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1、青海碱业风险评价管理制度为实现公司安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防风险目，结合公司实际，特制定本制度。 一、评价目 识别生产中所有常规和非常规活动存在危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在危害，采用科学合理评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、适用范围适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源识别、评价、确定和更新。三、术语1、事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失意外情况。2、事件：造成或可能导致事故情况。3、危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工
2、作环境破坏或这些情况组合根源或状态。4、相关方：关注组织职业安全健康状况或受其影响个人或团体。5、风险：某一特定危险情况发生可能性与后果组合。6、风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许全过程。7、安全：免除了不可接受风险状态。8、可容许风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度风险。9、危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏根源或状态。四、评价范围 1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和非常规活动； 3、事故及潜在紧急情况； 4、所有进入作业场所人员活动； 5、原材料、产品运输和使用过程； 6、作业场所设施、设备、车辆、安全防护用品； 7
3、、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等。五、评价方法根据公司实际情况，确定选择：安全检查表分析（SCL）对设备设施（安全生产条件）、工作危害分析（JHA）对作业活动、预危险性分析（PHA）对系统危险性、危险与可操作性分析（HAZOP）对危险性工艺等进行风险评价。同时，为及时掌握生产现场安全状况，公司通常采取现场检查法和询问法。1、安全检查表分析法：是一种经验分析方法，是分析人员针对分析对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次不安全因素，然后确定检查项目。再以提问方式把
4、检查项目按系统组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析适用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程分析。2、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连工作步骤，识别每个工作步骤潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行评价。3、预危险性分析法：也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在危险性。（1）通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源（即危险因素存在于哪个子系统中），对所需分析系统生产目、物料、装置及设备、
5、工艺过程、操作条件以及周围环境等，进行充分详细了解； （2）根据过去经验教训及同类行业生产中发生事故（或灾害）情况，对系统影响、损坏程度，类比判断所要分析系统中可能出现情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害危险性，分析事故（或灾害）可能类型； （3）对确定危险源分类，制成预先危险性分析表； （4）转化条件，即研究危险因素转变为危险状态触发条件和危险状态转变为事故（或灾害）必要条件，并进一步寻求对策措施，检验对策措施有效性； （5）进行危险性分级，排列出重点和轻、重、缓、急次序，以便处理； （6）制定事故（或灾害）预防性对策措施。 4、可操作性分析法：是按照科学程序和方法，从系统角度出发
6、对工程项目或生产装置中潜在危险进行预先识别、分析和评价，识别出生产装置设计及操作和维修程序，并提出改进意见和建议，以提高装置工艺过程安全性和可操作性，为制定基本防灾措施和应急预案进行决策提供依据。HAZOP分析是以偏差，生产运行过程中工艺状态参数与操作控制中可能出现偏差，为导向分析过程，首先需要将被分析流程根据设计意图、功能、设备等要素，以及分析者工作习惯划分为若干节点，而后逐次考虑各个节点上出现各种可能偏差，针对每个偏差，需要分析其可能原因、可能导致后果、有无对应安全措施，其危害程度如何，是否需要提出整改建议等。六、评价时机1、常规活动每年一次（一般不超过12个月）。2、非常规活动开始之前，
7、遇有下列情况应在开始之前：（1）新建、改建、扩建项目；（2）技术改进项目；（3）生产设施变更项目。七、评价依据：1、有关安全法律、法规规定。2、有关行业设计规范，技术标准。3、公司安全管理标准、技术标准。4、公司安全生产方针和目标。5、合同规定。八、评价准则采用风险度R=可能性L后果严重性S 评价法，具体评价准则规定为：（一）事故发生可能性L判断准则等 级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害
8、常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。（二）事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反
9、法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有受损（三）风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治
10、理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略风险无需采用控制措施，但需保存记录九、评价程序风险评价程序如下图所示:有关安全法律，法规要求行业的设计规范技术标准公司的安全管理技术标准公司的安全生产方针目标：合同规定确定风险评价范围与目标划分作业活动按地理区域按装置按生产流程的阶段按作用任务按生产/服务阶段按部门危害辨识作业环境中的不安全状态人的不安全行为有害的作用环境管理上的缺陷评价风险确定是否可接受风险轻微或略小的风险（）可容忍（）中等（）重大风险（15-16）巨大风险（20-25）制定风险控制计划应采取的行动控制措施实施期限立刻立即或近期整改两
11、年内治理有条件有经费时治理评审控制计划的适宜性十、风险评价1、风险评价组织，公司成立风险评价领导小组：组 长：刁祥瑞副组长：陈春钢、李金升成 员：董军、陈凯、崔升阳、张国川、李玉安、刘书铭、何成君、王远志、毛洪利、王向钊、张守斌、周东伟、程援助、曹喜军、郭建强、马成栋、项自根、唐拥军、裴正坚、王立伟2、职责（1）、组长（公司总经理）全面负责领导风险评价工作开展，组织召开风险控制会议，研究解决重大风险控制措施，制定风险控制计划，并保证风险控制资金有效投入。（2）、副组长（公司主管生产、安全副总）协助组长开展风险评价各项工作，领导落实风险控制工作。（3）、公司工会、企业管理部、生产技术部、安全环保
12、部、资产管理部、机电车间及各车间、部门主要负责人组织本单位进行危险源识别、评价、确定和更新，并将结果填入危险有害因素辨识评价表，书面报送安全环保部。（4）、安全环保部负责对全公司危险源作进一步辩识、汇总、登记及评价。（5）、企业管理部、安全环保部负责组织各部门、车间负责人、安全生产管理人员以及工艺、设备、电器、仪表等相关专业技术人员进行风险评价。（6）、安全环保部负责确认重大危险源清单。（7）、公司各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。3、重大危险源风险评价（1）频次、时机A、安全环保部对公司级两个重大危险源，每季度评价一次，分别在每季度上旬找出其危险因素，
13、确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评价报告，制定安全措施，使其风险降低。B、对其他危险部位每年进行两次风险评价，分别在第二、四季度每月上旬关注其他危险部位危险动态，特别是随气温变化趋势，写出报告报到安全环保部备案。C、班组级危险点，每年进行一次风险评价，时间定在大中修后10天内，针对情况变化，确定其危险程度，特别注意工艺设备变动后人员培训教育。D、随时进行风险评价，生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由公司安全环保部组织一次风险评价。（2）重大危险源风险评价A、依据已确定风险评价方法、评价准则，
14、定期进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面可能性和严重程度分析，评价内容应全面。B、根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成重大风险清单。（3）控制措施A、根据风险评价结果及经营运行情况等，确定优先控制顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。B、控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。C、安全部门应建立重大危险源管理制度，按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2008）标准确定企业重大危险源。D、安全部门应对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。E、安全部门应制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取应急措施；F
15、、公司安全环保部应将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。G、构成重大危险源储存设施，新建企业与周边防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边防护距离不符合国家标准，应采取切实可行防范措施，并在规定期限内进行整改。（4）风险控制A、根据风险评价结果，落实所选定风险控制措施。B、对确定为重大隐患项目，应建立档案。C、评价结果应对从业人员进行宣传、培训。4、非重大危险源评价频次、时机A、按照公司生产装置和生产管理分工，按厂房所在位置，内部各种设备装置及工艺性质，所进行生产经营活动人数状况、活动频次等，作业流程各阶段、各步骤、分析每一个生产经营活动，每个时段存在什么危害，一旦出问题，首先会受到伤害人员及人数，伤害
