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1、 XXXXXXXX 公司程序文件目录对应国家标准品质管理质量认证质量环境职业健康安全管理体系程序序号编号页码QMSEMSOHSMS文件1文件控制程序Q/TXA-SF01-20134.2.3 4.4.54.4.501 对应国家标准序号程序文件名称运行控制程序编号页码QMSEMSOHSMS4.4.615162Q/TXA-SF15-2013Q/TXA-SF16-2013Q/TXA-SF02-2013Q/TXA-SF03-2013Q/TXA-SF04-2013Q/TXA-SF05-2013Q/TXA-SF06-2013Q/TXA-SF07-2013Q/TXA-SF08-2013Q/TXA-SF09-2
2、013Q/TXA-SF10-2013Q/TXA-SF11-2013Q/TXA-SF12-2013Q/TXA-SF13-2013Q/TXA-SF14-20134.4.64.4.6444605071015172124283133363940废水（气）、噪声与固废控制程序4.4.64.5.4记录控制程序4.2.4 4.5.4环境因素的识别与评价控制程序34.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制程序44.3.14.3.2法律法规和其他要求控制程序54.3.24.2/管理方针、目标指标和管理方案控制程序5.3/4.2/65.4.1 4.3.34.3.3信息交流、交流与磋商控制程序75.5.3 4.4.3
3、4.4.34.68管理评审控制程序人力资源控制程序5.66.24.64.4.24.4.194.4.24.4.1基础设施和工作环境控制程序6.3/6.41011121314产品实现的策划控制程序7.17.27.47.5与顾客和相关方有关的过程控制程序4.4.64.4.64.4.64.4.6采购控制程序生产和服务提供控制程序续上表 能源和资源使用控制程序171819202122232425262728Q/TXA-SF17-2013Q/TXA-SF18-2013Q/TXA-SF19-2013Q/TXA-SF20-2013Q/TXA-SF21-2013Q/TXA-SF22-2013Q/TXA-SF23
4、-2013Q/TXA-SF24-2013Q/TXA-SF25-2013Q/TXA-SF26-2013Q/TXA-SF27-2013Q/TXA-SF28-20134.4.64.4.64.5.24.5.14.4.64.4.64.5.24.5.1495154575961656769717477应急准备和响应控制程序合规性评价控制程序监视和测量设备控制程序7.68.2.1顾客满意度调查控制程序内部审核控制程序8.2.2 4.5.54.5.5过程的监视和测量控制程序8.2.38.2.4产品的监视和测量控制程序绩效的监视和测量控制程序4.5.14.5.34.5.14.5.34.5.14.5.34.5.14
5、.5.3不合格控制程序8.3数据分析和应用控制程序8.4纠正与预防控制程序8.5 文 件 编号Q/TXA-SF01-2013XXXXXXXX公司标题版本/版次共 4页A/3文件控制程序第 1页1 1目的和范围对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件实施有效控制,确保各部门都能获取相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。适用于对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件及外来文件的控制。2职责2.1总经理负责管理手册和程序文件的批准。2.2管理者代表负责管理手册和程序文件的审核,及组织有关人员对文件进行评审。2.3体系管理负责体系文件（受控文件）的发放、回收、销毁及原稿的保存。2.
6、4各部门负责体系文件（受控文件）运行和保管工作。3控制要求3.1文件分类a）管理手册；b）管理体系程序文件；c)管理文件（制度）包括：作业指导书、操作规程、检验规程、法律法规文件等；d)记录。注：文件可以以任何媒体形式出现。3.2文件标识文件的标识分三类：盖受控章、盖非受控章、不盖章。a)受控文件在文件封面上加盖蓝色“受控”印章。b)向公司外部提供的受控文件加盖蓝色“非受控”印章。c)存档的受控文件、与管理体系有关的行政性文件等（如红头文件,执行时效期短,不需跟踪更改收回的通知和计划）。d)受控文件包括管理手册、程序、公司发布的各项管理标准和技术技准,法律法规及其他要求等外来文件；3.3文件编
7、号管理体系文件编号,执行公司企业标准文件编号规定。文 件 编Q/TXA-SF01-2013标号XXXXXXXX公司题版本/版次A/32 共 4页第 2页文件控制程序3.4文件编写（修订）3.4.1管理者代表组织编制或修订整合型体系管理手册和程序文件。3.4.2各部门负责编制或修订本部门相关的文件。3.4.3文件在编写过程中,编写部门应征求有关部门的意见,并填写标准/制度审核意见传递单,使文件实施后具有可操作性。3.5文件审核、批准和发布3.5.1管理手册和程序文件由管理者代表审核,总经理批准后发布。3.5.2操作规程和技术性文件,由编制部门责任人审核,总经理批准后发布。3.6文件的发放和借阅3
8、.6.1文件发放a)受控文件发放由体系管理填写文件发放审批表,经编制部门负责人审批后,填写文件发放/回收登记表,接受部门签字确认；同时对全年发放的受控文件进行累计汇总,建立年文件汇总表（对更改的文件,注明更改说明）。b)外来文件发放按阅办文件办理结果进行发放、存档。3.6.2文件借阅a)文件借阅由借阅人提出申请,经部门经理批准后,并填写“文件借阅（收回）登记表”,作为文件借阅的根据；b)归档文件的借阅按公司行政管理制度的要求执行。c)文件借阅者应保持文件的完整和清洁,不得在文件上标注任何记号。3.7文件的更改、换版、作废和评审3.7.1文件的更改a)在使用中确定为不适应管理体系运行的文件,可以
9、由原编制部门填写文件更改审批单,说明更改原因,交原审核、批准人审批后,由原编制部门实施更改。b)文件更改可以采用杠改、粘贴或换页的形式,填写文件更改记录。c)更改后文件采用原分发号,按原发放部门发放,并收回更改前文件。3.7.2文件的换版和作废标文 件 编 Q/TXA-SF01-2013XXXXXXXX公司3 题号文件控制程序版本/版A/3次共 4页第 3页3.7.2.1文件在下列情况下可以予以换版；a)文件作大幅度修改；b)标准每三至五年更改换版；c)文件修改次数较多。3.7.2.2换版文件按程序进行审核、批准、发放,旧版本文件现时收回。3.7.2.3作废文件出于法律和（或）保留信息需要需保
10、留的,由需保留部门填写文件留用/销毁申请单（存档文件可以不必填写）,经管理者代表批准后,盖“作废保留”章予以留用,其余作废文件需办理文件留用/销毁审批单后予以销毁。3.7.3文件评审当出现体系标准的版本更新、法律法规的要求发生变化、产品的工艺发生变化时,对所涉及的相关文件应及时更新,同时组织相关职能部门进行评审,评审通过后,方可发布实施。3.8文件的日常管理3.8.1向外部提供文件或内部使用的文件丢失重新领用应办理文件申领单,不得自行复印文件,有分发号的按原分发号发放。3.8.2文件因破损严重影响使用时重新领用,应办理文件申领单,原文件同时收回。4相关文件4.1企业标准文件编号规定4.2行政管
11、理制度5相关记录5.1标准/制度审核意见传递单5.2文件发放审批表5.3年文件汇总表5.4文件借阅/收回登记表5.5文件更改审批单5.6文件更改记录5.7文件发放/回收登记表4 文 件 编号Q/TXA-SF01-2013XXXXXXXX公司标题版本/版次A/3文件控制程序共 4页第 4页5 5.8文件留用/销毁申请单5.9文件销毁登记表5.10文件评审表5.11文件申领单文 件 编号Q/TXA-SF02-2013A/3标XXXXXXXX公司题版本/版6 次记录控制程序共 2页第 1页1目的和范围对记录进行有效控制,为证明质量/环境/职业健康安全管理体系建立、运行和实施符合标准。适用于公司活动、
12、产品和服务过程中与管理体系有关的记录控制。2职责2.1体系管理负责记录编号、汇总登记及监督管理。2.2各部门负责本部门所使用记录的填写、收集、贮存、保管和定期归档。3控制要求3.1记录的范围公司管理体系记录范围包括：a)有关的法律、法规和其他要求的记录；b)产品或服务提供过程的记录；c)有关顾客及相关方的记录；d)测量和监视的记录；e)检查、维护与校准记录；f)人力资源管理的记录；g)重要环境因素、重大风险因素控制的记录；h)有关不合格控制的记录；i)内部审核和管理评审的记录。3.2记录的格式和编号3.2.1记录格式由文件编制人或直接使用人负责编制,经部门负责人审核。3.2.2记录的编号执行企
13、业标准文件编号规定的要求,每年填写3.3记录的填写要求年记录汇总表。3.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改。3.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。3.4记录的收集保管7 文 件 编号Q/TXA-SF02-2013XXXXXXXX公司标题版本/版次共 2页A/3记录控制程序第 2页8 3.4.1日常工作中产生的记录由各部门收集保管。3.4.2记录采用合订与单件保管方式,合订的记录本应编制序号或以连续的时间为顺序。封面上应标明：标题、编号、类别、总页数、保存期限及保管部门。3.4.3为了确保记录的可追溯性根据记录的重要程度划分保存年限。保存年限在三年以上的,由各部门收集后于次年初归档；保存年限在三年以下（含三年）的,由各部门收集保管
