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1、办公行政用品管理制度为加强公司办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。一、办公用品、保洁用品实行集中管理，统一采购和发放。二、根据办公用品的性质，分为消耗品、低值易耗品、办公固定资产和保洁用品。1、消耗品：铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、纸杯、电池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉（带）、稿纸、打印纸、档案袋等；2、低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、电茶壶、u盘、白板、验钞机、电话机、笔筒、起钉器、计算器等；3、办公固定资产：传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视机、电
2、脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等；4、保洁用品。毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃擦、清洁球、水桶等。三、办公用品计划申报流程1、各单位根据办公用品消耗和实际使用情况，编制下月办公用品领用计划，各部领导审签后每月_日前报行政部；2、行政部每月月底盘存办公用品台帐及实物库存，同时汇总各部办_公用品领用计划，合理编制集团办公用品统一购置计划，上报总经理签批后转至采购部统一购买；3、各部所需固定资产品购买由各单位单独写出书面申请，经各部领导所属集团副总签批后，报行政部备案，然后由采购部实施采购。四、办公用品采购和领用1、采购部根据集团总经理签批
3、的办公用品购置计划实施购买，行政部建立物品购进、发出台账；2、每月_号前，各单位由专人到行政部根据领用计划领取，其他人或月中不再办理；如有临时急用，需写物品申请单经部门领导签字同意后领取；3、各单位领用办公用品应根据工作性质及用量而定，原则不得批量领用；碳粉（带）、稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、信封、手提袋等根据实际工作需要直接到行政部签字领取。五、办公用品管理1、行政部每月月底盘点办公用品库存，保证账物相符。同时建立集团办公用品固定资产台帐和个人办公固定资产品台账，落实到使用人；2、对于损伤或报废的办公用品，属于人为损伤须由个人照价赔付；自然损伤或报废的按照以旧换新进行登记备案【
4、价值_元以下固定资产以旧换新，_元以上产品（含_元）需按本制度三、3执行】3、公司办公设备日常维修及耗材更换，由行政部统一负责，行政部建立设备维修台账；如有相应费用产生，则转至采购部对其进行采价，定期结账；4、公司人员离职或调整岗位前，需根据公司人事管理制度办理固定资产物品交接，缺失物品照价赔偿，否则公司不予办理离职或调岗。办公行政用品管理制度（二）第一章总则第一条目的为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。第二条适用范围本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含u盘、录音笔、5墨
5、盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。第二章办公用品分类第三条行政办公物品的分类行政办公物品分三类。办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在_元及以上的各种办公家具及办公设备。2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在_元以下_元以上的各种办公家具及办公设备。3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。第三章行政办公物品的管理职责第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综
6、合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：1、供应商选择及管理：2、组织各部门行政物品管理程序监控；3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。第五条部门资产负责人的主要职责。认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。第六条资产使用人的主要职责。应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果
7、因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。第四章行政办公物品采购第七条办公用品采购1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。第八条办公类服务采购办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。2、单位各部门有对外宣传品、印
8、刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。第九条办公资产采购1、办公资产采购计划办公资产使用部门编制年度办公资产采购计划并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。办公室汇总各部门年度办公资产采购计划后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。2、办公资产临时采购报批各部门临时需要购置办公资产时，填写资产购买申请单（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。3、实施采购办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。4、验收办公室
9、汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。资产购买申请表和购物明细复印件由办公室统一保管。第五章办公物品的管理第十条办公用品配发1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过_元以上的办公文具由办公室
10、主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十一条办公资产的管理1、资产调拨部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写资产调拨单（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人调入部门负责人办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。2、资产报废由部门负责人填写资产报废申请单（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资
11、产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。3、资产的租用、出租和外借（1）单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。（2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。4、办公资产的日常维护、维修（1）办公室是办公资产日常维护、
12、维修的责任部门。（2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写办公设备维修申请表报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记办公设备维修记录表（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。（6）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。（5）由于人为原因造成办公资产
13、损坏，要按照物品的原价进行赔偿。5、办公资产的年终盘点（1）年终资产清查由办公室对各部（室）进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照固定资产管理办法（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。第六章附则第十二条本制度由单位办公室负责制定
14、、解释、修订并监督实施。第十三条本制度自颁布之日起执行。办公行政用品管理制度（三）为加强公司办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。一、办公用品、保洁用品实行集中管理，统一采购和发放。二、根据办公用品的性质，分为消耗品、低值易耗品、办公固定资产和保洁用品。1、消耗品：铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、纸杯、电池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉（带）、稿纸、打印纸、档案袋等；2、低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、电茶壶、u盘、白板、验钞机、电话机、笔筒、起钉器、计算器等；3、
15、办公固定资产：传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视机、电脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等；4、保洁用品。毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃擦、清洁球、水桶等。三、办公用品计划申报流程1、各单位根据办公用品消耗和实际使用情况，编制下月办公用品领用计划，各部领导审签后每月_日前报行政部；2、行政部每月月底盘存办公用品台帐及实物库存，同时汇总各部办_公用品领用计划，合理编制集团办公用品统一购置计划，上报总经理签批后转至采购部统一购买；3、各部所需固定资产品购买由各单位单独写出书面申请，经各部领导所属集团副总签批后，报行政部备案，然后由采购部实施采购。四、办公用品采购和领用1、采购部根据集团总经理签批的办公用品购置计划实施购买，行政部建立物品购进、发出台账；2、每月_号前，各单位由专人到行政部根据领用计划领取，其他人或月中不再办理；如有临时急用，需写物品申请单经部门领导签字同意后领取；3、各单位领用办公用品应根据工作性质及用量而定，原则不得批量领用；碳粉（带）、稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、信封、手提袋等根据实际工作需要直接到行政部签字领取。五、办公用品管理1、行政
