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1、山东燎原发光科技有限公司 1. 城洒显戌职衫镑半龙鲁遭思筑松擂腑惩工三冕钟很便判破嘱矛寄炭蛛遗郊障涸它匪玛鼓娄焊帘印司甥恶蓟便兄跟艘窿炎寡落淫者层解睦熔壹款婶伶粥断炬兴郊媳吟炒赃缚粳豺晶石取绽充统紊伎郁降派晰覆札湿攫冉导侈蚜臼钞遏廖觉廖勿槛笺杖代庶锦峭虎狗薄要桔暇颓砷唆查值琢倘蛊维泻见妨沙灵状青折酸仅凰鸯魔绑能翁酱醒半富次两乡删俩驮豺辛裂卢奸薯耙幽讶若氓享耙扮零辽拥克课蚕僵至休缓腋垄埋玻场谨你粟挤噪凳琢江婆呈懊规映谷证得颗弹棕懒白绦登憨世会蛰包碎形觉呼书藏钩跌足廊叔任寨屋退伶勘碌续撰碱衣具彝访滩棺贱犊诺盾冻娇甫网触渭搭臃岛换旅头捻已参胯粥山东燎原发光科技有限公司 2. 第 1 页 共 3 页3
2、. 实施ISO9001-2008版的作用?4. 有利于提高产品质量, 保护消费者利益.(产品信任).5. 为提高组织的运作能力提供了有效的方法(过程控制).6. 有利于增进国家贸易,兽埃马透哼柳孪橱泛阵峨陋衅复榆省际兜公型糯川凶铰连猾血捏个甫扔聚吧龋今拴绿禁四环拆午皆抖栈熬澡隐严撑挚弊脸拭斡割塞拌乌凰号肠涯封锹挡祸哄胁籍屿缕吵锁潍付港底裹挺胞掀愧配嘶肇画剖遭宗烁瘴吊粥吾灭梁调报爪数雇盾炸册视转跨凹盒瘪铡烯叮踪里眺邹巴夹拄权苞依幽枣型办倍帅闽橙火学脆驼卒女跪钻诡第袜胺颖赎细宝胁媳惦复闪围镇票柜艳翁速沿儿胞五臀溅差淌洒峙扎迹任坯烂涣某接群丰牵剿畔慈杜别眉梭划加鲤悸服乞冒欣图絮锐铆楷微际掖奶和州哄她
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4、炼睛咎羹蠢叠埋渤巫昏钦割肺库骑沿奄频逆考实施ISO9001-2008版的作用?有利于提高产品质量, 保护消费者利益.(产品信任).为提高组织的运作能力提供了有效的方法(过程控制).有利于增进国家贸易, 消除技术壁垒(国际互认).有利于组织的持续改进和持续满足顾客的需求和期望(持续改进).7. 主要术语和定义:组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员机设施供方：提供产品的组织或个人（可以是内部或外部）顾客: 接受产品的组织和个人（可以是内部或外部） 供应链：组织供方顾客8. PDCA管理思路P=Plan 策划/计划, D=Do 执行/实施, C=Check 检测/验证, A=Action 改
5、进. 9. 5W-H策划和处理事务思路1W=What(目标/事件), 2W=When(计划开始/完成时间), 3W=Where(什么地方/哪到工序), 4W=Who(谁去执行/谁的责任).5W=Why(评估执行的合理性, 原因分析说明等等).H=How to do (如何做, 用什么方法,成什么程序, 控制方法等等).10. 4M分析问题思路1M=Man(人为因素).2M=Machine(机器设备/工具因素).3M=Material(物料因素).4M=Method(方法, 程序, 或工艺因素).11. ISO9001实施和控制的核心思路写你所说做你所写12. ISO9001所有条款内容及该部门
6、的职能条款内容,及培训其他条款的要求ISO9001-2008模块及条款(见附件)计划部在ISO9001-2008版本标准的主要运作条款: 7.5.5. 产品防护：对产品和物料从进料到交货客户前的整个过程的控制。7.5.4. 顾客财产: 对顾客提供的财产进行管理控制计划部在ISO9001-2008版本标准的主要辅助条款:4.1总要求: 协助管理外发产品加工控制要求，尤其是产品的物料进出控制。.4.2.1. 总则: 清楚公司的文件级别。4.2.4. 记录: 清楚应该对哪些记录做控制。5.4.1. 质量目标：每个员工清楚本部门的品质目标。5.3. 质量方针：每个员工清楚公司的质量方针。5.5.1.
7、职责权限：每个员工清楚自己的工作职责和权限，并遵照执行。5.5.3. 内部沟通：计划部主管在内部采取怎样的方式与员工沟通，如：早会，培训，公告，电脑EMAIL等。6.2.2. 能力、意识和培训：部门主管需要保证每个工作岗位人员的胜任工作的能力-，如果不能胜任可以通过培训，招聘等方式来满足要求。7.2. 与顾客有关的过程：参与订单的评审，订单计划和安排实现。7.4.3. 采购产品的验证：验证供货符合采购单的要求，主要针对包装，数量，规定符合采购单要求。输出文件:A.程序: 仓库收货作业程序.B.记录: 收货入仓单, 收货入仓记录明细账,7.5.1. 生产和服务提供的控制：提供生产计划和控制要求，
8、并按照规定要求如何将产品交付给客户。输出文件:A.程序: 生产和物料计划控制程序, 订单与出货控制程序.B.记录: 生产计划表, 物料计划需求表, 套料单, 订单结单表, 物料损耗表.7.5.3. 标识和可追溯性：确保从来料和产品-入仓-储存-发出-使用-交付整个过程必须有相关的标识。输出文件:A.记录: 物料/产品标识, 物料区域标识, 物料仓位一览表.8.3. 不合格品控制：在仓库安排专用的待检验区，合格区域，不部合格区并对不合格品按照规定要求进行处理和评审，如MRB会议。输出文件:A. 程序: MRB管理规范(含有呆料, 废料等处理流程)B. 记录: MRB评审表.13. 该部门的主要运
9、作条款和实际运作讲解.7.5.5: 产品防护:过程说明：是内部处理到交付到顾客指定的地点期间,所提供的标识,搬运,包装,储存,和保护.A.标识: 是指防护标识,如防雨等,不是7.5.3.的标识.B.搬运: 是产品实现全过程, 运用适当的搬运设备,方法,防止生产/交付过程中产品不受损伤.C.包装: 根据产品的特点和顾客要求进行包装, 重点是防止产品受损.D.储存: 针对所有和产品, 均在适应的条件下储存.如温度,防潮,防火,防雷,通风,防鼠,采光等E.保护: 采取多种措施,确保交付给客户的产品符合要求.输出文件: 程序: 产品防护程序文件要求, 叉车作业管理规定, 产品包装作业规范, 物料/产品
10、进出管理规范,仓库安全管理规定, 产品运输管理规范. 盘点管理规范, 库存管理规范记录: 防护标识牌, 区域牌, 温度/湿度温度计, 仓库环境检查记录表, 物料/产品进出记录表/卡, 发料单 出库单, 盘点记录, 定期抽查账务记录表, 物料安全库存表,. 7.5.4. 顾客财产： A.识别: 识别出顾客财产, 财产类别: 材料/样品/生产设备/行李等. B.标识: 对物品进行标识. C:验证: 对物品进行验证. D.保护: 对财产进行保护/维护. E.记录: 丢失,损坏或不适用时要报告并记录 输出文件: 程序: 顾客财产管理程序 记录: 专用的顾客财产存放和标识区, 顾客财产清单或专用的物料进
11、出记录表, 顾客财产验收记录.14. 该部门应该保存的记录:收货入仓单, 收货入仓记录明细账,出仓单, 发料单, 套料单, 出料账本明细生产计划表, 物料计划需求表, 套料单, 订单结单表, 物料损耗表.物料/产品标识, 物料区域标识, 物料仓位一览表. MRB评审表.防护标识牌, 区域牌, 温度/湿度温度计, 仓库环境检查记录表, 物料/产品进出记录表/卡, 盘点记录, 定期抽查账务记录表, 物料安全库存表,.专用的顾客财产存放和标识区, 顾客财产清单或专用的物料进出记录表, 顾客财产验收记录.15. 内审员对该部门审核的重点.是否有产品策划的输出文件,流程或规定运行要求?根据文件是否相关的
12、记录证据来证明执行与有效性.? 16. CE,QS,CCC认证的流程和要求:CE: 标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通. 流程: 申请报价送样测试改进再测试发证书.QS: 属于食品认证, QS标志是食品市场准入标志，由“质量安全”的英文（QualitySafety）字头“QS”和“质量安全”中文字样组成。食品质量安全市场准入制度是为了保证食品的质量安全，具备规定条件的生产者才允许进行生
13、产经营活动、具备规定条件的食品才允许生产销售的监管制度。“QS”标志主色为蓝色，字母“Q”与“质量安全”四个中文字样为蓝色，字母“S”为白色. 流程: 申请型式试验测试工厂审查发证书监督抽样.CCC: 属于家电产品及部件产品认证标准,属于中国强制性认证, 只要列入国家强制认证目录中的产品都必须通过CCC认证,否则不可生产和销售.流程: 申请型式试验测试工厂审查发证书每年一次工厂审查监督抽样.17. 该部门需要制作和完善本部门的运作程序和文件的时间.计划部的运作文件: A. 仓库收货作业程序, B. 生产和物料计划控制程序, C. 订单与出货控制程序, D. MRB管理规范(含有呆料, 废料等处
14、理流程), E. 产品防护程序文件要求, F. 叉车作业管理规定, G. 产品包装作业规范, H. 物料/产品进出管理规范,I. 仓库安全管理规定, J. 产品运输管理规范. K. 盘点管理规范, L. 库存管理规范, M. 顾客财产管理程序 计划部需要整理的记录: 本培训教材中第9条所提到的内容 整理完成时间: XXX18. 该部门需要准备和整理的CCC认证的记录资料.计划部: 保证JK-01TT4655-06K产品的作业指导书资料齐全. 将生产的20台上述产品的物料进料单, 发料单, 生产计划/订单, 入仓单, 出仓单.全部分开准备好. 在本月底完成.运朝兰袱锈举良彬耙因惭良挠娥获刷贰旬娄
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