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1、(2)（3）（4）（5）（6）配料/加工步 骤确定在本步中引入的、控制 的或增加的潜在危害潜在的 食品安 全危害 是显著 的？（是/否）给对第3列的判断提出依据严 重 性（ 高/ 中/ 低）可 能 性（高/ 中/ 低）应用什么预防措施来防止这种显 著危害本步是 否为关 键控制 点？（是/否）生物性：致病菌污染（金黄色葡 萄糖球菌、沙门氏菌、志贺氏菌否原料在加工或运输中有可能污染致病菌中低后工序煮浆可去除此危害否原料（大豆）等）化学性：农残、黄曲霉素B1、重金属砷、铅超标是1、原料中有可能含有黄曲霉毒素B12、原料种植过程中有可能含农药残留和重金属、高中1、供应商控制2、向供方索证（合格证书或检
2、化验报告）是物理性：杂质否砷、铅超标（详见限量指标） 原料中有可能混入杂质低中1、原料在使用前要经过筛选冲洗去杂，可去否过敏原：黄豆、是本身就是八大类过敏原之一高低除危害1、产品包装上标识否辅料（消泡剂、生物性：无不可能产生危害氯化镁、硫酸化学性：重金属、砷、铅超标否辅料在加工过程中有可能存在重金属、砷、铅超标高低1、供应商控制钙、葡萄糖酸（详见限量指标）2、向供方索证（合格证书或检化验贻）内脂、食用物理性：无生产经验显示，从未发现杂质否碱，过敏原：无生物性：致病菌污染（金黄色葡 萄糖球菌、沙门氏菌、志贺氏菌是辅料（酱油）在制作过程中有可能含致病菌中中1、供应商控制否辅料（盐、酱油）等）一一酱
3、油2、向供方索证（合格证书、必须提供化学性：黄曲霉素B、铅、总是酱油、盐中在原料和制作过程中有可能含黄曲霉素中中QS证书）否砷等超标酱油、盐B1和重金属等超标物理：杂质一一盐过敏原：无否盐中有可能含有杂质中低添加时目测拣出否（2）（3）（4）（5）（6）配料/加工 步骤确定在本步中引入的、控制的 或增加的潜在危害潜在的 食品安 全危害 是显著 的？（是/否）给对第3列的判断提出依据严重 性（高/ 中/ 低）应用什么预防措施来防止这种显著危 害本步是 否为关 键控制 点？（是/否）菜籽油生物性：无化学性：酸价过高物理性：无过敏原：无否重复使用导致油的酸价过高中中按照计划更换油炸油， 定期做好换油
4、频率的验证否奶粉生物性：致病菌污染 化学性：重金属 物理性：无过敏原：特定蛋白质否否是生产和运输过程中可能污染致病菌 生产原料的中含有重金属本身就是八大类过敏原之一高高高低低低1、供应商控制2、向供方索证（合格证书或检化验贻）1、产品包装上标识否白砂糖生物性：致病菌污染化学性：重金属，SO超标2物理性：含有杂质过敏原：无否否否生产和运输过程中可能污染致病菌 生产原料的中含有重金属，生产过程中控 制不当，导致SO2超标高高中低低中1、供应商控制2、向供方索证（合格证书或检化验贻）否包装材料 （盒、袋、 盖膜）生物性：致病菌污染（金黄色葡萄 糖球菌、沙门氏菌、志贺氏菌等） 化学性：非食品级原料 物
5、理性：无过敏原：无否是包装材料在运输中有可能造成外包装破 损污染致病菌包装材料采用非食品级原料造成有害物 质溢出污染产品生产经验显示，从未发现异物中 高低低SSOP控制1、供应商控制2、向供方索证3、每年一次由供方提供检验报告否否贮存生物性：致病菌污染（金黄色葡萄 糖球菌、沙门氏菌等）化学性：无物理性：无过敏原：无否仓库环境不卫生不通风、操作人员不清洁 有可能造成对产品的污染不可能产生危害不可能产生危害中低SSOP控制否(2)(3)(4)(5)(6)配料/加工 步骤确定在本步中引入的、控制的 或增加的潜在危害潜在的 食品安 全危害 是显著 的？（是/否）给对第3列的判断提出依据严重 性（高/
6、中/ 低）可能 性（高/ 中/ 低）应用什么预防措施来防止这种显著危 害本步是 否为关 键控制 点？（是/否）（大豆）筛 选生物性：无 化学性：无 物理性：杂质 过敏原：黄豆是 是原料中带入本身就是八大类过敏原之一高高中 低1、筛选机自动去杂、筛选控制2、下工序冲洗去杂可消除此危害3、产品包装上标识否否浸泡生物性：细菌污染 化学性：重金属砷、铅超标 物理性：无过敏原：无否否浸泡用水有可能不符合GB5749卫生要求 有可能造成细菌、重金属污染中 高低低1、由SSOP控制，每年水质监测2、后工序煮浆可消除此危害否否冲洗去杂生物性：细菌污染化学性：重金属砷、铅超标 物理性：杂质过敏原：无否否 否冲洗
7、用水有可能不符合GB5749卫生要求 有可能造成细菌、重金属污染筛选工序有可能带入，高高高低低低1、由SSOP控制，每年水质监测2、后工序煮浆控制冲洗时操作人员通过控制水流量，随时将水 斗中的杂质清除否否否磨浆分离（加消泡 齐U）生物性：细菌污染化学性：添加剂添加超标物理性：杂质过敏原：无否否1、磨浆机，离心机不清洁有可能造成污 染产品2、消泡剂实际添加量与 GB2760标准 0.15%要求相差甚远，不会超标3、离心机浆袋破漏导致豆渣混入中低中低低低1、由SSOP控制2、后工序煮浆消除此危害后道过滤可消除此危害否煮浆生物性：细菌、致病菌残存化学性：脲素酶活性、消泡剂添加超 标物理性：无 过敏原
8、：无是是生产加工过程中有可能存在致病菌残存1、煮浆温度控制不当豆浆中脲素酶活 性阳性对人体产生危害2、2、消泡剂实际加工量与GB2760标准0.15%要求相差甚远，中 高中中1、煮浆时操作人员目测控制豆浆，煮沸后“一冒”2、现场品检抽查是淌筛过滤生物性：细菌污染化学性：无物理性：无过敏原：无否淌筛、浆池不清洁，有可能造成对产品的 污染中低1、由SSOP控制否(1)(2)(3)(4)(5)(6)配料/加工步 骤确定在本步中引入的、 控制的或增加的潜在 危害潜在的食品安全 危害是显著的？（是/否）给对第3列的判断提出依据严重性 （高冲/低）可能性 （高冲/低）应用什么预防措施 来防止这种显著危 害
9、本步是否为 关键控制 点？（是/否）原辅料包装材 料验收参见原辅料包装材料危害分析工作表中相关原辅料包装材料验收的危害分析贮存参见贮存危害分析工作表中相关贮存的危害分析制浆工序参见制浆工序危害分析工作表中相关制浆危害冷却生物性：无 化学性：无 物理性：无 过敏原：无添加凝固剂（葡萄糖酸内脂）生物性：细菌污染化学性：添加剂添加超标物理性：无过敏原：无否否点酯桶等器具不清洁有可能造成细菌、致病 菌污染葡萄糖酸内脂添加过量的可能性，基本没有 发现过，添加过量主要影响产品质量，不会 造成食品安问题中中低低1、由SSOP控制2、后工序加温凝固可 消除此危害3、添加剂添加量控制否灌装封膜生物性：细菌、致病
10、菌污 染化学性：非食品级原料 物理性：无过敏原：无否否灌装机及管道、吸塑盒不清洁有可能污染致 病菌吸塑盒、盖膜有可能使用非食品级原料制成中中低低1、由SSOP控制2、后工序加温凝固可 消除此危害包装材料验收控制否(2)（3）（4）（5）(6)配料/加工 步骤确定在本步中引入的、控制的 或增加的潜在危害潜在的 食品安 全危害 是显著 的？（是/否）给对第3列的判断提出依据严重 性（高/ 中/ 低）可能 性（高/ 中/ 低）应用什么预防措施来防止这种显著危 害本步是 否为关 键控制 点？（是/否）装箱（食品 周转箱清洗后凉干）生物性：无化学性：清洁剂残留物理性：无过敏原：无否食品周转箱清洗不彻底，
11、留有清洁剂 残留造成对产品的污染低低由SSOP控制否加温凝固生物性化学性物理性过敏原细菌残存无无无是1、生产加工过程中有可能引入细菌2、加温温度和时间控制不当不能杀 灭细菌残存高中控制加温凝固温度824C，时间405分钟是检验生物性 化学性 物理性 过敏原无 无 无 无不经过检验的产品不允许出厂 出槽时每箱抽检感官指标否分发货生物性 化学性 物理性 过敏原无 无 杂质 无否周转箱在地面拖移造成箱底杂质落 入产品外包装表面低高由SSOP控制否运输出厂生物性化学性 物理性 过敏原细菌污染无无无否运输车、操作人员不清洁有可能造成 对产品的污染中低由SSOP控制，车辆清洁检查否(2)(3)(4)(5)
12、(6)配料/加工 步骤确定在本步中引入的、控制的 或增加的潜在危害潜在的 食品安 全危害 是显著 的？（是/否）给对第3列的判断提出依据严重 性（高/ 中/ 低）可能 性（高/ 中/ 低）应用什么预防措施来防止这种显著危 害本步是 否为关 键控制 点？（是/否）原辅包装才 料验攵参见原辅料包装材料危害分析工作表中相关原辅料包装材料验收的危害分析贮存参见贮存危害分析工作表中相关贮存的危害分析制浆工序参见制浆工序危害分析工作表中相关制浆危害点浆（添加氯化镁）生物性化学性物理性 过敏原细菌污染 添加剂超标无大豆蛋白否否是点浆桶、瓢、操作人员不清洁有可能 造成污染氯化镁添加过量基本没有发现过，同 时添加过量主要影响产品质量 本身就是八大类过敏原之一中低高低低低1、由SSOP控制2、添加剂添加量控制3、包装袋标识否否否涨浆生物性 化学性 物理性 过敏原无 无 无 无打花生物性 化学性 物理性 过敏原细菌污染 润滑油 铁锈渣 无否 否 否打花器不清洁有可能造成污染 打花机电机润滑油有可能落入浆中； 打花机电机上铁锈有可能落入浆中中 低 低低 中 低由SSOP控制用大豆油作润滑油，电机下方加托盘； 电机下方加托盘否浇注生物性 化学性 物理性 过敏原
