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1、编制部门:核准部门:内审组长:内审员名单:TS16949过程模式检查表（按 ISO/TS16949:2009 要求）第一部分顾客导向（COP）过程检查表C1市场营销/顾客要求/合同评审(51/5272721/7211/723/7227221/72227/7231)过程要求检査记录NC是否已确定过程的所有人？营业部营业担当是否已对过程加以定义？COP1营业过程过程是否已文件化？客户要求审查程序PPAP程序是否已对过程的接口加以定义？参见下表输入输出内容过程是否监控？有过程绩效指标记录是否保存？合同评申记录文件夹保存做什么？谁做？在哪里做？程序文件中合同评审相关记录，营销管理担当，办公室营业部场所
2、用哪些指标衡量？过程绩效指标栏目中指标过程输入：顾客产品相关要求信息、质量管理体系要求；产品市场信息；竞争对手数据；经营计划/营销战略；相关法律法规、国家、行业标准/信息；以前的订单数据。与产品相关的法律法规；顾客特殊要求；顾客规定的要求（包括交付和交付后的活动）；规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询等:；来电、来信订单；生产能力/采购能力/财务状况。查看各户合同订单厂申查思路：输出查看经营计划分析资料（客户订单内部订单-出货计划表-生查看竞争者资料分析产线指示-出货单（交期数量核对）-变查看经营计划分析资料更记录管理）查看客户产品相关法规查看以往
3、订单中客户要求查看汽车产品相关法规有尢查看合同、访谈中有无要求查看合同订单要求查看包装，搬运安全要求查看搬运标识等查看口头订单处理情况查看供货交期物料采购交期过程输出：新产品立项分析报告；产品信息/顾客信息反馈；订单顾客要求；新产品开始意向（书面/口头）；新产品生产协议；适用的与产品相关的法规/国家、行业标准清单合同评审记录产品出货计划顾客接口查看立项报告内容查看订单评审情况（客户要求，预期要求，额外增加要求，其他事项） 如果有口头订单查看协议书，如有法规清单，如果有查看评审记录，订单变更时有无留记录出货记录表交期控制表客户联系接口负责人过程职能归口：营销部负责该过程的具体实施营业部过程绩效指
4、标：顾客订单准时交付率100% 订单变更评审准时率100%查看过程绩效达成情况，图表相关文件：-APQP手册，PPAP手册-订单管理程序，PPAP管理程序检查程序中表格填写情况，职责遵守情况，质量行动等内容过程所需资源（硬件/软件）电脑、电话、邮件C2产品/过程设计开发与确认(7.17.3/7.31/7311/732/7321/7322/733/734/7341/735/736/7361/7362/7363/737/752/75)21过程要求检査记录 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 做什么？谁做
5、？在哪里做？ 用哪些指标衡量？技术部rC2产品设计过程设计f重点检杳参见相关文件1APQP小组参见输入输出内容2APQP行程表 表格完成参见过程绩效指标参见记录保存期限程序中过程设计，技术部担当，技术部场所过程绩效指标_丿过程输入：顾客图样/样品；产品接收准则； 过程开发目标（生产率、过程能力及成本）； FMEA预防活动；新设备、工装和检测设备计划；产品和过程特殊特性清单；工程/材料规范（产品的功能及性能要求）；精益制造原则；查看图纸、样品查看公差允差查看规范生产能力、PPK/CPK、成本满足情况查看FMEA程序规定查看设备、模具和检测设备清单查看特殊特性清单查看图纸、技术资料等资料是否订单驱
6、动生产，生产线布局及场地布局管理者支持；适用的法律、法规要求；生产率、生产能力（如标准工时）；产品成本目标；以往类似产品的开发经验；制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在的风险程度相适应；项目小组的成立；项目任务书；项目流程计划；所需要的其他要求。查看管理者支持记录查看适用法规查看产能标准、CPK记录查看成本分析表如有查看防错一览表CFT小组表查看APQP行程表查看APQP行程表查看APQP行程表过程输出： APQP资料APQP小组APQP计划行程表 PPAP资料 FMEA分析结果样件/首批生产件产品标准采购标准生产标准（条件）检验标准过程不合格的快速探测和反馈方法查看AP
7、QP程序执行情况及记录查看APQP小组查看APQP行程表中表格、项目完成情况查看PPAP程序执行情况及记录查看供应商PPAP清单及资料FMEA记录查看送样、留样现场确认查看图纸，内部标准书查看米购资料及对供应商米购要求查看作业标准书查看检验标准查看快速发现不合格措施及反应计划过程职能归口：技术部负责该过程的具体实施技术部过程绩效指标：新项目 APQP通过率100%PPAP通过率100%检查指标记录表相关文件：APQP程序-FMEA 程序-生产件批准程序（PPAP）检查程序书表格职责执行过程所需资源（硬件/软件）电脑机器设备C3生产制造过程(751/7511/7512/7513/7516/752
8、/753 )过程要求检杳记录NC 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 做什么？谁做？在哪里做？ 用哪些指标衡量？制造部（含一科，二科）C3 生产制造过程厂一参见相关文件栏目每个工序用控制计划核对参见输入和输出客户图纸-生产条件参数、实际设定参数参见过程绩效指标符合性，产品标识状态参见各个程序书记录保存要求*制造齿轮产品制造部员工制造现场f/查看过程绩效指标过程输入：产品销售计划，顾客合同订货合同（订单）；新产品试生产需求产品特性信息控制计划/作业指导书人员/设备/工装/监视装配产品质量信息反馈了解要
9、求 了解客户要求 查看图纸及客户技术资料 查看控制计划指导书 查看设备准备情况 查看顾各代表规定过程输出：生产产品产品状态标识生产计划生产日报制程记录工程变更查看产品符合性（首件验证，始末件比对） 查看标示卡查看生产计划表进展查看生产日报表 产品状态标识情况 生产现场各种记录表 查看工程变更记录过程职能归口：生产部负责产品制造过程的归口管理；设备部具体负责设备/工装维护生产计划人员负责生产计划的制订、更改并跟踪。职责部门职责过程绩效指标：生产计划完成率99%以上机器设备停机率5%以下 重要过程CPK值1.33查看指标完成记录相关文件：-工程管理程序，SPC管理程序，工程变更管理程序 批次管理程
10、序查看各个程序书表格、职责等执行情况过程所需资源（硬件/软件）设备治工具C4 交付 /付款(7.5.1/7.5.5/7.5.5.1 )过程要求检杳记录NC 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 做什么？谁做？在哪里做？ 用哪些指标衡量？过程输入：顾客合同/订单查看支付条件销售计划/生产计划查看销售生产计划承运方信息查看运输合同内容法规要求查看相关法规要求顾客特殊要求查看客户特殊要求服务承诺查看合同服务承诺过程输出：承运方发运安排产品交付确认（发运单）交付业绩统计表（含超额运费）顾客满意报告对制造过程的
11、反馈售后服务提供/服务记录查看出货单及运输安排查看发运单查看父期达成情况超额运费有无 查看各户满意度调查及指标绩效达成 客户满意度要求转给制造部门 客户要求反馈制造部门情况 如必要过程职能归口：财务部（仓库）是已入库的成品物流的归口管理部门部门过程绩效指标： 顾客订单准时交付率100%额外运费：0货款回收准时率70%以上查看执行绩效相关文件：-产品搬运、贮存、包装、防护和交付程序-满意度调查和评估程序查看程序表格职责等执行情况过程所需资源（硬件/软件）运输设备等C5顾客投诉反馈满意度与服务(723/7517/7518/821/ 8.2.11 )过程要求检杳记录 是否已确定过程的所有人？ 是否已
12、对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 做什么？谁做？在哪里做？ 用哪些指标衡量？调查范围设定-调查表-统计表-改进跟 进记录，走访记录-改善意见-根据你记录绩效指标完成情况记录NC过程输入：顾客信息竞争对手信息产品市场份额的变化趋交付产品的绩效指标顾客走访、市场调研顾客投诉、咨询和反馈有无与体系文件不符、遗漏等 查看各户满意度调查 查看竞争者资料查看经营计划 查看绩效查看访谈记录查看投诉一览表 查看投诉等记录及改善完成情况过程输出：产品和过程的改进信息与竞争对手的差距和优势顾客走访记录顾客信息回复顾客满意度的评价各户满意度绩效（文件规定项目）SPC结果竞争者资料走访记录表，如有 客户投诉信息处理反馈 客户满意度评价结果 查看各户满意度绩效达成情况过程职能归口：营销部是接受顾客反馈和进行顾客沟通的归口 管理部 门。品管部是具体处理顾客投诉的归口管理部门。 各相关部门负责利用顾客满意度信息改进产品和过程。职责部门 相关职责了解过程绩效指标：客户投诉率0.5%以下客户满意度达标率85%以上客户投诉不良成本率0.30%查看过程绩效相关文件：-服务及投诉管理程序查看程序表格职责执行过程所需资源（硬件/软件）电话邮件第二部分支持过程(SP)检查
