上海鑫鹰服饰
23、有限公司收到嘉兴卡迪尔制衣有限公司暂借款 813 万元所致二、利润表项目:(1)、营业税金及附加本期数 567.29 万元，比上年同期的 201.47 万元增加 365.82 万元，增长181.58%，主要系销售增长等原因，使应计城市维护建设税、教育费附加（地方教育附加）分别增加 177 万元和 162 万元所致(2)、投资收益本期数 53.02 万元，比上年同期的 308.26 万元减少 255.24 万元，下降 82.8%，主要系股权转让收益减少 274 万元所致(3)、营业外收入本期数 346.14 万元，比上年同期的 4709.03 万元减少 4362.89 万元，下降92.65%，主
24、要系政府补助减少 3998 万元所致7浙江金鹰股份有限公司 2011 年年度报告摘要(4)、营业外支出本期数 241.71 万元，比上年同期的 739.31 万元减少 497.6 万元，下降 67.31%，主要系固定资产处置损失和盘亏毁损损失分别减少 270 万元和 242 万元所致三、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动情况如下：（单位：元）项目销售费用管理费用财务费用所得税2011 年37385657.4854303523.8642570151.883610364.042010 年31407354.0354365159.5734641332.254500366.
25、67增减比例(%)19.04-0.1122.89-19.78(1)、销售费用 3739 万元，比上年同期的 3141 万元增加 598 万元，增长 19.04%，主要系本期销售量增加，差旅费及销售业务费增加。(2)、管理费用 5430 万元，与上年同期的 5437 万元基本持平。(3)、财务费用 4257 万元，比上年同期的 3464 万元增加 793 万元，上升 22.89%，主要是票据贴现利息支出增加。(4)、所得税费用 361 万元，比上年同期的 450 万元减少 89 万，下降 19.78%，主要是应纳税所得额减少。四、报告期内公司现金流量构成情况（单位：元）项目经营活动产生的2011
26、 年111,193,469.282010 年216,158,864.06增减比例(%)-48.56现金流量净额投资活动产生的现金流 5,049,600.27量净额18,000,581.11-71.95筹资活动产生的-120,511,594.75-228,791,998.9347.33现金流量净额(1)、经营活动产生的现金流量净额 11119.35 万元，比上年同期的 21615.89 万元减少 10496.54万元，下降 48.56%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 14128.62 万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 16782.93 万元、支付给职工以及为职
27、工支付的现金比上年同期增加 3049.08 万元以及收到的政府补助比上年同期减少 3998 万元等原因所致；(2)、投资活动产生的现金流量净额 504.96 万元，比上年同期的 1800.06 万元减少 1295.1 万元，下降 71.95%，主要系处置固定资产、无形资产收回的现金净额比上年同期减少 2105.5万元和购建固定资产、无形资产支付的现金比上年同期减少 984.04 万元所致；(3)、筹资活动产生的现金流量净额-12051.16 万元，上年同期为-22879.2 万元，主要系偿还债务支付的现金比上年同期减少 22343.1 万元、分配股利、偿付利息支付的现金比上年同期增加 2512
28、.85 万元和偿还票据融资业务支付的现金比上年同期增加 6583.55 万元所致。(五)、 公司主要子公司、参股公司的经营情况分述如下：一、浙江金鹰绢纺有限公司主要经营纺织品(不含印染、砂洗业务)、服装的制造、加工；纺织机械、塑料加工机械的制造；金属材料、五金、化工产品(不含化学危险品)、机电产品(不含汽车)及其配件的销售（以上法律规定禁止的不得经营，应经审批的未经审批前不得经营).8浙江金鹰股份有限公司 2011 年年度报告摘要注册资本为人民币 3000 万元。报告期内总资产 11875 万元，实现营业收入 11968 万元，主营业务利润 1150 万元，分别比上年同期下降 4.9%,上升
29、2.74%和 87.6%。二、浙江金鹰塑料机械有限公司主要经营塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。注册资本为人民币 6300 万元。报告期内，总资产 22594 万元，实现营业收入 25121 万元，主营业务利润 3919 万元，分别比上年同期上升 1.96%，7.24%和 34.85%。三、舟山达利针织有限公司主要经营针织系列产品的生产、销售。注册资本 111 万美元。报告期内，总资产 2561 万元，实现营业收入 7530 万元，主营业务利润 447 万元，分别比上年同期上升 15.78%、30.62%和 73.26%。四、江苏金鹰绢麻纺织有限公司主要经营鲜茧收购，绢、麻、
30、化纤、丝纺织制成品生产、销售;纺织原料购销.注册资金 1500 万元。报告期内，总资产 7937 万元，实现营业收入 9715 万元，主营业务利润 841 万元，分别比上年同期下降 10.14%，上升 41.31%和 377.84%。五、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司主要生产和经营亚麻纺织品，以及其他纤维纺织品，亚麻原料的购销；货物和技术的进出口业务，开展边境小额贸易。注册资本 1500 万元。报告期内，总资产 6035 万元，实现营业收入 7050 万元，主营业务利润 869 万元，分别比上年同期下降 16.59%和 9.53%、上升 220.66%.其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资
31、收益对公司净利润影响达到 10%以上的企业： （单位：元）企业名称主营业务收入主营业务利润归属于母公司所占归属于母公有者的净利润（投资收益）司所有者的净利润比重浙江金鹰塑料 248,680,879.1039,188,399.4213,335,075.0149.86%机械有限公司江苏金鹰绢麻 96,787,113.188,406,377.653,546,709.9113.26%纺织有限公司(六)公司未来发展展望：一、公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场环境公司主营业务为麻绢纺织机械装备制造与纺织系列产品以及塑料机械的生产与销售，随着健康、环保、低碳的生活方式逐渐被日益增多的消费群体所接受，麻类
32、纺织品等天然特色纤维则越来越受到中、高层消费者的青睐，将成为颇具发展前景的朝阳产业。从当前国内外经济形势大环境来看，国内市场的开发与需求又将成为新的发展动力。而经历世界金融风暴强烈冲击以后又面临欧债危机的影响，以及劳动用工成本增加，原材料成本持续在高位波动、融资难和财务成本上升，使企业仍处于艰难复杂的经营环境中。面对反复变化的错综复杂局面，公司既有发展机遇，也面临严峻的挑战。于此，公司董事会管理层积极应对挑战，抢抓发展机遇，坚持创新不动摇，强化品牌建设，继续优化产品结构，加速转型升级。为努力开创新的发展局面，2012 年重点做好以下三方面工作。1 公司抓紧实施战略转型，保障公司可持续发展。根据
33、纺织行业的发展趋势，结合企业的实际情况，我们必须清醒认识目前的形势和自身存在的问题，要正视困难和压力，挑战传统观念，引入市场机制，转变经营思路，坚持以市场为导向，积极调整经营策略。要在稳健发展出口业务的基础上，将经营工作重点放在国内市场拓展和品牌培育建设上。要加大终端产品9浙江金鹰股份有限公司 2011 年年度报告摘要开发、终端市场拓展和品牌推广力度，整合优化公司的产业链，加快企业转型升级。2 坚持不懈，抓紧抓实创新工作，加强与国内相关科研机构，高等院校以及国外专家的合作，构建技术创新联盟。继续加大机械装备的研发创新力度，着力开发差异化、个性化、富有特色的亚麻、大麻（汉麻）、绢棉等天然、新型、
34、特色面料、服装成衣，特别是中、高端的麻丝（绢）服饰、家纺产品。要继续完善鼓励技术创新与工艺优化的奖励机制，激发科研技术人员钻研技术，开发新品，应用新技术的积极性。3 加强企业内部管理，提升规范化管理水平，特别要完善企业内控制度建设，建立健全各项规章制度，强化制度执行力，把规范运作落到实处，进一步完善各项考核制度，细化管理，结合企业的目标管理制度，促进公司人事制度及工资薪酬制度的改良完善。在企业内部牢固树立以人为本的管理理念，结合企业文化建设，美化环境，改善生产、生活环境设施条件，形成良好工作氛围。培育和造就高素质的干部职工队伍，增强企业凝聚力，充分调动和发挥广大员工的积极性和创造性。着力抓好节
35、能降耗，节约开支，降低成本，挖潜增效。推行企业清洁生产，做好节能环保、安全生产工作，努力创建环境优美、和谐企业。二、2012 年生产经营计划2012 年，公司重点抓好：1、机械装备研发、创新和市场拓展2、继续做精做强麻、绢、羊绒纺织产品3、大力开发纺织终端产品、终端市场，2012 年销售收入 13.5 亿元。(以上经营计划非盈利预测)。5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近
36、一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明1. 报告期因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明(1)经公司六届二十次董事会审议批准，公司与嘉兴卡迪尔制衣有限公司共同出资设立上海鑫鹰服饰有限公司。2011 年 7 月 13 日上海鑫鹰服饰有限公司在上海市工商行政管理局青浦分局登记注册，并取得注册号为 310118002644528 的企业法人营业执照。该公司注册资本 500 万元，公司出资 300 万元，占其注册资本的 60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。(2)由本公司出资 1,000 万元设立的全资子公司浙江华鹰进出口有限公司于 2011 年 1
37、1 月 11日在舟山市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 330900000014637 的企业法人营业执照。该公司注册资本 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。10，浙江金鹰股份有限公司 2011 年年度报告摘要2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司2011 年 12 月 22 日，公司与浙江金鹰集团有限公司签订股权转让协议 约定本公司以 708万元的价格将所持有的景谷浙江金鹰亚麻有限公司(以下简称景谷金鹰公司)股权全部转让给浙江金鹰集团有限公司。景谷金鹰公司于 2011 年 12 月 30 日办妥上述股权转让相关工商变更登记手续，且公司已收到有关股权转让款项 708 万元。自 2011 年 12 月 31 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。11
