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1、第三方物流供应商准入制度的为规范公司及所属各单位的项目所需第三方物流的管理使用建，立 统一的第三方物流业务外包管理标准，确保物流供应商管理能力、运营 实力符合公司及项目施行要求，特制定本规定。本办法适用于公司及所属各单位在项目所需第三方物流的管理并， 作为相关第三方业务开展和管理的基本标准。3、准入标准 公司如有任何项目新提报第三方物流的使用需求应，按照如下标准 要求进行挑选，并如实做公文提报：3.1 公路运输准入要求：3.1.1 企业营业时间超过2 年及以上（不含特殊业务类型）。3.1.2 企业注册资金在100万元人民币以上（含100万元人民币）3.1.3 企业必须投保物流责任险以及货运保险
2、。3.1.4 拥有陆管局颁发的道路运输许可证，车辆营运证和危险品运 输许可证（根据业务需要）。3.1.5拥有符合GJ营运车辆综合性能要求和检验办法要求的车 辆以及年检证明材料。3.1.6 企业无重大法律纠纷或者被执行情况3.2 铁路运输准入要求：3.2.1 企业注册资金在500万元人民币以上（含500万元人民币）。3.2.2拥有符合规划和GJ标准的铁路基础设施的所有权或者使用权。3.2.3拥有符合GJ标准行业标准以及满足货运需求的机车车辆的 所有权或者使用权。（如果只拥有铁路基础设施使用权的企业必须拥有 机车车辆所有权）。3.2.4拥有GJ铁路局颁发的铁路运输许可证。3.2.5 企业必须投保铁
3、路货运保险和物流责任险。3.2.6 企业拥有铁路运输5 年以上（含5 年）的业务经验。3.2.7 企业无重大法律纠纷或者被执行情况。3.3 江河运输准入要求：3.3.1 船舶经营者必须具备法人资格或者办理登记备案。3.3.2拥有符合GJ标准行业标准以及满足货运看需求的船舶的所 有权和使用权。3.3.3船舶总运力规模必须满足GJ水路运输经营管理办法的最低 要求。3.3.4 企业必须投保物流责任险或者船舶运输货运保险。3.3.5 经营特殊货物船舶运输的（化学品，危险品，沥青船等）必 须取得GJ船舶运输管理局颁发的相应资质。3.3.6 企业无重大法律纠纷或者被执行情况。3.4 无车/船承运准入要求：
4、3.4.1 企业注册资金在300万元人民币以上（含300万元人民币）。3.4.2 拥有有效的营业执照税务登记证企业组织机构代 码以及其他相关资质（道路运输许可资质中国民用航空销售代 理业务资质认可证书等）。3.4.3 企业经营时间在2 年以上（含2 年）。3.4.4企业通过IS09001质量管理体系认证。3.4.5 企业必须投保物流责任险。3.4.6 企业无重大法律纠纷或者被执行情况。4、提报流程 项目开展需要与第三方物流商签署合作协议，要求提报运营管理部， 由运营管理部做物流供应商准入的公文申报。提报所需资料要求但不限 于如下：4.1 三证（三证合一）副本加盖公章4.2 物流责任险/货运保险
5、合同副本4.3 公司简介（纸质版/电子版宣传册）4.4 开票资料4.5 特殊业务相对应的资质文件5、后续运营考核为确保后续项目进行中第三方物流供应商的操作合规及执行到位 情况，以维护公司及项目对外包操作风险控制。运营部会每月对项目所 使用第三方物流供应商进行KPI考核管理。5.1 考核事项 就仓储方面，对在库物品账实相符，在库物品存放管理情况，备货效率问题以及服务态度等；就运输方面，在第三方运输配送到货是否及 时，货损丢失情况，回单是否按时按量寄回等各个方面进行考核。5.2 考核方法以每月100分计算，采用级别评价法5.3 考核时间月度考核：每月的考核成绩 季度考核：三个月的综合考核成绩汇总5
6、.4 考核等级A级（优秀）95-100分；B级（良好）85-95分；C级（合格）75-85分；D 级（较差）75 分以下；5.5 考核结果的应用以月度考核成绩为依据月考成绩为A,不予罚款；月考成绩为B,按95分，每低一分从当月单项基金中扣除1% ；月考成绩为C，同上；月考成绩为D，同上；以季度考核为依据：连续三个月成绩为D级，我方将与该供应商终止一切合作事宜。5.6考核内容5.6.1对于适用的物流供应商统一制定P I考核表，常规进行季度 考核和年度复核（KPI考核表如下）5.6.2对于KPI分值不达标的物流供应商，进入整改考察阶段，观其后效再决定是否任用（参考上述考核等级及相关处理办法）5.6
7、.3对于KPI分值优秀的物流供应商，根据实际情况进行鼓励。仓储考核表考核考核项目考核内容及评分标准权重得分评分说明库存管理帐实相符率盘点的库存数二帐务的 库存数，通过抽盘、月盘 进行检验，物流公司原因 出现一次不相符情况则 此项不得分15在库货物残损正常签收的货物在保管 过程中如果出现残损，每 出现一件扣2分，此项可 以为负分；对于整托盘收 货，最迟五日内拆托验 货，超过该期限发生的到 货破损申诉将不予以处 理，视为在库破损。发生 在库破损视货物损坏程 度按照破损索赔标准进 行赔偿10被考核公司：考核月份：收货后及时将接货及收单据准确及时传递货清单传真给*平台，最 迟不超过2小时。库房发 货清
8、单第2天上午十点 以前传递给*公司，每出 现一次不符合要求的扣1 分10先进现出的出库原则对应批次先入库的物料 先行出库，大单、零项、 破损品以及指定单号或 批次、序列号出库除外， 当期考核中，每出现一次不符合要求的扣3分指定出库库房整洁度15大单、零项批次产品、特殊库存要按照采购订单号或者指定序列号等要5求进行出库，每出现一次不符合要求的扣3分。地面、货品无灰尘，通过抽盘、月盘进行检验，出5现一次不相符情况扣1分货位管理拣货及备货及时准确性库房拣货及备货操作及时准确，每出现一次不符合要求的扣2分10信息管理 报表传递代收票据 送货收票据满意度服务态度库存报表、序列号报表、 入出库明细表、月度
9、分摊 费用表、转储周报等报表 及时准确提报，不及时或 不准确每出现一次扣2 分保证代收票据准确无误， 收款遇特殊情况能及时 向*公司物流专员反馈， 每出现一次不符合扣2 分基于接口人员工作配合 度，突发事件解决能力， 流程执行情况，供应商物 流公司反馈等进行评价1010考核方案说明：1、每月以当月该物流供应商发生的物流费用的20%做为考核基金2、仓储、运输考核单项分95分不扣罚，考核单项分 95分时，每降低1分需从当月单项 考核基金中按比例扣除1%得分评估：绩效分数95分，优；85分S绩效分数95分，良；75分S绩效分数85分，般；绩效分数75分，差运输考核表被考核公司：考核月份：考核考核项目
10、考核内容及评分标准权重得分评分说明运输管理配送准确性错发、漏发，每出现一次 不符合要求的扣5分，出 现次不符合要求扣10 分，可以为负分20一货损丢失率配送及时率丢失破损率0.2%不得分（丢失货损率二当月发生丢失及破损产品总数20量/当月实物出库总数_量），如果当期无货损丢失加2分市内及区域配送准时到达率98%每低于1%扣202分客户投诉如出现一次酌情扣2-5分，每递增一次加扣5分，当期有书面表扬加2分10市内：次日上午10点前提供前一天的收货确认单，要求单据完整、有效;区域：按协议要求的回收 收货确认单回收及进度及时提供。（第N月 时准确性的考核表，是考核第（N-1 ）月的收货确认单截至第N
11、月15日的回收统计结果）10送货前给代理商提供到货预报（电话、邮件、传到货预报通知真均可），抽查每发现一次不符合要求的扣1分如反馈不及时或不准确信息管理信息反馈每出现一次扣2分接口人员工作配合度，物流满意度调查反馈情况，满意度服务态度10突发事件解决能力，流程得分小计：制表人：物流公司反馈：审核人：执行情况等进行评价考核方案说明：1、每月以当月该物流供应商发生的物流费用的20%做为考核基金2、仓储、运输考核单项分95分不扣罚，考核单项分 95分时，每降低1分需从当月单项 考核基金中按比例扣除1%得分评估：绩效分数95分，优；85分S绩效分数95分，良；75分S绩效分数85分，一般；绩效分数75
12、分，差6. 其他事宜6.1 物流公司人员不配合本公司合理安排，态度恶劣，拒绝合理配 送并造成我公司重大经济损失，每次扣15分。6.2 物流公司电话（每日早8:30-晚 8:30）无人接听，无法联系造 成重要信息无法传递者，每次扣2 分。6.3 服务人员不遵守本公司给出的物流规范管理的相关通知者每， 次扣2 分。7. 仓储管理第三方物流供应商仓储运作过程中，应按照合同要求对货物实施监 控管理，我司内控由业务部和项目运营部负责对库存做每日监控及数量 金额等信息的核实，并要求安排定期做现场库存巡查。巡查表及巡查内容如下表：XX项目仓库现场巡查表巡查仓库质押品仓储方监管方完全部分不符合备注巡查内谷及情
13、况符合符合、质押物管理1质押物现场摆放整齐、规范2现场具备质押物核检能力3质押物或质押区域有我司货权标识4有监控设备覆盖质押区域二、单据管理1有出入库单据并保存完好2有每日库存表记录并保存完好3单据内容包含日期，订单号，品名，规格等完整信息4单据均有签收盖章确认5有定期盘库的记录三、仓储管理规范1现场货物摆放区域划分规范，清晰2无货物混乱摆放情况3现场人员有明确的岗位职责4现场管理符合6S标准5有现场应急处置预案四、仓储安全管理1有仓库紧急逃生图2现场消防设备齐全，摆放合理3质押物现场存放条件符合质量存放要求4仓库防盗措施到位并有效执行五、现场库存盘点1巡查当天盘点质押物品类，数量均与记录一致2库存数量高于质押警戒
