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1、销售价格管理制度第一章总则第一条为规范市场销售价格，特制订本制度。第二条本制度适用于扬州阿珂姆商贸有限公司销售部。第二章产品核价管理第三条价格小组由产品开发部、销售部、市场部的人员组成，它负责对市场价格信息收集处理、产品定价、销售价格监督等工作。第四条价格小组根据市场信息及销售部提供的相关经营数据作为产品定价的依据，制定产品销售指导价格。第五条新产品定价，由产品开发部负责核算新品的单项成本价格，提供给价格小组，由价格小组最终决定采购价格和市场的零售价格。第六条质量瑕疵或滞销的产品仓库和品管部必须以书面报告的形式，经部门经理签字，上报价格小组，并由总经理审批，方可销售。第七条渠道的销售价格体系标
2、准。严格按照价格小组下发的价格表执行。另外市场零售价格也要和大客户单独签定协议。第三章调价管理规定第八条价格小组依据市场形势的变化、原料价格的变化等因素，及时对销售价格进行调整，并书面通知销售部。第九条如某个客户在特殊原因下需要调价的，销售部提交报告经批准后实施。第四章价格执行管理规定第十条销售部必须严格执行价格小组制定的产品销售指导价，不得低于指导价格销售。特殊情况必须经总经理审批，否则，将对责任人进行索赔。第十一条产品销售价格由公司财务科负责按照价格表审核销售价格，出现低价销售的，对相关责任人索赔到位。第十二条对私自调价而未履行审批手续的，由调价人负全部责任，禁止事后追补调价报告。第十三条
3、调价一律以书面文件为准，不准口头通知执行，否则可拒绝执行。第十四条对特殊情况需延期而未办理延期报告的，视作未同等执行，不做延期处理。第五章价格发文、归档管理规定第十五条所有价格调整的发文必须建档保存，以备查询。第十六条价格发文档案由专人负责，及时下发。第六章附则第十七条本制度解释权归扬州阿珂姆商贸有限公司。第十八条本制度自颁布之日起正式执行，未尽事宜将另行补充。颁发日期：_年_月_日销售价格管理制度（二）第一章物资采购价格管理制度第一条为全面推行“比价采购管理”，增加采购工作的透明度，堵塞采购漏洞，真正实现采购过程中“集中的权力分散化，隐蔽的权力公开化”。由事后监督，转化到对事前、事中、事后全
4、过程监控上来。达到运作程序化，管理制度化，降低采购成本，形成有效的管理闭环，促进公司经济效益的提高，特制定物资采购价格管理制度。第二条所有采购物资价格受经营规划部监督审核。第三条各相关部门基本工作职责1、经营规划部职责（1）宣传贯彻执行国家价格方针、政策和法规；（2）制定并监督执行公司价格管理规定；（3）定期编制下达采购物资指导价格；（4）通过参加相关物资订货会及合同的签订，搞好市场调研工作，利用现代办公手段建立价格信息网络和台帐。2、财务审计部职责（1）根据经营规划部下发的采购物资指导价格负责对采购部门的采购_价格进行审核，有情况质疑及时反馈经营规划部。3、供应部职责（1）严格按照比价采购的
5、原则，把好采购价格第一关，选择高信价比的供应商。（2）根据市场信息，及时认真填写物资采购价格申报单，严格执行采购物资指导价格；（3）自觉接受价格监督，按程序开展工作。4、技改部职责（1）_实施设备采购的招投标工作，确保高信价比采购；（2）自觉接受价格监督，按程序开展工作。5、装备公司职责（1）严格执行设备维修配件（备件）的比价采购。（2）自觉接受价格监督，按程序开展工作。6、生产部职责（1）按月向经营规划部和财务审计部上报公司委外加工计划及计划执行情况，并对委外加工产品价格和质量负责。（2）自觉接受价格监督，做好信价比工作并遵循程序。7、党委工作部职责做好国家在采购物资过程中政策的宣贯督查，负
6、责处理物资采购过程中出现的违规违纪问题的查处，提出调查处理报告。第四条物资采购价格管理执行程序：1、定价经营规划部年初应根据公司上年度采购物资的平均价格及市场行情编制下达公司采购物资指导价格明细册，主要物资要做到定期编制下达指导价格，价格管理人员应加大对市场价格动态的调查了解。2、询价对公司需采购的物资，采购员及经营规划部价格管理员应根据职责要求，广泛利用电视、广播、电话、网络、杂志及历史台帐等手段收集物资市场价格信息，为比价采购工作和领导的正确决策提供可靠的依据。供应部门应发挥职业优势和敬业精神，认真收集掌握市场价格信息，认真填写采购物资价格申报表和编写季度市场价格动态报告，报经营规划部门，
7、确保核价工作的顺利进行。3、核价采购物资的指导价格明细必须经价格管理部门领导审批签字后方可生效执行。对单台设备及备件、工具及备件、外协件在_万元以下的必须经主管厂领导审批签字；_万元以上的必须报经总经理审批或决议是否执行招投标。常规采购物资由采购员根据询价信息认真填写物资采购价格申请表（见附表），一式二份（必须有单位负责人签字），到经营规划部核价鉴章，一份采购员自留，一份留经营规划部。采购_价格由财务审计部根据采购指导价核准。第五条物资采购价格执行的奖罚规定为确保物资采购价格管理制度的正常实施，提高采购人员的积极性，防止违规违纪行为的发生，促进公司经济效益的提高及经营目标的实现，除按承包协议书
8、中的规定提奖或处罚外，对下例情况之一的，经营规划部考核后可向总经理建议给予奖罚。第六条奖励1、市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的；2、采购的物资质优价廉，节约资金额较多的；3、遵守公司物资采购价格管理制度，表现突出的；4、检举、揭露有关违规违纪行为的；5、回扣收入及时上缴公司财务审计部的；6、赊账采购金额较大的；7、以抵账物质换物采购金额较大行为的。第七条处罚1、不执行公司物资采购价格管理制度的；2、泄露公司物资采购控制价格_的；3、内外_，抬高采购价格的；4、价格严重失实，造成公司重大经济损失的；5、采购员多次提供采购价格均高于市场价格行为的；第二章废旧物资外销价格及相关管
9、理制度第八条为规范公司废旧物资价格管理，促进增收节支，合理配置资源的原则，特制定本制度。第九条、适用范围公司生产区范围内所有单位，不包含江滨富华机油泵公司和兴达公司。第十条、部门职责：供应部。废旧物资（除设备以外）收集、装运、分类保管、提出处置方案申请、_招标、过磅、处置过程监督。装备公司。废旧设备收集、装运、分类保管、提出处置方案申请、_招标、过磅、处置过程监督。经营规划部。废旧物资处理方案审批、价格制定与审批、过程监督。财务审计部。开具_（或补充_）、收取现金（或办理转账手续）。护卫队。废旧物资及其处理过程安全保卫，出门检查。废旧物资衍生单位。废旧物资的归集、确认申请。第十一条、废旧物资的
10、分类公司内所有废旧物资分为加工残料和废旧设备两大类，包括：金属炉渣料、机加工残料、废旧设备、废配件、废钢铁、报废工装、包装物、捆扎物、化工原料等经确认无使用价值的物料。第十二条定价原则1、加工残料采取招标竞卖定价和依据行情定价两种方式。一般单价超过_千元/吨或总价值超过_千元以上的物资采取招标定价，其它均由物资处理部门依据行情自行定价，报经营规划部备案；富华机油泵公司的废旧物资处理价格以不低于江滨公司价格为准。2、废旧设备由经营规划部会同装备公司依市场行情核定价格，可视情况决定招标定价。第十三条流程1、各废旧物资衍生部门报请经确认在本单位已无使用价值的物资，应按不同类别交供应部、技改部制定存放
11、位置（上交时应办理相关移交手续）。兴达公司的废旧物资可自行定置存放，其处理价格及情况需报经贵部备案。2、除废旧设备外的其他物资全部统一由供应部分类归集并视废旧物资仓储情况进行外销或内部领用，填写废旧物资处理申请单报经营规划部审批。废旧物资外销必须定期性规范处理。3、废旧物资领用。各生产单位可根据需要到供应部领用废旧物资，填写材料领用单，经供应部审批同意领用后到经营规划部核价，财审部凭单结转费用。4、废旧设备由装备公司管理、规整，兴达公司废旧设备处理必须经过技改部和经营规划部确认备案。装备公司依设备状况向经营规划部提出外销申请并报设备清单和建议处理价格，由经营规划部报集团公司总经理办公会审议批准
12、后招标竞卖。5、经营规划部根据供应部（技改部）提供的废旧物资处置申请表审核待处理物资的品种并确定外销价格。需招标处理的按招标处理规定执行。6、废旧物资的装运过程由供应部把关监督，供应部、经营规划部、护卫队派专人监磅。7、废旧物资的结算及出厂（1）中标者、购买者必须于_日内到供应部（或装备公司）开具物资调拨单，经营规划部划价盖章并留单备底，至财审部据过磅单和物资调拨单交款，财审部照单办理结算并开具出门证。兴达公司的废旧物资处理时可自行开具物资调拨单，但必须有供应部审核监督人及经营规划部价格审核员在过磅单上的签字盖章，兴达公司财务部才能开具出门证，公司门卫才可放行。其他部门一律无权开具物资调拨单，
13、一经发现，按盗窃行为处置。（2）门卫见出门证及有经营规划部盖章的过磅单验货放行。手续不齐擅自放行，将按所放行货物价值的_倍进行处罚。（3）外销物资款均由财务审计部（兴达公司财务部）收转，任何单位和个人不得收取现金，违者严处。第三章关联交易及各类结算价格管理制度第十四条为了加强公司管理，严格公司内各项结算程序以适应公司现行机制，制定关联交易及各类结算价格管理制度。第十五条公司内关联交易结算管理程序1、外购原辅材料（1）原辅材料采购公司所属各部门的生产用原辅材料统一由公司供应部门负责采购，经营规划部门对采购物资价格提出指导性意见并实行随机抽样监控，采购部门直接凭物资采购税务_到财务审计部办理结算手
14、续；公司各职能部门的办公用品由各部门报计划给公司办公室，由公司办公室统一采购，采购价格按照经营规划部下发的物资价格执行。公司各职能部门采购物资必须事先提出采购申请计划经主管副总经理批准后送物资部门纳入采购计划，统一由承担物资采购责任部门负责采购。各部门凭材料领用单到物资管理部门领用。（2）原辅材料及工具工装的领用各部门在物资所属单位凭材料领用单领用材料及工装，其领用价格以公司计划价格为准。（3）自制材料公司的中间合金、回炉铝锭的冶炼加工，由承制方持有收货部门负责人签字的入库单到经营规划部进行价格审核后方可到财审部办理结算。（4）自制工装及自制设备公司各类工装的非标制造及设备的配件自制由装备公司
15、完成，制造计划分别由生产部和技改部下达。供需双方应按市场经济要求签订内部生产协作合同，明确进度、价格、质量等要求。其价格可以原公司下发的工装价格表作为参考依据，由双方协商确定，双方应严格执行合同，合同应同时报送经营规划部和财审部各一份。使用方凭材料领用单领用，完工后财审部凭合同及相关手续办理款项结转手续。设备整机的制造必须按公司设备管理和技术改造部的计划执行。并由经营规划部会同设备管理和技术改造部共同定价，设备管理和技术改造部_有关部们进行验收，待正常使用后方可办理结算及固定资产入账手续。（5）公司内部劳务凡劳务协作、非标制作、设备维修、工装修理、水电_、能源消耗及建筑物维修均视作内部劳务范围。协作价格由公司统一制订。对于协作单位之间协作价格及其他事项发生争议的劳务项目由经营规划部门仲裁，加工单位负责提供工作内容及实作工时（需耗材的应提供由使用单位签章的物料消耗清单）给经营规划部进行价格确定。单位一律凭劳务结算单，到财审部办理结算；
