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1、备品备件管理制度第一章总则第一条备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的零部件。第二条备件管理是指备件的生产订货供应储备的_与管理，它是设备维修资源管理的主要内容。第三条备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点：（。）把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。（）把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。（）把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。第四条车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。第二章备件管理的主要任务第五条备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要
2、环节。相关负责人必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况做出报告。第六条重点做好关健设备（特别是主要生产设备）维修所需备件的供应工作，保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。第七条做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。各部门备件管理和维修人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给购买设备的采购员，以便改进和提高备件的使用性能。第八条在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。第九条各部门要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚有修复
3、价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资金的目的。第三章备件的库房管理第十条设备材料仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做到帐物一致。第十一条保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的，定期进行库房盘点。第十二条领取备品备件必须填写领料单，并签名。领料单为三联，第一联为财会入账，第二联为发料部门入账，第三料为供销部门入账。第四章备件的流程及具体过程第十四条领料程序为填写领料单领取部门主管签字凭领料单领取仓库发放领料人核查领料人签字。第十五条领料单不得损坏，统一交由仓库保管以备核查。第十六条该制度由经理批准后开始实施。备品备件管理制度（二）1.目的远
4、动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础，是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳定、可靠、准确工作，储备一定数量的备品备件，并加强管理，制定如下方法。2.范围远动设备包括的内容：2.1、远动主机。2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。2.3、远动的调制、解调器、通道电线。2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。2.7、远动与计算机之间远动侧接口。2.8、远动用的电源设备和U赐电源。2.9、电力负荷控制装置。3、管理内容与要求3.1
5、、备品备件的计划编制与申报。3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划；按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。3.1.2、各部门应根据每季度第二个月_日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。3.1.3、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家，推荐制造厂家，到货期限等内容。尤其是数量要求准确，防止积压或不足。3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存，确保数量的准确，防止积压。另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。3.1.5、各部门在编
6、制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析，通过多渠道了解一些厂家的资质情况，综合考虑后进行编制。3.1.6、生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时，程序同上，但每月最多只能追加一次。3.2、备品备件的入库及保管3.2.1、对备品备件的品种、数量、规格进行验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况，库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外，一律不得办理入库。3.2.2、对备
7、品备件进行质量验收，检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求，仓库保管员能检验的（外包装、合格证等）由仓库保管员检验。除标准件外，外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续。3.2.3、关键、重要的备品备件的验收由物资供应部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。保管员根据验收结论，合格的给予入库，不合格的作退货处理，对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入库，并注明原因。3.2.4、设备更新改造项目的备品备件的入库，由保管员组织项目小组技术人员进行共同验收。.3.2.5、备品
8、备件库要明确分工，分类保管存放，保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结，达到账、物、资相符合。3.2.6、备品备件库的管理要做到“防火、防盗、防腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点，组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定，经报批后集中处理。3.2.7、对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量，但要妥善保管，并建立账目。3.2.8、生产各部门在确保设备安全运转的前提下，做好备品备件的修旧利废工作，尽量减少库存。3.3、备品备件的领用出库3.3.1、各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领用。
9、3.3.2、属于大修专用备品备件，要经生产领导签字同意方可出库领用。3.3.3、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则，以免备品备件自然损耗或久存变质。3.4、积压备品备件的处置3.4.1、设备因报废、改造等原因，经查证本公司已无此型号设备，库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。3.4.2、凡公司之外单位求援备品备件，必须经公司领导签字同意后方可办理手续，提运备品备件。3.5、备品备件的使用情况反馈各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况，如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈，经技术人员进行现场核实后再反馈到物资供应部，由物资供应部按合同质量保证条款与厂家进行协商解决。第2页共2页
