采购管理暂行办法

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1、采购管理暂行办法采购管理暂行办法第一章 总则第一条 为进一步规范 * 股份有 限公司（下列简称“ *公司”）的采购工作，完善 *公司 采购制度与流程，降低投资与建设成本，提高集约化经营水 平与经济效益，保护网络的完整性、统一性与先进性，根据 国家有关法律法规，结合*公司部门职责划分及实践经验 制定本办法。第二条 按照统一管理、集中操纵、规范运作、有效监 督的原则，*公司省公司（下列简称“省公司”）及其下属 分公司（下列简称“分公司”）所有的采购活动务必遵照本办 法执行。第三条 采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正 诚信、讲究效率与保护公司利益的原则。第二章 适用范围第四条 *公司实行“统一

2、管理、分级实施”的采购管理 模式，即由省公司统一制定采购计划，统一组织采购活动， 统一规范采购结果；分公司自管项目及省公司采购目录以外 的物资、器材可进行单独采购。第五条 本办法适用于省公司及分公司在内的工程类、货物类与服务类的采购项目。本办法所称工程类包含但不限于建筑工程、网络工程 （含系统集成）、机房工程等。本办法所称货物类包含但不限于设备、器材、第三方软 件、办公用品与低值易耗品等。本办法所称服务类包含但不限于定制化软件开发、咨询 （中介）服务、设备仪器的保护、维修、保养、服务外包等。第三章 组织结构与职责权限第六条 省公司成立采购招标管理委员会，由省公司分 管副总经理、财务资产部、法律

3、审计部、投资计划部、技术 研发部、工程部、监察室、采购管理部负责人及有关工作人 员构成。第七条 采购招标管理委员会是公司采购管理工作的领 导机构，负责制定公司采购管理制度，负责执行采购工作的 各项程序，负责协调处理采购工作中的重大问题。各有关部 门在公司采购招标管理委员会主任的领导下，参与采购管理 工作，具体职责分工见附件一：采购管理工作职责分工。第八条 采购管理部是采购招标管理委员会的执行机构， 负责日常采购管理工作的执行。第九条 采购招标工作组是为具体标的物的采购活动而 组建的临时工作小组，采购招标工作构成员由采购招标管理 委员会指定人员参加，其中投资计划部、技术研发部或者工 程部、采购管

4、理部均不得少于1 人参加，其他组员包含但不 限于本次采购招标所涉及的采购需求单位与接收单位的代 表与采购招标管理委员会所指定的其他代表构成。第十条 采购管理部根据采购招标管理委员会的要求牵 头成立相应的采购招标工作组，负责采购的具体工作，包含 但不限于下列方面：（一）根据采购需求与技术方案，考察调研潜在供应商；（二）采购招标/谈判工作中采购文件的起草工作；（三）参与相应验收工作。第四章 采购程序第十一条 采购管理部根据每年公司投资预算所涉及采 购的工程、货物与服务的大体情况，于年初完成采购方式分 类目录的调整，确定不一致采购对象的采购方式。第十二条 公司的采购方式分为下列三种：一是统招统 签，

5、即由省公司统一招标统一签订采购协议的采购；二是统 招分签，即由省公司统一确定选型意见、价格等要紧商务条 件，并签订采购框架合同，由各采购需求单位分别采购；三 是分招分签，在公司采购招标管理委员会的监督管理下，由 各采购需求单位单独采购。第十三条 采购程序（一）统招统签工作程序：采购方式分类目录中明确为 统招统签的，采购管理部根据采购计划安排，开展供应商选 择，并由采购管理部按流程与供应商签订采购合同，确定采 购数量、型号、价格。各采购需求单位及使用单位负责对采 购产品进行售后评估。（二）统招分签工作程序：采购方式分类目录或者采购 计划明确为统招分签的，采购管理部根据采购计划安排开展 入围供应商

6、选择，确定入围供应商、采购价格与有效供应时 间，与供应商签订采购框架合同，并在公司内部公布有关信 息。各采购需求单位须在省公司与供应商签订的采购框架合 同范围内实施采购。各采购需求单位不得就采购价格与供应 商进行二次谈判，如市场价格发生较大变化，由采购管理部 统一组织询价。各采购需求单位完成采购后，按月将采购的 要紧内容（见附件二）报省公司采购管理部备案。（三）分招分签工作程序：采购方式分类目录明确为分 招分签与省公司授权采购需求单位进行采购的，采购需求单 位可参照*公司招标管理办法开展供应商选择，并按 季度将采购结果、采购合同报省公司采购管理部备案。关于 采购工程类项目预算金额大于等于人民币

7、 100万元的，货物 类项目预算金额大于等于人民币 50 万元的，服务类项目预 算金额大于等于人民币 30 万元的采购活动，或者其他重大 项目，相应采购文件需经由采购招标管理委员会审核后方能 公布，采购管理部可安排人员参与供应商选择工作。第五章 需求管理第十四条 在统招统签中，由采购需求部门根据公司有 关规定完成预算、项目立项等审批手续后，在规定时间点前 将采购需求计划申请表（见附件三）上报至采购管理部，逾 期则按下一时间点上报。第十五条 采购需求单位有突发、应急的采购需求时， 可向省公司采购管理部申请应急采购。第十六条 采购需求部门需要变更采购计划的，应及时 通知采购管理部，以便采购管理部对

8、采购计划进行调整，合 理调配有关资源。第十七条 关于统招分签的项目，由采购管理部在每次 对入围供应商重新进行统招前，将下一采购周期估计的采购 数量与产品采购型号收集汇总。第十八条 关于分招分签的项目，采购需求审批程序由 采购需求单位根据本办法自行制定。第六章 采购管理第十九条 在统招统签中，省公司采购管理部在收到采 购需求汇总表后，对各项目单位的采购需求进行汇总与整合， 形成采购需求汇总清单（见附件四），并就标的物的合并分 类、每个标的物的采购招标工作构成员与组长、供应商选择 方式、招标中介机构、需要公司“三重一大”制度决策的重大、重要采购项目提出意见，经由采购招标管理委员会及公司总 经理批准

9、后实施。关于统招分签的项目，由采购管理部于年初将采购计划 采购招标工作构成员与组长、供应商选择方式、招标中介机 构等提出意见，经由采购招标管理委员会及公司总经理批准 后实施。第二十条 在统招统签中，采购管理部将审批通过的采 购汇总清单向各采购需求单位通告。审批通过的项目即可进 入招标/谈判流程（参照*公司招标管理制度），关于未 能通过审批的项目，采购需求单位可根据审批意见调整后重 新申报。第二十一条 招标/谈判结束后，由采购管理部将结果通 报各采购需求单位，同时向技术研发部、财务资产部与法律 审计部备案（见附件五）。第二十二条 对分招分签采购，由各采购需求单位参照 本办法制定并履行采购审批流程

10、。第七章 合同管理第二十三条 省公司统招统签的采购，在确定中标人后， 采购管理部负责填写合同审批单（见附件六），办理采购统 招统签合同的审批，合同签订后及时送达需求部门，并报投 资计划部、法律审计部及财务资产部备案。第二十四条 分招分签的采购，采购需求单位应将分招分签采购的合同按季度报省公司采购管理部备案。第二十五条 省公司统签的与在省公司备案的合同，在 合同履行过程中出现与采购结果不符的重大变更，使用单位 务必及时通知采购管理部。第二十六条 所有省公司统签的合同由采购管理部按照 *公司招标采购合同编号管理办法的规定统一编号并 归档。第二十七条 采购管理部负责根据合同约定与合同执行 情况与供应

11、商办理结算。付款手续按照公司有关规定执行， 审批通过后由财务资产部付款，如遇特殊情况延期支付的应 及时通知采购管理部。第八章 质量管理第二十八条 采购管理部可委托有关检测机构对采购产 品进行功能、性能、稳固性等方面的检测，从而严格把控产 品质量关。第二十九条 采购产品的质量检测分为采购前检测、产 品到货检测、现场抽检等。第三十条 采购管理部有权就下述情况做退换货处理， 关于情节严重的，将对其供应商做出相应的处罚。（一）产品检测不合格或者与采购前送检样品质量有严 重出入的；（二）抽检合格批次或者者合格率未达到公司有关规定的。第九章 供应商管理第三十一条 供应商选择可使用公开招标、邀请招标、 竞争

12、性谈判、询价、单一来源谈判、续标采购与协议供货等 方式。各类方式的适用范围参见*公司招标管理制度。第三十二条 采购管理部负责建立 *公司供应商数据 库，内容包含：供应商基本信息、提供的产品或者服务信息、 与我司合作情况、供应商评价信息等。供应商数据库信息实 行动态管理，及时更新。第三十三条 实行入围供应商动态管理与定期评价制度 需求与使用单位根据不一致的采购产品定期向采购管理部 提交供应商评价信息。关于合同执行期间临时出现的重大供 货质量、服务、维保问题与处理结果应及时以书面形式报送 采购管理部备案。第三十四条 对供应商的评价内容包含：供应商提供的 产品性能、质量、价格水平，供应商的服务能力、

13、服务效率 等合同履行情况。其中各类项目的评价内容如下：（一）工程类项目要紧包含工程在建过程中的阶段评价 与工程竣工验收后的总体评价。阶段评价内容要紧包含：工 程进度，阶段性验收情况，施工各方沟通情况、安全生产事 故情况及诉讼情况等。总体评价内容要紧包含：工程款结算 情况，工程总体竣工验收情况，有关档案材料移交情况，验 收后保修情况，施工各方沟通协调情况，安全生产事故情况 及诉讼情况等。（二）货物类项目要紧评价内容包含：合同签订的及时 性、产品交货及验收时间、产品质量及稳固性、价格水平、 实施方案进展情况、响应故障的时间及解决问题能力、人员 配备情况、存在问题及有关建议等。（三）服务类项目要紧评

14、价内容包含：合同签订的及时 性、价格水平、各项服务完成进度、质量、项目人员配备情 况、存在问题及有关建议等。第三十五条 采购管理部负责根据对供应商的不一致评 价结果与存在问题的供应商进行沟通，要求其对存在的问题 限期整改，并按有关约定进行处理。供应商评价结果将作为 与该供应商签订后续合同或者其今后参与我司项目的重要 根据。第十章 监督管理第三十六条 在公司采购活动中，有关采购人员与供应 商有利害关系的，务必回避。第三十七条 省公司将对分公司的采购情况进行监督检 查，并将检查结果进行通报。关于在分招分签中采购价格水 平明显偏高，或者在统招分签中进行二次谈判的分公司，省 公司将收回其相应采购品的单

15、独采购权。第三十八条 在实施统招采购的过程中，不得将纳入统 招范围采购的项目以任何形式躲避统招采购。凡违反本办法 规定的，省公司将给予通报批判；情节严重的，省公司将追 究其单位领导责任。第三十九条 监察室负责对各类采购工作的全过程进行 监察，采购管理部及各采购需求单位有责任根据监察室要求， 提供相应材料与数据，否则将根据纪检监察有关规定予以处 理。第十一章 附则第四十条 办公用品等低值易耗品的采购参照本办法执 行。第四十一条 各分公司、全资或者控股子公司应参照本 办法，制定本单位分招分签采购管理办法，并报省公司采购 管理部备案。第四十二条 公司另有规定的采购项目不适用于本办法。第四十三条 本办法由省公司采购招标管理委员会负责 解释。第四十四条 本办法自公布之日起试行。附件一：采购管理工作职责分工附件二：统招分签物资采购及库存情况汇总表 附件三：采购需求计划申请表 附件四：采购需求汇总清单 附件五：采购品供应目录清单 附件六：合同审批表附件一：采购管理工作职责分工序号工作内容职能部门工作职责1收集、整理与申核米购需求单位上报的米购需求， 对能够合并采购的标的进行整合，发挥省公司规模 采购的优势。采购管理部负责财务资产部、投 资计划部、技术 研发部/工程部参与2根据米购需求拟定米购计划、米购方式、供应