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1、石林县疾病预防控制中心2017年度部门决算第一部分 石林县疾病预防控制中心概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及
2、相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 石林县疾病预防控制中心概况一、主要职能（一）主要职能本单位主要承担着全县的疾病预防控制工作及突发公共卫生事件处理。（二）2017年度重点工作任务介绍一)加强疾病预防控制体系建设1、建立健全疾病预防控制专业技术机构。2、提高检验能力新开展的检验项目5 项， A类项目108 项，石林A类项目完成数91（%），农村饮水可以开展40项，县级疾病预防控制中心108号文检测设备配置，A类27种40台，B类14种27台，C类7种7台；二)传染病防治1、鼠疫防治共开展6次监测，捕获鼠 45只，鼠密度0.75%。病原检验 345 份，抗体检验 45 份，媒介检验39份
3、。2、霍乱防治。开展以霍乱防治为主的肠道传染病管理和监测工作，县级综合医院腹泻病人霍乱菌培养率为50.52%，未检出霍乱弧菌。3、计划免疫。全县儿童一类疫苗接种率以乡为单位达到了95%以上；居住3个月以上流动儿童建卡、建证率达到了95以上。4、艾滋病防治按要求上报艾滋病疫情，截止2017年1-11月新报告艾滋病感染者和病人26例，网络直报26例，疫情报告率100%、及时报告率100%。按2012年云南省艾滋病哨点监测方案要求完成哨点监测任务。实际完成辖区内暗娼人群哨点监测数102份（问卷102份，采血102份），任务数100，完成比例102%。完成VCT咨询人次数445人，完成比例为111.2
4、5%，为HIV筛查阳性者提供疑似阳性咨询的比例100%，求询者中有高危行为者所占比例为100%。5、结核病防治截止2017年11月20日止，肺结核可疑者推荐共783人，完成率127%，共有初诊病人1098人，确诊结核病人71人，管理病人71人。其中初治涂阳31人，复治涂阳2人，初治涂阴32人，结核性胸膜炎6人。涂阳患者密切接触者筛查率达100%，二月末阴转率的达96%，三月末阴转率的达100%，治愈率95.12%；对项目管理病人进行免费服药和直接面视下的督导化疗，同时对每一例病人建立档案。6.麻风病防治对有麻风病人村庄及家属进行皮肤病（麻风病）检查，尽早发现新麻风病人。上半年发现麻风病例2例，
5、并进行麻风联合化疗服药病人2例，为多菌型，麻风病人复查71例，家属筛查71人。对辖区范围内的各乡镇防保人员及乡村医生进行线索调查培训，石林县共有现症病人2人，对分布所在的进行疫点疫村调查，并对辖区厂矿、机关事业单位进行麻风线索调查，线索调查已覆盖全县内各自然村、厂矿、机关事业单位，经过二次复核未见疑似麻风病例。三)地方病防治1、碘盐监测已经完成2017年碘盐监测采样任务（300份），碘盐份数296份，合格碘盐份数294份，合格碘盐使用率99.32%。开展“5.15碘缺乏病日”宣传1期，参与医疗卫生单位14家，出动人30次，发放资料2900份，义诊受益400人次。本次活动前后持续了1周时间，大力
6、宣传碘缺乏的危害，科学补碘的重要性，碘缺乏病防治知识，并积极呼吁广大群众正确使用碘盐，坚决不购买假冒，劣质的私盐，自觉维护自身健康。2、布鲁氏菌病的监测我县是国家级布鲁氏菌病监测点，到目前为止培训相关防治人员1期，共计25人。我县各医疗机构主动病例筛查48人，发现5例新布病患者。上级医院报告15例布病患者，我县各医疗机构主动筛查发现5例布病患者，县疾控中心筛查发现11人，截至11月21日共计报告布病患者31人。完成现场疫情处置31起，处置率100%。3、疟疾防治组织县疾病中心人员以及其他医疗机构相关人员疟疾防治知识培训1期，共25人次。按要求开展了“三热”病人疟原虫血检工作，采集血片进行镜检，
7、共检测619份，血检结果均为阴性。“4.26全国疟疾日”宣传1期，参与单位12 家，出动20余人次，发放资料4500 份，义诊受益150人次。4、狂犬病防制组织县疾病中心人员以及其他医疗机构相关人员狂犬病防治知识培训，1期共25人次。制作并发放了500份宣传资料。为让广大群众了解狂犬病的危害、防治知识、预防的重要性。5、包虫病防治2017年我县进行了包虫病本地资料调查，被确立为包虫病防治县。举办了1期包虫病防治培训班，制作并发放各种宣传资料，表册2200余份。根据方案下发了各个单位的防治任务。完成了全县基础信息的调查，完成了犬粪采样任务321份，完成了888只犬只的登记和两次驱虫工作。完成了1
8、004人的主动病例筛查，1506人的被动病例筛查，完成了877只宿主的调查工作，完成了300人份的问卷调查。四）慢性非传染性疾病预防控制1、死因监测组织开展死因常规监测工作，加强业务管理、人员培训和督导工作。截止至11月27日，按死亡日期户籍死亡人数，共报告死亡人数1249例，粗死亡率5，开展督导指导3次25家次。2、慢性病管理高血压患者、糖尿病病人健康管理，高血压管理建档数13183人，完成体检数8760人，经抽查，规范管理率53.33%，血压控制率62.3%。糖尿病管理建档数3701人，完成体检数2551人，经抽查，规范管理率60%，血糖控制率65.5.各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）对所
9、有管理监测的人员进行了定期随访,建立个人健康档案，并对管理监测的高血压及糖尿病病人进行了健康知识讲座,发放健康教育处方，针对不同情况的高血压及糖尿病患者进行干预及指导。心脑血管事件514例，死亡404例。肿瘤登记报告：截止11月30日份，收集录入肿瘤病例登记报告336例，死亡202例。五）重性精神病患者管理工作制定了石林彝族自治县重性精神疾病管理治疗项目实施方案，成立了重性精神病防治工作领导小组及县级执行机构小组，建立健全了基本公共卫生服务均等化重性精神病防治工作网络和队伍。累计督导乡级卫生院26家次，村级卫生室93家次，覆盖率100%。开展县级基层精防人员培训161人。石林县累计检出严重精神
10、障碍患者1086人，检出率4.33。全年共有126人享受国家免费住院治疗，享受门诊免费服药治疗832人(数据由石林县医保中心提供)，病情稳率81.13%。2017年10月31日止，累计在管人数1048人，系统人口数259344人（石林县实际人口数250994人，患病率4.18），患病率4.04，2017年新筛查登记确诊重性精神疾病患者数134人，管理率83.82%，规范管理率58.19%。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入石林县疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1. 石林县疾病预防控制中心
11、（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 石林县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明石林县疾病预防控制中心2017年度收入合计14386771.54元。其中：财政拨款收入6791714.45元，占总收入的47%；上级补助收入0元，占总
12、收入的0%；事业收入7594396.38元，占总收入的52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入660.71元，占总收入的1%。与上年对比全年收入比上年增加17.8%。其中:财政补助收入比上年增加27.2%；事业收入比上年增加10.5%。主要原因分析：财政补助收入中项目投入比去年增加，事业收入中因疫苗接种量增加，所以事业收入增加。二、支出决算情况说明石林县疾病预防控制中心2017年度支出合计14245806.35元。其中：基本支出13214674.39元，占总支出的93；项目支出1031131.96元，占总支出的7；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补
13、助支出共0元，占总支出的0。与上年对比:基本支出比上年同期增长39.8%，其中:工资福利支出比上年同期增长24.2%；商品和服务支出比上年同期增长54.5%；对个人和家庭补助支出比上年增长20.7%。其他资本性支出比上年同期增长232.6%,主要原因分析：疫苗成本增加,所以事业支出增加,工资较去年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7。与上年对比项目支出比上年同期增长70.7%。其中：商品和服务支出比上年同期增加129.8%；其他资本性支出比上年同期减少30.6%。主要原因分析：项目投入比去年增加。具体项
14、目开支及开展工作情况:基本公共卫生服务支出84210.00元,重大公共卫生专项支出924881.36元,突发公共卫生事件应急处理支出16842.6元。（一）基本支出情况2017年度用于保障石林县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出13214674.39元。与上年对比:基本支出比上年同期增长39.8%，其中:工资福利支出比上年同期增长24.2%；商品和服务支出比上年同期增长54.5%；对个人和家庭补助支出比上年增长20.7%。其他资本性支出比上年同期增长232.6%,主要原因分析：疫苗成本增加,所以事业支出增加,工资较去年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39；办公费、
15、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7。（二）项目支出情况2017年度用于保障石林县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1031131.96元。与上年对比项目支出比上年同期增长70.7%。其中：商品和服务支出比上年同期增加129.8%；其他资本性支出比上年同期减少30.6%。主要原因分析：项目投入比去年增加。具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生服务支出84210.00元,重大公共卫生专项支出924881.36元,突发公共卫生事件应急处理支出16842.6元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况石林县疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6428018.55元,占本年支出合计的45%。与上年对比增加了23%，主要原因为项目投入增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出381956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职公主房公积金支出。2.医疗卫生与计划生育支出 6046062.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用材料购置等日常公用经费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出为4713692.84，办公费、印刷费、水电费、
