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1、表 1-3 餐饮服务日常监督检查要点表重点项(*) 7项,一般项23项,共30项检杳项目序号检杳内容检杳结果备注、许可管理1食品经营许可证合法有效，经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品 经营许可证一致。是否二、信息公示2在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。是否3监督检查结果记录表公示的时间、位置等符合要求。是否4在经营场所醒目位置公示量化等级标识。是否三、制度管理*5建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品 安全管理制度。是否*6制定食品安全事故处置方案。是否四、人员管理*7主要负责人知晓食品安全责任，有食品安全管理人员。是否*8从事接触直接入口食品工作的从业人员
2、持有有效的健康证明。是否9具有从业人员食品安全培训记录。是否10从业人员穿戴清洁的工作衣帽，双手清洁，保持个人卫生。是否五、环境卫生11食品经营场所保持清洁、卫生。是否12烹饪场所配置排风设备，定期清洁。是否13用水符合生活饮用水卫生标准。是否14卫生间保持清洁、卫生，定期清理。是否检杳项目序号检查内容检查结果备注六、原料控制（含食品添加 剂）*15查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明，企业如实记 录有关信息并保存相关凭证。是否16原料外包装标识符合要求，按照外包装标识的条件和要求规范贮存，并定 期检查，及时清理变质或者超过保质期的食品。是否17食品添加剂由专人负责保管、领用、
3、登记，并有相关记录。是否七、加工制作 过程18食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开。是否19制作食品的设施设备及加工工具、容器等具有显著标识，按标识区分使用。是否20专间内由明确的专人进行操作，使用专用的加工工具。是否21食品留样符合规范。是否22中央厨房、集体用餐配送单位配送食品的标识、储存、运输等符合要求。是否23有毒有害物质不得与食品一同贮存、运输。是否八、设施设备 及维护24专间内配备专用的消毒（含空气消毒）、冷藏、冷冻、空调等设施，设施 运转正常。是否25食品处理区配备运转正常的洗手消毒设施。是否26食品处理区配备带盖的餐厨废弃物存放容器。是否*27食品加工、贮存、陈列等设施
4、设备运转正常，并保持清洁。是否九、餐饮具 清洗消毒28集中消毒餐具、饮具的采购符合要求。是否29具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施，并运转正常。是否*30餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器用后洗净、消毒，炊具、用具用后是否检杳项目序号检杳内容检杳结果备注洗净，保持清洁。说明：1.表中*号项目为重点项，其他项目为一般项。每次检查的重点项应不少于3项，一般项应不少于7项。2检查结果判定方法：符合：未发现检查的重点项和一般项存在问题；基本符合：发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%W 般项合格率V100% ；不符合：发现检查的重点项存在2项及以上不合格，或一般项合格率V 70%。3当次检
5、查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目。4.存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/ （检查的项目数一合理缺项的项目数）X100%。表 1-4 保健食品生产日常监督检查要点表重点项（*）34 项，一般项 55 项 ，共 89 项。检查项目序号检査内容评价备注1.生产者资质 情况*1.1生产许可证在有效期内。是否1.2营业执照、生产许可证中相关信息一致。是否*1.3实际生产的保健食品在生产许可范围内。是否*1.4保健食品注册证书或备案凭证有效。是否*1.5实际生产的保健食品按规定注册或备案。是否1.6注册或备案的保健食品相关内容发生变更的，已按规定履行变更手续。是否1.7工艺设
6、备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生 变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项的，已按规定履行变 更手续。是否2.进货查验情 况2.1建立并执行原辅料和包装材料的采购、验收、贮存、发放和使用等管 理制度。是否*2.2查验原辅料和包装材料供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供 合格证明的食品原辅料，应当按照食品安全标准进行检验。是否2.3生产保健食品使用的原辅料与注册或备案的内容一致。是否2.4建立并执行原辅料和包装材料进货查验记录制度，如实记录原辅料和 包装材料名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日 期以及供货商名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。是
7、否*2.5进货查验记录和凭证保存期限符合规定。是否检查项目序号检查内容评价备注2.6出入库记录如实、完整，包括出入库原辅料和包装材料名称、规格、 生产日期或者生产批号、出入库数量和时间、库存量、责任人等内容。是否2.7原料库内保健食品原辅料与其他物品分区存放，避免交叉污染。是否2.8原料库通风、温湿度以及防虫、防尘、防鼠设施等符合要求。是否2.9对温湿度或其他条件有特殊要求的按规定条件贮存。是否2.10原辅料按待检、合格和不合格严格区分管理，存放处有明显标识区分， 离墙离地存放，合格备用的原辅料按不同批次分开存放。是否2.11设置原辅料标识卡，标示内容应包括物料名称、规格、生产日期或生 产批号
8、、有效期、供货商和生产商名称、质量状态、出入库记录等内 容。是否2.12标识卡相关内容与原辅料库台账一致，应做到账、物、卡相符。是否3.生产过程控 制情况*3.1按照经注册或备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产。是否*3.2生产保健食品未改变生产工艺的连续性要求。是否*3.3生产时空气净化系统正常运行并符合要求。是否3.4空气净化系统定期进行检测和维护保养并记录。是否3.5建立和保存空气洁净度监测原始记录和报告。是否3.6有相对负压要求的相邻车间之间有指示压差的装置，静压差符合要求。是否3.7生产固体保健食品的洁净区、粉尘较大的车间保持相对负压，除尘设 施有效。是否3.8洁净区温湿度符合
9、生产工艺的要求并有监测记录。是否3.9有温湿度控制措施和相应记录。是否3.10洁净区与非洁净区之间设置缓冲设施。是否3.11生产车间设置与洁净级别相适应的人流、物流通道，避免交叉污染。是否检查项目序号检查内容评价备注*3.12原料的前处理（如提取、浓缩等）在与其生产规模和工艺要求相适应的 场所进行，配备必要的通风、除尘、除烟、降温等安全设施并运行良 好，且定期检测及记录。是否3.13原料的前处理未与成品生产使用同一生产车间。是否*3.14保健食品生产工艺有原料提取、纯化等前处理工序的应自行完成，具 备与生产的品种、数量相适应的原料前处理设备或者设施。是否3.15工艺文件齐全，包括产品配方、工艺
10、流程、加工过程的主要技术条件 及关键控制点、物料平衡的计算方法和标准等内容。是否*3.16批生产记录真实、完整、可追溯。是否3.17批生产记录中的生产工艺和参数与工艺规程一致。是否*3.18投料记录完整，包括原辅料品名、生产日期或批号、使用数量等，并 经第二人复核签字。是否3.19原辅料出入库记录中的领取量、实际使用量与注册或备案的配方和批 生产记录中的使用量一致。是否3.20与原辅料、中间产品、成品直接接触的容器、包材、输送管道等符合 卫生要求。是否*3.21工艺用水有水质报告，达到工艺规程要求。是否3.22水处理系统正常运行，有动态监测及维护记录。是否*3.23投料前生产车间及设备按工艺规
11、程要求进行清场或清洁并保存相关记 录，设备有清洁状态标识。是否3.24更衣、洗手、消毒等卫生设施齐全有效，生产操作人员按相关要求做 好个人卫生。是否3.25定期对生产设备、设施维护保养，并保存记录。是否检查项目序号检查内容评价备注3.26建立和保存停产、复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。是否*3.27记录和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，对超出控制限的情 况有纠偏措施及纠偏记录。是否* 3.28现场未发现使用非食品原料、超过保质期的原辅料、回收保健食品生 产保健食品的现象。是否4.产品检验情 况4.1设立独立的质量管理部门并有效运行。是否4.2明确品质管理人员的岗位职责并按要
12、求履职。是否4.3落实原辅料、中间产品、成品以及不合格品的管理制度，保存完整的 不合格品处理记录。是否* 4.4落实原辅料、中间产品、成品检验管理制度及质量标准、检验规程。是否4.5检测仪器和计量器具定期检定或校准。是否4.6有仪器设备使用记录。是否4.7检验人员有能力检测产品技术要求规定的出厂检验指标。是否4.8按照产品技术文件或标准规定的检验项目进行检验。是否* 4.9检验引用的标准齐全、有效。是否4.10建立和保存检验的原始检验数据记录和检验报告。是否* 4.11设置留样室，按规定留存检验样品，并有留样记录。是否4.12企业自检的，检验室及相应的检验仪器设备满足出厂检验需要。委托 有资质的检验机构进行检验的，签订委托检验合同并留存检验报告。是否4.13产品执行标准符合法律法规的规定。是否5产品标签、 说明书情况* 5.1标签、说明书符合保健食品相关法律、法规的要求。是否* 5.2标签、说明书与注册或备案的内容一致。是否检查项目序号检查内容评价备注6.贮运及交付 控制情况6.1建立和执行与产品相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。是否6.2根据保健食品的特点和质量要求选择适宜的贮存和运输条件。是否6.3未将保健食品与有毒、有害或有异味的物品一同贮存。是否6.4贮存、运输和装卸保健食品的容器、工器具和设备安全、无害，保持 清洁。是
