公司销售管理制度(6篇)

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1、公司销售管理制度一、总则:为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定 确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公 司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发 符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业 绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工 作。二、岗位职责:2.1 销售副总:a. 负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调 查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c会同销售部经理制定和完善销售承 包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.

2、对营销网络的维护建立，并将 信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠 纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。2.2销售部:a负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第 十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c负责编制“销售合同”，“工矿合 同” “订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。 并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负 责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业 务培训工作。2. 3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后

3、服务工作;b.严格依销 售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c 负责编制销售合同， 工矿合同、订货排产情况汇总表；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反 馈工作，并对其经营负责；e 制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文 件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g负责联系储运业务;h.负责本部 门的业务培训工作。2. 4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公 司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作;c.负责销 售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合 同

4、的跟踪;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。2.5开单员岗位职责:a负责开具产品出货单、样板申领单、样板发放单；b.负责销售台帐的登记，每月_日与财务对帐；c每日负责填 报销售日报表及销售月报表，及销售电脑的操作管理工作;d 并于每年 _月_日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报质量日报 表；f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；三. 销售服务:销售部应保持小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下:3.1、接听电话: 凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格 应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联

5、系电话、地址，需要时 请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再 见!”等礼貌用语。3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其 他客户有差别待遇感。3.5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方 的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有 亲切感及重视感。3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不 悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。37 如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解 释，并向客人表示歉意，请客人

6、原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客 人。3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。3.9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留 或忘记物品时，收好并通知该客户。310 销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒 绝。3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查 处，公司将依情节做严肃处理。四. 客户服务细则:4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实 际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解 决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经

7、理或总经理处，以便及时处 理。42.客户投诉:a客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题 的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉 内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档， 并必须通知有关部门立即查明原因。公司销售管理制度（二）一、制定目的： 为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成 销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围： 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责： 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工

8、作 职责：1）负责完成公司所制定的年度销售目标。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈， 并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生 效。3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如 有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何 形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5）货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客

9、户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评 价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9）执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：a、合同名称b、沥青混合料型号、单价c、付款方式d、合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责

10、人进行账款 的催要。5）次月日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的 整体绩效，特制定本办法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度 执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚：1、考核方法及奖励方法：奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）_元； 项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）元%。 最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量元%。 最后一次付款到期后不超六个月收回合同

11、应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量元%。 最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余%的奖励金额。 最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。公司销售管理制度（三）第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进 行管理。第二条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后 回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列 界限：经理元，副经理元，

12、一般人员元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算， 经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报 主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘 密;（三）不得理解客户礼品和招待;（四）执行公务过程中，不能饮酒;（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：（一）向客户讲明产品

13、使用用途、设计使用注意事项;（二）向客户说明产品性能、规格的特征;（三）处理有关产品质量问题;（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映;2、客户对价格的反映;3、用户用量及市场需求量;4、对其他品牌的反映和销量;5、同行竞争对手的动态信用;6、新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;（六）督促客户订货的进展;（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;（八）退货处理;（九）整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供 销售人员做客户管理之用。第十条 销售人员应将

14、必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式 提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计 划表”，呈报上级主管。第十一条 销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更 全面地了解客户。第十二条 对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依 据。第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营 业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类 表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。第十五条 各营业部门应填报“年度客

15、户统计分析表”，以供销售人员参考。 第四章客户访问第十六条 销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级 确定。第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。 第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。 第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原 因，及时予以补救处理。第二十条 销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条 销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合 作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明第五章收款第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记 表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强 货款回收管理。第二十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制 “各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。第