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1、XXXX有限公司设备及专用器具管理程序文件编号：HTQP0703页数：1/7发行日期：2017年7月1 日版本：GO1目的规定设备、专用器具的采购、验收、预防性维护、故障维修等过程控制方法，确保制造过程能力。2适用范围适用于本公司机器设备、专用器具的购置、验收、使用、维护保养、维修、报废等管理。3术语及定义3.1设备分类管理：在本公司生产经营中，根据设备所起的作用、性能、安全进行分类管理。3.1.1 A类（关重）：影响生产进度瓶颈或关键工序产品质量的加工、检测试验和固定资产原值5万以上的设备，定期预防性维护。3.1.2 C类（一般）：2万以下非关键工序和瓶颈工序的设备，临时性应急性维护；3.1
2、.3 B类（重要）：除A C类设备以外的设备，重点维护保养。3.2公司范围内特种设备包括：压力容器、行车、叉车、液压升降平台、电梯等（遵守国家标准界定的特种设备）。 特种设备的大修必须由有资质的厂家承担，操作人员必须经专门培训，持证上岗。3.3专用器具：生产过程中使用的价值2000元以上的工、模、检、夹具等物资。4职责4.1集团采购部：负责组织对固定资产前期购置的调研、评审、招标；负责工装计划安排、制作、维修。4.2设备管理部门：主要执行设备前期、中期、后期的管理，参与新购设备的调研选型、安装、调试； 负责组织相关部门（指生产单位、技术、质量、财务等部门）对新购设备进行验收；负责定期维护、故障
3、维修、 报废、档案管理等具体职责；制定“设备安全操作及维护保养规程”，对新设备操作者进行定期和不定期的培训。 签订设备采购合同。4.3使用部门：负责设备的日常管理和保养，并配合检查验收。负责工装需求计划提出。4.4质量部门：参与试验检验设备的前期调研、验收，并配合设备仪器仪表的校准、负责生产设备工件验收的检测工作，负责工装的验收、复检工作，并对标识进行监控。4.5技术部门：对新设备的选型，提出技术方案和技术要求，签订技术协议，参与设备的验收。负责所有自制工装的设计、工艺编制及策划标识管理；新产品工装、模具、夹具的需求申请，并对工装维修提 出方案。4.6财务部门：负责集团公司固定资产的归口管理，
4、后期调动、处置等监督管理，参与公司固定资产投资的评审，负责对固定资产帐务的处理。4.7仓储物流部：负责工装设备保管和发放。XXXX有限公司设备及专用器具管理程序文件编号：HTQP0703页数：2/7发行日期：2017年7月1日版本：GO5流程图 5.1设备管理流程图相关部门设备采购部门相关领导设备管理部门需求计划提出 输岀：设备需求计划方案评审、调研、选型 输出：设备调研报告、 集团投资计划表方案审批输出：OA固定资产购置 申请（10天内）合同签订及评审 输出：采购合同、技术协议（3天内）使用部门设备管理部门 使用部门设备管理部门设备管理部门 使用部门运行输出：设备点检记录 表、OEE分析移交
5、输出：设备履历卡等安装、调试、验收 输出：CMK设备验收单 验证报告检查验收 输出：设备验收单设备管理部门设备管理部门设备部门 使用部门仓储物流部转固输出：OA固定资产转 固申请单预防性维护输出：设备年度维修计 划故障维修输出：设备故障维修申请及维护记录表L .备件管理输出：设备备件库存管 理表r设备管理部门使用单位相关部门记录保存 输出：设备清单封存输出：启封申请单处理输出：固定资产调拨单等5.2专用器具管理流程图（过程描述带适用）需求部门采购部门需求计划提出 输出：OA固定资产购 置申请合同评审与签订 输出：采购合同F=p 曰. 质量、使用部门A仓管、需求部门验收输出：工装检验报告转固输出
6、：OA固定资产转 固申请单相关人员处理输出：结论采购部门使用部门故障维修输出：工装故障维修申 请及维护记录表V预防性维护 输出：工装履历卡XXXX有限公司设备及专用器具管理程序文件编号：HTQP0703页数：3/7发行日期：2017年7月1日版本：GO6.工作要点简述过程要点描述责任单位使用记录需求申请6.1.1需求、设备部门提出设备需求计划，经内部评 审小组进行评估，报子公司总经理批准后提交采购部 门；6.1.2价值2000元及以上专用器具由需求部门OA提交固疋资产购置申请。需求、设备、 采购部门 子公司总经 理设备需求计划固定资产购置申请方案评审、调研、选型6.2.1采购部门组织相关人员对
7、设备需求计划进行 评审，对通过项目下达集团公司固定资产投资计划 表；6.2.2子公司按集团投资计划表进行选型、调研， 完善技术协议，由采购、技术、质量、设备、使用 部门评审形成设备调研报告，进行价格评审；6.2.3调研报告要求关键设备配置报警和计数功能。采购、设备、 技术（质 量）、使用部 门设备调研报 告、集团公司固 定资产投资计划 表方案的审批6.3.1设备方案评审后，设备管理部门通过 OA提交固 定资产购置申请，审批权限见固定资产管理制度 执行；6.3.2必要时，设备采购由采购、财务部门组织招标决集团董事 长、子公司/ 集团总经理、固定资产购置申请固定资产管理制度合同评审与签订6.4.1
8、设备管理部门根据批准的 固定资产购置申请/技术协议，与供方签订合冋执行。应对合冋 /协议的 风险进行评审。设备、采购 部门采购合同技术协议检查验收6.5.1设备部门负责对入厂设备的开箱检查，填写设 备开箱检查报告，必要时要求供方在场见证。设备部门 使用单位设备验收单安装调试与验收6.6.1设备部门按设备说明书组织协调安装和调试；6.6.2安装、调试完毕后，设备部门组织相关部门按合 冋和技术协议规定进行设备验收，并填写设备验收 单，CMK分析结果做验收单附件；6.6.3对操作人员进行培训，合格后可方进行操作；6.6.4质量、使用部门负责专用器具的检测、验证工作，使用、技术、 质量、设备 部门分管
9、领导设备验收单专用器具验证报告XXXX有限公司设备及专用器具管理程序文件编号：HTQP0703页数：4/7发行日期：2017年7月1日版本：GO过程要点描述责任单位使用记录技术部门制定工装验收或使用标准，各子公司根据具体情况制定适宜的工装管理制度。移交6.7.1设备验收合格，设备管理科建立设备管理台帐、设备履历卡记录使用状态；6.7.2配备标识设备，包括编号、状态卡、类别（关键A、一般B C类）等；6.7.3将设备安全操作规程、设备日常保养和点检 记录表等相关文件、备件、工具，包括培训人员记录 形成设备移交清单移交使用部门。设备、使用 部门设备履历卡设备安全操作规程培训记录设备移交清单运行、O
10、EE分析6.8.1确保操作员工经过合格的培训，实行定人定机”；6.8.2必须按作业标准规定选择和使用设备，不得以精 代粗，以小代大，超负荷运行；6.8.3在每班生产前，按设备日常保养和点检记录表 进行点检，发现问题应及时通知设备人员处理；6.8.4生产/设备部门对 A/B关键设备每月要进行运行 总效率（OEE分析并制定 OEE提升计划。使用、设备部门设备管理台账设备日常保养和点检记录表设备效率统计表转固6.9.1购置设备由设备部门OA提交固定资产转固流程，经相关领导审批完成后挂账。6.9.2专用器具由使用部门OA提交固定资产转固流程，按固定资产管理制度经相关领导审批完成， 完善财务挂账等。设备
11、、使用、 资产管理部 门固定资产转固流程固定资产管理制度预防性维护6.10.1设备A/B类制定设备年度维护计划；6.10.2 日常（班）、周、月一、二级保养、预防性维 护保养项目按设备维护保养规程 执行并做相关记录；6.10.3 维护记录形成设备故障维修申请及维护记录 表，定期检查保养维护执行情况。6.10.4使用部门负责专用器具的维护、 管理和保养，质 量部门负责定期检测校验，工装需填写工装履历卡，工装日常维护、定期校验细则见子公司工装管理制质量、设备、使用部门设备年度维护计划设备故障维修 申请及维护记录 表工装履历卡XXXX有限公司设备及专用器具管理程序文件编号：HTQP0703页数：5/
12、7发行日期：2017年7月1日版本：GO过程要点描述责任单位使用记录度。故障维修6.11.1设备、专用器具发生故障时，使用部门应及时填 写设备故障维修申请及维护记录表，通知设备维修组、专用器具负责人安排维修，若确实无法修理，必须 及时上报，由相关部门组织会诊处理。维修启动后产品 重新交验，合格使用，不合格报废处理。6.11.2设备部门每月对设备故障率进行原因分析并采 取措施。使用、设备部门设备故障维修申请及维护记录表备件管理6.12.1设备部门根据设备设计性能和运行状态制定 设 备备件库存量表，A类关键设备必须制定， 交由分管领 导批准后执行；6.12.2仓储管理部随时监控备件、 专用器具类的
13、库存情 况，如库存量低于最低数量， 则必须提出计划实施采购。设备、仓储、采购部门设备备件库存量表处理6.13.1设备出售、报废、调拨按固定资产管理制度 执行。6.13.2专用器具审理结论为报废时，由质量部门提供检测结果，技术部门提出处理意见，报财务部门审核、子 公司总经理批准后，进行财务处置。使用、设备、 质量、技术、 生产固定资产调拨单固定资产处置（减少）单封存（启封）6.14由设备部门OA填写设备封存（启封）申请，经相 关部门、领导审批完成后执行。使用、设备部门设备封存（启 封）申请单记录保存6.15对设备建立档案及履历表，所有记录全部规定保 存。设备部门记录清单7支持性文件7.1文件及记录管理程序7.2采购管理程序7.3设备编号管理办法7.4监视测量装置管理程序7.5设备安全操作规程 7.6设备保养规程XXXX有限公司设备及专用器具管理程序文件编号：HTQP0703页数：6/7发行日期：2017年7月1日版本：GO7.7工装管理制度7.8固定资产管理制度8、记录序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期备注1设备需求计划HTQPR0703-001设备部门3年2固定资产购置申请HTQPR0703-002设备部门3
