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1、仓库出入库管理流程为了标准仓库物料管理，合理限制库存，削减库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。一、物料选购入库管理流程1. 由物资部对供应商下发物料选购支配单，并注明选购物料的品名、规格、数量及到货时间。2. 库管员依据选购支配单，核对到货物料数量刚好间，预期未到货应刚好向物资部主管反响，由物资部催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如觉察短缺少货现象，应向物资部主管反响，由物资部与供应商联络。3、选购物料到货，由选购员或供应商填制一式四联的选购验收入库单传递给库管员，选购员（供应商）扶植协作库管员在待检区依据选购支配单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库
2、管员通知进料检验员进展检验，检验员按进料检验标准对物料进展检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 选购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“送货联”由厂商或选购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为本钱核算凭证（由库管员暂为保管并刚好交财务部门）；“存根联”由厂商留存。填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必需填写完好，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。4、对于零星物料（劳保用品、工具等）选购，物料到货必需先送到仓库办理入库手续，然后选购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁
3、办理一进一出的入库、出库手续。5、办公用品选购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程1、消费部内勤依据消费支配单打印消费领料单，经消费部门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。消费领料单应提早一天送交仓库，库管员应依据车间消费领料单提早将所需材料配好，消费领料单一式三联，由库管员、领料员、消费部门主管在领料单上签字， “消费联”领料员留存，作为消费车间统计依据；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为本钱核算凭证（由库管员代为保管，刚好交财务部门）。2、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由
4、消费车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料缺乏的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员依据消费领料单细致核实库房人员的配货数量，实行抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员刚好通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格依据领料单发料，不许多发或少发物料。4、 消费车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经容许不得进入仓库领料。5、 消费领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员细致核对领料单，若有填写模糊、不清楚或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或回绝发料。对于特殊缘由领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应
5、刚好补办领料单据，但不得超过一天。6、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。7、 库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。8、在消费过程中觉察物料缺乏，经消费部门主管批准，领料员填写领料单进展补料。9、本批订单消费完毕后，有多余物料，应刚好办理退料手续。三、不良品处理：1、 供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品限制程序处理。2、消费过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字前方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库回绝入库。3、不良的半成品以及消费中的不良组合配件需退仓库时，重要配件
6、车间应将其拆分复原到原器件方可退货，否则仓库拒收。四、产品入库管理流程1、消费的产品（成品、半成品）经检验合格，由消费员工填制一式三联产品入库单，主管或班长，、检验员、库管员签字确认：“消费联“消费部留存，作为消费日报凭证；“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联“财务部留存，作为本钱核算凭证（由仓管员代为保管，刚好交财务部门）。2、车间消费产品应在产品完成次日前办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权回绝入库。3、入库时库管员应细致核对数量，确认无误后在入库单上签字。五、产品出库管理流程1、产品需出货时销售部内勤应提早一天通知成品库管员
7、，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，物质部库管依据销售走货单上内容及实际发货状况打印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员协作成品库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。 “仓库联（白色联）”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；“财务联（红色联）”财务部留存，作为本钱核算凭证（由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门）。2、公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的状况下，经总经理签字同意前方可领用，防止销售订单出库时数量缺乏。本管理流程自下发之日起试行。
