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1、贸易公司库房工作管理制度第一章总则第一条适用范围。本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。第二条职责。库管员按本制度管理库房物料，保证库房物料的安全、完整，保证科研正常用料。第二章库房管理第三条物料的分类（一）合格物料。经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。（二）不合格物料。经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。（三）待验物料。寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。第四条物料管理流程图第五条物料码放（一）物料搬运、堆垛等作业，
2、严格按商品外包装标识的要求，轻拿轻放，严禁摔撞。（二）物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置，码放于洁净的仓库或仓库货架上：1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。2、贵重物体专柜或存存库放。3、挥发性物料密闭贮存。4、固体、液体分开存放。5、易燃、_和其他化学试剂专库存放。（三）以货位单位，挂放标志牌，并填写好货位卡，标明品名、规格、型号、产地、单位等，条件允许还应标明现存数量。如实记录该货物位物料的情况。每批货进库时必须进行编号，在货位卡上注明编号。（四）货物码放符合规定距离1、垛与垛间距不少于100厘米。2、垛与梁间距不少于30厘米。3、垛与墙间距不少于50厘米。4、
3、垛与柱间距不少于30厘米。5、垛与地面间距不少于15厘米。6、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于50厘米，离灯垂直距离不少于20厘米。（五）码放整齐，不可到置，且合格证（取样证）向外；贴有取样证的考外码放。第六条物料养护（一）清洁。保持库区内环境和物料外表面的清洁；收发料后及时清扫地面，对存放物品的表面及们窗，定期作好全面清洁。（二）防高温、防潮：1、安置降温除湿设施，配置温湿度计。2、按所存放物料的贮存要求，控制库区的温湿度。每日上午（9：0010：_点）、下午（15：0016：_点）各记录一次库房温湿度。3、库管
4、员每周全面检查各物料贮存情况一次，并如实填写库房巡检记录。4、梅雨季节和高温季节增加检查频次。5、对易挥变质的原辅料重点检查外包装是否受潮，者重检查其下层及接近墙壁易受潮部位，高温、多雨季节增加检查频次。（三）养护过程中发现问题的处理方法1、发现帐、卡、物等不符时，要立即查明原因。2、进行质量检查时，对易变质品种、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时进行复检，交检验室取样检验，暂停出库，挂好待验标识。待收到检验报告书后，根据检验结果进行处理。3、发现物料包装破损，应跟换新包装并单独码放第一时间领用。第七条安全（一）库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和安全标准。（二）严格禁止无关人员进入仓库，
5、因业务需要进入仓库的有关人员，保管员必须亲自陪同。（三）定期检查消防设施，注意门锁安全，经常核对帐、卡、物发现问题立即上报处理。第八条结料物料收发要及时上、下帐卡，每日下班前清点库内物料，做到日清月结，帐、卡、物相符。每个月底按盘存sop进行物料的盘存。第九条物料的发放执行物料发放sop;第十条整个物料管理中的记录、凭证、帐簿归档保存，按财务档案管理规定执行。第三章库房物料盘点sop第十一条适用范围本标准适用于库房物料盘存。第十二条职责库管员负责按本程序盘存物料。财料会计监督盘存。第十三条内容各库管房每月最初一个工作日（节假日顺延）对仓库物料进行盘存并将报表交相关部门。第十四条盘存前的准备（一
6、）每月最后一个工作日下班前，库管员必须把当月所有发料单全部登记入账并结出帐存数，编制月末库存物料盘点明细表。（二）检查仓库物资是否堆码整齐，检查计量器具是否清洁、完好。第十五条盘存（一）物料质量检查1、检查物料是否在贮存有效期内，有无发霉、吸潮，包装有无破损、渗漏。2、检查状态标志是否齐全，所标注的内容是否和实物一致，合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识，不合格品是否单独存放，其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。3、数量和重量对额定包装的物料检查库存件数与记录数是否一致；对非定额包装和拆零的物理称重或计数，并如实记录在货位卡上，检查货卡位上收、发、结存是否一致。将实际盘点数计入月末
7、库存物料盘点明细表的实际盘点数栏。4、查物料是否遵循了“先进先出”的原则。第十六条盘存后处理（一）对已有吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验，作出处理。对已临近复验周期的及时申请复验。（二）对重量、数量、状态标志不符的，及时查清楚原因，追踪处理。（三）库管员根据盘存情况及时填写月末库存物料明细表，上报主管部门及先关部门，对异常情况的处理要及时上报。第四章库房物料接收sop第十七条适用范围本标准适用于所有到库物料的接收管理。第十八条职责库管员负责按本标准接收物料第十九条接收物料前的准备（一）检查称器具是否完好、是否与称量要求相符。（二）检查转运工具是否完好、是否有清洁物料外包装的工
8、具。（三）检查库房货位是否清洁卫生。（四）准备好空白的记录。（五）打开风机或通气窗口以利通风。第二十条初检要求（一）供货单位是经质量部批准的供应商。（二）运输车辆封闭或用苫布盖严。（三）物料与送货单和订货合同一致。原辅料抽查重量、包装材料抽查其数量，检查是否与其标示量相符。接收印刷性包材要与标准样张核对是否与之相符。（四）各物料有明显标记，内容清晰、完整，至少注明品名、规格、数量、生产厂家且正确无误。（五）包装无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变等；有无内包装材料，封口是否严密。（六）原辅料、包装材料有厂家的检验合板报告书。（七）成品入库时，先核对实物是否与入库单内容一致，再检查包装是否整洁完好，印
9、刷的文字内容是否正确、清晰、完整。（八）初检由库管员进行，并填写物料初检记录。若初检不符合上述要求，按不合格品管理程序处理。不合格印刷性包装材料的处理方式分炎降级使用（向供方进行质量信息反馈并索赔）和销毁处理（经供方确认后）两种；其它进厂物料初检不合格，则拒收。拒收的填写拒收记录。第二十一条寄库（一）初验合格者，方可寄库。（二）按库管员要求转入相应的位置，并按库房物料管理程序规定码放。（三）按物料编码管理程序给定物料编码。（四）外来物业寄库时，由库管员按供货合同和送货单上列明的数量、品种、规格如实收料并在送货单上签字确认，并将仓库联留存。（五）半成品、成品寄库时，先核对实物是否与寄库通知单上一
10、致，再检查外包装是否整洁完好。检查无误后，库管员在寄库通知单上签字，并将仓库联留存。（六）摆放待验状态标志及货位卡、第二十二条请验外购物由库管员，半成品、产成品由车间物料员填写请验单，通知检验人员取样检验。第二十三条入库（一）库管员根据检验报告书结果，若合格则及时取下待验标牌，换上合格标牌。外购物料通知供应部开具材料入库单，半成品、产成品通知车间物料员开具半成品入库单、产成品入库单。入库单一式三份，一份库房留存，一份供应或车间留存，一份交财务记帐用；若不合格则立即将其移至不合格品库（区），挂上不合格标牌，执行不合格品管理程序。（二）重新核对物料编码、品名、规格、数量、批号后填写台帐和货位卡。第
11、五章库房物料发放sop第二十四条适用范围本标准用于所有物料的发放。第二十五条职责库管员负责按本标准发放物料。第二十六条发放物料前的准备（一）库管员接到“材料领料单”或“产品发货通知单”后先核对其项目是否填写清楚、完整。“材料领料单”或“产品发货通知单”是否经部门相关负责人员签字确认。（二）按“先进先出”的原则，审核所发物料的品名、规格、编号、检验报告书等；印刷性包材要与现行标准样张核对是否与之相符。第二十七条发放原则（一）未经检验合格者不得发放。（二）按“先进先出”的原则进行发放。（三）同批中贴有取样证者最后发放。（四）上批退料先发（优先生复验合格的物料）。（五）复验合格的物料先发。第二十八条
12、发放程序（一）库管员严格按照材料领料单上批准的品种及数量发放原辅料、包装材料，并与领料人一起核对无误后双方在“材料领料单”上签字认可。（二）产成品按销售部门开具的“产品发货通知单”上指定的品种、数量发放，发放时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰、是否贴有产品合格证。检查无误后开出“产品出库单”上签字认可。（三）如实填写货位卡，及时结账销卡。（四）清洁发料现场。第六章库房物料发放sop第二十九条本制度自下发之日起执行。贸易公司库房工作管理制度（二）新里程肿瘤库房管理制度1.目的与范围1.1为保证临床工作需要，规范我院库房为提高库存物资周转率及减少库存物资积压强化库房管理，提高库房
13、业务能力以相关法规为依据，结合我院实际情况，制定本制度。我院库房管理工作，由物资部库房负责实施。一、目标与定义本制度中所指库存物资是指通用医疗耗材、办公用品、低值易耗品等，非库存物资是指放射科、检验科、手术麻醉用耗材等专业科室或需掌握专业技能操作的消耗性物资。为维持医院医疗业务展开，设立中心库房对日常办公用品、医疗消耗物资等库存物资进行存储、管理，库房安排专人进行物资管理。除中心库房外另于手术室及消毒供应室下设二级库房，手术室二级库房对手术麻醉等日常工作所需的医疗耗材进行管理，消毒供应室对全院医疗所需的无菌敷料、无菌棉签等相应物资进行管理。库房主管对中心库房日常工作负管理责任，二级库房所在科室
14、负责人对二级库房工作负管理责任。二、库房管理相关岗位职责1、库房物资管理（含二级库房）职责1.1、库房管理人员对在库物资的数量、有效期、进出库管理负有责任，每日应对库存物资数量进行清查，以确保库内常备物资的数量充足。对清查余量不足的物资及时向采购部门申请采购，以免影响医院业务运行；1.2、库房管理人员对到货物资验收负有责任，对于到货入库的物资，应严格按照采购部门出具的订货单进行物资验收，验收合格后方可将物资收入中心库房，医疗相关物资应按照国家规定项目进行验收，具体验收条件见医疗器械库房验收管理办法；1.3、库房管理人员对库存物资出库负有责任，对于库存出库物资，应严格按照医院使用部门填写的物资申
15、请单请领数量进行配货发放，如有库存不足无法完成配货时，应及时与科室及采购部门沟通以免影响医院医疗质量，具体出库管理方式见库房出库管理办法；1.4、库房管理人员对库存物资管理负有责任，对于库存物资应合理安排仓库存量及对效期进行管理，采用先进先出原则对在库物资的出库进行合理分配，保证库内物资的周转率及存量适中，不造成超期浪费。1.5、库房管理人员对库内残损、超期、到期物资负有管理责任，应及时申请、报残、处理到期、超期物资，不使近效期、超效期等无效物资进入临床医疗环节；1.6、库房管理人员应及时进行物资进出库登记、登账、录入系统，以保障库存物资与账务系统的一致性、可追溯性；1.7、库房管理人员应维持库房工作环境整洁，定期打扫库房环境并持续记录库房温湿度记录作为库房环境管理记录，做好库内物资的防破损、防虫鼠、防潮、防尘、防火等物防工作，发现问题及时报告、申请；1.8、库房管理月应协同库房账目管理人员及时进行当月库存物资盘点、上报及下月计划采购物资的申报工作。2、库房账目管理职责2.1、库房账目管理员负责每日进、出库物资的账务登记、核算工
