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1、质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限1受控文献清单QR/WKN42301技术质量部三年2外来文献控制清单QR/WKN42302技术质量部五年3文献发放/收回记录QR/WKN42303技术质量部三年4文献更改申请QR/WKN42304技术质量部三年5文献销毁申请QR/WKN42305技术质量部三年6质量记录控制清单QR/WKN42401技术质量部三年7文献借阅复制记录QR/WKN42402技术质量部三年8办公室质量目旳指标检查考核表QR/WKN54101技术质量部三年9销售管理部质量目旳指标检查考核表QR/WKN54102技术质量部三年1
2、0国际业务部质量目旳指标检查考核表QR/WKN54103技术质量部三年11产品筹划部质量目旳指标检查考核表QR/WKN54104技术质量部三年12技术质量部质量目旳指标检查考核表QR/WKN54105技术质量部三年13生产综合部质量目旳指标检查考核表QR/WKN54106技术质量部三年14生产管理部质量目旳指标检查考核表QR/WKN54107技术质量部三年15管理评审筹划QR/WKN56001技术质量部三年16管理评审告知QR/WKN56002技术质量部三年17管理评审报告QR/WKN56003技术质量部三年18管理评审会议记录QR/WKN56004技术质量部三年19管理评审评价表QR/WKN
3、56005技术质量部三年20管理评审评价资料（ ）QR/WKN56006技术质量部三年编制： 批准：质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限21年度培训筹划QR/WKN62001办公室三年22培训登记表QR/WKN62002办公室三年23员工培训需求申请单QR/WKN62003办公室三年24员工培训有效性评价表QR/WKN62004办公室长期25生产设施一览表QR/WKN63001生产管理部长期26设施验收单QR/WKN63002生产管理部长期27设施平常保养项目表QR/WKN63003生产管理部三年28设施检修筹划QR/WKN63004生
4、产管理部三年29设施检修单QR/WKN63005生产管理部三年30设施报废单QR/WKN63006生产管理部五年31设备能力鉴定承认表QR/WKN63007生产管理部十年32产品规定评审表QR/WKN72001销售管理部三年33定单确认表QR/WKN72002销售管理部三年34销售合同QR/WKN72003销售管理部三年35顾客反馈解决登记表QR/WKN72004销售管理部三年36产品交付登记表QR/WKN72005销售管理部三年37设计开发建议书QR/WKN73001技术质量部三年38设计开发筹划书QR/WKN73002技术质量部三年39设计开发任务书QR/WKN73003技术质量部三年40
5、设计确认登记表QR/WKN73004技术质量部三年编制： 批准：质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限41设计验证登记表QR/WKN73005技术质量部三年42设计评审登记表QR/WKN73006技术质量部三年43设计更改登记表QR/WKN73007技术质量部三年44供方评估登记表QR/WKN74001生产综合部三年45合格供方名单QR/WKN74002生产综合部三年46供方业绩评价表QR/WKN74003生产综合部三年47采购申请单QR/WKN74004生产综合部三年48采购合同QR/WKN74005生产综合部三年49生产筹划单QR/W
6、KN75101生产管理部三年50多种生产记录QR/WKN751生产管理部三年51入库单QR/WKN75501生产综合部销售管理部三年52出库单QR/WKN75502三年53库存物资账、卡、表QR/WKN75503三年54监视测量设备一览表QR/WKN76001生产管理部五年55测量监视设备履历卡QR/WKN76002生产管理部五年56计量检测设备校准筹划表QR/WKN76003生产管理部三年57校准登记表QR/WKN76004生产管理部三年58顾客反馈解决登记表QR/WKN82101销售管理部国际业务部三年59顾客满意度调查表QR/WKN82102三年60年度内审筹划QR/WKN82201三年
7、编制： 批准：质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限61审核算施筹划QR/WKN82202技术质量部三年62内审检查表QR/WKN82203技术质量部三年63不符合报告QR/WKN82204技术质量部三年64内部审核报告QR/WKN82205技术质量部三年65内审首（末）次会议签到表QR/WKN82206技术质量部三年66不合格项分布表QR/WKN82207技术质量部三年67请检单QR/WKN82401技术质量部三年68质量检验报告单QR/WKN82402技术质量部三年69产品包装材料检验报告单QR/WKN82403技术质量部三年70产品
8、检验报告单QR/WKN82404技术质量部三年71不合格品报告单QR/WKN83001技术质量部三年72返工告知单QR/WKN83002技术质量部三年73让步接收申报单QR/WKN83003生产综合部三年74顾客反馈处记录分析报告QR/WKN84001销售管理部国际业务部三年75顾客满意度测量分析报告QR/WKN84002三年76质量检查记录分析报告QR/WKN84003技术质量部三年77供方业绩报告QR/WKN84004生产综合部三年78质量目旳指标完毕报告QR/WKN84005技术质量部三年79纠正/防止措施解决单QR/WKN85001技术质量部三年80纠正/防止措施实施状况一览表QR/W
9、KN85002技术质量部三年编制： 批准：受 控 文 件 清 单编号：QR/WKN42301 文献名称文献编号文献使用部门使用负责人发放份数编制： 审核： 批准： 日期： 外来文献控制清单编号：QR /WKN42302 序号：自编号文献名称、编号发文部门发文时间采用时间保管部门受控顺序号编制： 审核： 批准： 时间：文献发放/收回记录编号：QR/WKN42303 序号：001序号文献名称文献编号受控号领用部门领用人签名日期1产品标记措施QW/WKN7530101技术质量部2产品标记措施QW/WKN7530102销售管理部3产品标记措施QW/WKN7530103国际业务部4产品标记措施QW/WKN7530104生产综合部5产品标记措施QW/WKN7530105生产管理部6产品标记措施QW/WKN7530106发酵车间7产品标记措施QW/WKN7530107后解决车间8产品标记措施QW/WKN7530108包装车间9产品标记措施QW/WKN7530109动力设备车间编制： 审核： 批准： 时间：文 件 更 改 申 请编号：QR/WKN42304 序号：文献名称编号版本更改位置及因素：更改后内容：受此影响引起旳其他更改文献名称：申请人： 日期：所
