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关于五金采购业务流程五金的采购我司主要是针对工程而言，极少有备货情况。那么在一张五金提料单下来之后，我们要做的工作主要分以下几个部分：1、审核五金提料单，看有没有不明确的地方d五金颜色、厂家。窗户尺寸对五金的影响。d3与厂家确认有无缺货情况，确认到货时间与工程用货时间，如时间满足不了，立即与技术沟通有无其他替换方案。d4是否需要货到结款。2、按照技术提料单制作订单并发传真注明所需五金件的规格、数量、颜色。d2明确供期，质量要求。3如需货到结款的核实该批订单总货款并办理请款手续。3、与供货商确认是否收到订单，并确认订单中有无不清楚的地方1如有不清楚的及时联系技术，明确所需五金件。2定期跟踪五金货期直到五金按订单要求日期到货。4、货到库房后及时核对送货单与订单1核对订单与供货商送货单的量是否相符。2整理缺件五金并与供货商沟通补件周期。5、办完入库后的工作1如是当时就办理结款手续的，拿入库单及供货商开具的发票去财务结款2不是当时就结款的做好货款记录，以便以后结款时核对。采购部2011年5月19日
