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1、 直营店督导工作职责和工作流程一、 直营督导工作职责与任务职责一：参与制定公司年度及月度销售任务。工作任务：1、组织对市场进行年度销售预测，提供相关数据分析，并参与公司年度、月度销售计划。2、依据公司制定的销售任务，按区域，店铺，年度，月度进行目标分解。3、日常督促并跟进各店铺销售任务达成情况。并根据实际完成情况，调整营销方案。职责二：督导直营店商品销售工作任务：1、组织直营部店长月度例会。制定各店铺以月度为单位的销售策略和工作内容，并监督直营店店长实施。2、跟进商品销售工作，协助财务部、商品部与直营店、商场店核对库存及往来帐，并协助财务办理相关财务事项。3、与货品部保持沟通，及时了解货品分析
2、结果，了解终端店铺销售状况，依据库存情况，竞争对手销售动向向总经理提出促销及其他市场活动方案。4、及时反馈商品畅销、滞销信息，提出促销建议和具体促销方案。职责三：组织直营终端管理工作工作任务：1、负责向直营店店长及时准确地传达公司的各项精神、方针、决定等，帮助员工理解并贯彻落实。2、对直营店店长工作业绩进行考核。3、负责直营店店铺费用的控制和审核。4、跟进新店拓展进度，完成直营店开店培训、商品、物料及各类活动准备工作，协助相关部门解决各类问题。5、及时了解终端店铺客户投诉及售后服务情况。与客服部保持沟通。优化客服流程。6、落实终端规范化监督、管理工作，不定期对终端管理规范化工作进行监督、检查，
3、针对终端违反规定的行为进行纠正，对相关人员进行处罚。7、保持与各商场店铺楼层管理人员的工作协作和沟通。负责商场店铺的相关外联工作。8、协助人力资源部，选拔优秀员工和管理人才，完善和强化销售团队。9、了解员工动态，关心员工成长，提高团队凝聚力。职责四：协助开展营销培训工作。工作任务：1、协助制定直营部培训计划，并组织实施。2、参与营销培训计划体系建设，组织相关培训课程规划、编写及内训师选拔，培养。3、定期安排直营部店铺人员对商品、销售、店铺运营知识等进行终端管理培训。4、定期进行培训效果评估，对培训进行改进。职责五：制定和落实直营店VIP客户服务工作。工作任务：1、参与制定VIP客户服务流程，并
4、根据直营店实际操作反馈情况，提交调整方案。2、监督和管理店铺VIP客户服务工作执行情况，保证VIP客户服务工作质量。3、定期开展VIP客户服务流程培训工作。提高直营店导购客服水平。4、指导和督促各店铺完成VIP客户信息统计工作。保证VIP客户信息的完整性和保密性。5、定期提交VIP客户促销方案，积分兑换方案等，上报公司审批执行。二、 直营督导工作流程1、 月度工作流程表日期工作内容备注每月2日收集各直营店月度考勤统计表和“考勤卡”，交给人力资源部。各直营店店长1号准备好这些资料，2号上交每月3日1、填写店长绩效考核表，给店长考评打分。2、通知各店长本月店长例会召开时间和需要准备的内容。表格由人
5、力资源部提供每月3日-4日统计各店铺销售数据和库存数据，包括：上月店铺累计销售，完成率，个人累计销售，完成率，个人销售排名，业绩同比、环比数据，时段性销售数据，促销活动销售数据，畅销货品销售分析，库存分析等。统计表格有：业绩汇总表销售分类分析表销售-库存分析表直营店历史数据分析表每月4日准备店长例会内容和流程，并于邓总、人力资源、客服部、货品部沟通，根据各部门需求，安排会议内容和时间。准备工作：店长例会安排店长例会PPT课件每月5日-8日召开月度店长例会一般安排在周二 上午10：0012：00每月10日左右新百对账单取回公司，协助公司财务核对相关费用。并根据商场规定，及时开具税票，上交商场。督
6、导负责监管过程。关注环节：商场主任、店长、财务每月18日统计各店铺销售和库存数据，包括：本月店铺累计销售，完成率，个人累计销售，完成率，个人销售排名，各店铺完成进度分析与任务再分解。统计表格有：业绩汇总表销售-库存分析表每月19日准备店长例会内容和流程，并于邓总、人力资源、客服部、货品部沟通，根据各部门需求，安排会议内容和时间。准备工作：店长例会安排店长例会PPT课件每月20日召开店长例会一般安排在周二上午10：001200每月26日下达各直营店下月销售任务，并督促各店长进行分解。店长根据月度任务，填写月度KPI完成进度表店铺使用表格：月度KPI完成进度表每月27日规划下月工作计划，包括：培训
7、安排、促销安排、店铺员工学习和考核安排等。每月28日各店铺上报下月员工排班表，复印一份留存，原件给人力资源部统计表格：店铺排班表2、 一周工作流程表日期时间工作内容备注星期一上午1、安排和梳理本周工作计划2、如果本周有例会，应准备例会内容和资料下午1、巡店。（了解各店铺周末销售情况）2、关注货品销售-库存状况。3、关注商场同类品牌周末销售情况。4、对各店铺货品陈列进行指导，调整。星期二上午1、如果有例会，做相关准备工作。2、无例会时，关注各店铺销售任务完成进度以及店铺库存数据。与邓超一起分析货品调配需求。各店铺店长上交店铺周分析表下午1、驻店指导。根据计划安排，在定点店铺指导销售工作。参与交接
8、班例会和员工销售演练培训。在实际销售过程中，观察和指导员工提升销售技巧。2、与店铺店长沟通日常管理事务。无例会时，可安排员工培训工作星期三上午1、查看和分析店长提交的店铺周分析表以及店铺补货单，掌握店铺销售数据和货品信息。2、回复和处理各店长在店铺周分析表上反馈的相关问题和需求。并于相关部门沟通。下午1、驻店指导。根据计划安排，在定点店铺指导销售工作。参与交接班例会和员工销售演练培训。在实际销售过程中，观察和指导员工提升销售技巧。2、与店铺店长沟通日常管理事务。可安排员工培训工作星期四上午1、学习和编写培训课件。2、关注各店铺货品情况，协助邓超及时补充和调配各店铺货品结构下午组织培训工作。无培
9、训工作时，可巡店或驻店指导星期五上午1、学习和编写培训课件。2、跟踪各店铺货品调配情况，并知会各店长做好陈列调整。迎接周末销售高峰。下午巡店，检查和指导各店铺货品调配和陈列调整情况。指导各店铺做好陈列布置工作。以商场店为主，可协助商场店做业绩星期六上午驻店指导并参与销售。提高店铺业绩下午驻店指导并参与销售。提高店铺业绩星期日休 息门店财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合店面的实际情况，对直营店的财务管理制度和操作程序作出规定。二、适用范围适用于直营店各项财务管理工作.加盟店同样适用。三、管理规定（一）门店采购原材料的规定 1、门店接收供应商原材料，支付款项时，
10、应要求供应商开具正式发票.加盟店如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签字及手印）。 2、入库单必须由经办人、店长签名方可有效。3、所有购入原材料支付货款时，必须先经过店长、区域经理审核后，方能付款。加盟店须经店老板审核后,方能付款。(二）门店各项费用开支的规定 1、门店所有开支的费用必须是门店维持正常营运确实需要的，不得开支与门店无关的费用.2、门店费用开支由区域经理根据实际情况进行控制，事前报告总经理，费用开支经审核后，方可给予报销开支.3、门店费用报销时，所有单据必须有经办人、区域经理签名，总经理审核。加盟店须经店老板审核.（三）促销费
11、用的规定1、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案,促销计划方案由区域经理提出，再由区域经理上报公司企划主管审定，经企划主管审定后方可执行.2、所有促销活动完成后，必须填写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括:促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等。3、促销费用的权限：小范围的促销活动,总金额在500元认下，由区域经理（或总经理）审核后，即可执行。超过500元的按本条第1款执行.加盟店须经店老板审核后，方能执行。（四）差旅费开支的规定1、员工因公出差的费用凭票报销。2、餐费补帖,因公出差，餐费补贴,管理组:25元/人/餐,服务组：15元/人/餐.3、市内交通费,员工出差原
12、则上不得打的士,若遇特殊情况打的士，则需区域经理在的士车票背面审批签字,然后按规定程序报销。所有市内交通费报销时,必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名.(五）低值易耗品、用具、用品的购置规定1、凡单位价值或批量价值在200元以内的由管理组申报，区域经理审核，即可购买。凡超过200元以上的由区域经理申报，总经理审批。加盟店由店老板审批。 2、低值易耗品、用具、用品的购置统一由指定人员采购，必须按先进先出的原则办理.（七)其他相关规定1、门店与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在门店费用中报支。2、本制度规定的第一、二条款中，属门店的零星采购和零星费用开支所需的款
13、项由备用金中借款，此项借款必须当月结清,不得跨月。区域经理必须对本制度规定的第一、二条款必须及时审核，以确保门店正常营运,若因执行本制度规定的第一、二条款无法及时到位，造成门店不能维持正常营运的,由区域经理负全部责任。 3、员工借款：原则上员工不得在门店借款（除特殊情况外）。 4、财务对门店的每项经济业务活动，每月须全面稽查一次，若发现有不符合制度规定、不合理的款项支出，有权要求退回，责成有关责任人退回已支付的款项。若发现徇私舞弊现象,按有关规定处理。门店现金管理制度一、目的为了规范本门店的现金管理，特制定本办法。二、适应范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。三、管理规定(一
14、)营业额的管理 1。对所收到的营业额作认真核对和检查（收银下线单与实际金额相符,收银员签名) 2认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退单、面单、现金券等. 3收银员对本门店营业额的存缴负责。 4。 门店于每日早上10:00前将营业额存入指定银行卡。如条件不允许，应保证每周一将上周营业额存入指定银行卡. 5. 为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。 6区域经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认.二、备用金的使用及管理 1、备用金是用在营运中支付本门店零星支出及收银机收款备用的。不可作私人用途或转借他人。 2、备用金是实行定额管理的,要明确记录使用用途及支出情况。 3、定额数量应保持不变，不可挪作他用. 4、区域经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检.（三）费用的报销程序1、区域经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。 2、大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）可先送区域经理审核、财务审查，总经理审批后，方可付款。加盟店须店老板审核。 3、相关人员向门店出纳报销时，门店出纳检查和注意以上几点：（1)采购物品的真实性。（2）是否有经手人签名、区域经理审查签名、总经理签名、日期、用途、金额等。（3）是
