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1、关于制造系统提升产能报告为完成公司2012 年经营指标，销售保证3.2 亿，力争 3.7亿，确保利润4000 万，根据所得 2010 年、2011年 1-9 月份部分统计数字，提出以下产能提升报 告：一、各车间提升产能需求：1、人员2010 年共销售 17100 万元，总销售收入 14630 万元，工业总产值 11115 万 元，一线结构、机加、装配三个车间共出勤人数 1521 人，月均出勤127 人，人 均工业总产值87.69 万元。2011年 19 月份共销售 13500 万元，总销售收入 11500万元，工业总产值 8775 万元，一线结构、机加、装配三个车间共出勤人数 1293 人，月
2、均出勤 143 人，人均工业总产值 81.44 万元。2012年经营目标销售 32000 万元，销售收入27400 万元，工业总产值 20800 万元，根据 10 年、11 年最高人均工业总产值为 87.69 万元，推算出一线结构、 机加、装配三个车间月平均人数约为 237 人。人员需求表时间总销售额总销售收入工业产值总人数月 平均人数人均 工业总产值2010 年17100.0014630.0011115.001521.00126.7587.692011 年（1-9 月）13500.0011500.008775.001293.00143.6781.442012 年32000.0027400.0
3、020800.002846.39237.2087.69为完成明年经营指标，经车间多次核算，11 月份在岗员工 175 人，计划增 加需求53 人，明年总人数达 228人，较推算 237人，尚欠缺 9人。2012年推算需求与车间上报需求比较车间现有计划增加总数12年需求差额备注结构401050机加10033133含维修、管理15人装配351045合计1755322823792、设备车间现有主要加工设备（机加、下料、焊接，不含电器、行车等辅助设备） 合计99台，计划增加25台，总计达到124台。现在设备利用率主要欠缺在机加工车间，现有设备约80台，去除刨床及一 台老50车床，剩余78台有效机加设备
4、，白班设备利用率基本为100%，中班开 机设备23台，设备利用率为30%，两班累计利用率为130%，综合平均利用 率为65%，对应19月份工业总产值共8775万元，自制销售各类产品1183台， 月平均销售131台，月平均工业总产值975万元，如（两班制）设备利用率增 至100%，即中班全开，则相对应可达到年工业总产值18000万元，年销售自 制产品2427台，月平均工业总产值1500万元，月平均销售自制产品202台， 台机销售额230万元。按销售額3.2亿计算，工业总产值为20800万元，（两班 制）设备利用率为100%，台机销售额230万元，则机加工车间设备总量为90 台欠缺12台。随着20
5、12年在管理、工装、工具、加工手段、员工技能培训提高等各方面 的深入挖潜（见下文），相信能够有效弥补设备的不足。年工业总产值总产值的增加（20800-18000=2800万元），而自制产品销售数 量的下降（2100-2426= -326台），意味着产品架构上低价产品减少、高价产品有 所增加设备需求表时间设备数设备利用率年销售 自制台数年工业 总产俏月销售 自制台数月平均 工业恵产值台机年 工业总产俏2011（1-9）78.000.651183.008775. 00131.44975.00150.0078. 001. 002426.6?/18000. 00 冃 202. 221500. 0023
6、0. 77201290. 13 11. 002100.0/20800. 00 175. 001733. 33230. 77- 32O00/2J0. 771183/0.65/9*12 | 8775/0.65/9*12 |3、各车间实际所报需求根据目前公司实际运行状况，机加车间直产现有85人（含划线钳工、锯床 工、叉车工转运工无定额人员11人）（其中中班23人，白班实际62人），如果 按现有工作状态两个班次（总需124人，欠缺39人），适当增加三班人员（约 25 人，总计约 149 人），形成白班、中班设备利用率 100%，夜班设备利用率 30%， 基本能够满足明年3.2亿销售需要。结构（现有40
7、人）增加人员约10 人，装配 车间（现有35 人）增加人员约10 人，亦基本能满足3.2 亿销售需求。由于人员 为逐步招聘到位，期间辅之以管理到位，工艺优化，大量增加工装和专用工具等， 可弥补人员、设备不足现状，故实际需求人员会有所减少。不增加基本设备，人员需求表部门一线直产员工两班满员满足3.2亿产值现有计件需求欠缺需求欠缺结构车间4050-10机加车间857412439149-64装配车间3545-10合计1607412439244-84二、需求资源及支持：1. 尽快推动ERP上线稳定运行，保证仓储数据的准确性，以保证生产计划 的准确性；2. 建立完善的技术体系，图纸统一有效，统型化高，工
8、艺科学完善，达到 技术能够真实、有效指导生产的目的；3. 增加工艺人员及现场技术人员，并进行强化培训。加大工装对生产产能 提升、质量保证的直接支持，并根据现场工况编制、完善、优化工艺设 计和安排4. 销提供准确信息需求信息，如可能提供三个月的滚动计划；同时优化客 户需求，尽可能地为生产提供小品种、大批量的计划安排；5. 有序建设、培养、管理干部梯队，避免出现干部无法置换、调动现象。 同时可为公司发展培养后备干部资源。6. 增加基础管理架构，在现有车间直管的模式下，增设班组或工段，可有 效减少车间主任工作内容及压力，同时可划小核算监控单位，直接提高 产品质量、成本等控制；并且班组长可作为生产一线
9、后备干部培养；此 项 10 月 17 日起经报公司同意后，已在试运行，但因班组长津贴未明确， 故相应考核措施等亦未出台，以致班组长工作实际并未有效开展。盼公 司尽快明确。7. 保证生产资金数量及到位及时，在满足生产有序进行的同时，可在供应 商、外协商群体中树立良好口碑，建立信任的基础，以便在特殊时期获 得其信任和支持；按明年产值 3.2 亿计算，采购提供总的资金需求量 24600 万元，（财务提供数字 2.08 亿）平均每月资金需求量 2050 万元（财 务提供数字 1730 万元），为保证多品种小批量的生产模式下对销售的支 持和保证，必须增加一个月的成品库存当量及电机等关键件库存，另约 需沉
10、淀库存资本 2000 万元（此项费用可在大宗物料招标时，通过商务 谈判将库存转嫁到供应商，从而减少我方资金占用）；8. 对外协厂家及毛坯供应厂家，严格评审，并加强过程管控，除常规检验 方式外，增加技术辅导和过程抽检；同时为减少返工成本，并保证供货 周期和质量，建议在价格上有所调整，做到优价优质优货；9. 科学合理的有竞争力的薪酬体系、晋升通道、管理办法，达到公司员工 不愿走，外面员工想进来的目的，方便有助于公司推进各项规范化制度 管理，公司可进行大胆管理而不至于投鼠忌器，从而从根本上解决人员 流动大、留不住人的问题，直接解决基层管理不严格、不规范的问题， 间接解决质量、成本、效率、安全等一系列
11、问题；10. 提供班车等交通便利，据悉这已成为人员流失、人不愿来的主要原因， 同时也是公司因生产需要安排加班、拖班却难以全面实施的主要因素。11. 重视员工培训，为公司良性持续发展奠定人力资源基础。使培训长期化、 制度化、规律化、规范化，并辅之以考核、激励措施，引导员工主动参 与。培训内容可为：岗位技能及质量控制（如车工、划线、识图、装配）， 管理常识（如班组长职能），企业文化培训（如公司愿景）；特别是加大 对技术人员的招聘和培养，通过双向选择，从中选拔适宜从事生产管理 的人才充实到生产一线管理和中、高层管理岗位，发挥其技术特长，并 运用到具体管理工作中去，更能起到事半功倍的效果；12. 公司
12、全员重视安全。尽快招聘 1 名专职安全人员（有证），建立真实有效 的安全体系，并真抓实管严罚。现公司无专业安全员。一切安全措施投 入在未发生时都是浪费和多余，可任何一次安全事故损失都远远大于为 此而投入的安全措施成本。近期发生的多起砸伤、铁屑意外伤眼等安全 事件，其付出成本已超过劳保用品投放的成本，而且留下了法律隐患， 并成为员工不稳定的因素之一。13. 尽快招聘专职设备工程师一名，建立健全规章制度，规范设备日常维护， 减少故障发生，同时在发生设备故障时能够得到快速响应，以专业能力 快速解决，提高设备利用率，减少直接和间接的损失；特别是目前很多 设备已届满质保期；14. 制定一人多能、一岗多人
13、的激励制度，避免关键岗位人员的突然缺岗（调 职、长假等）,造成工序空白延误生产进度，甚至工序休克，如数控加工 中心、数控火焰切割机等。同时一人多能，可在各工种、设备间工作量 偏差时及时补位，有效调整解决，避免人员因工作量小而收入减少造成 的流失。如插床工工作量不足时可支援钻床，机加工工作量不足时可支 援下料划线、机加划线、钳工装配等；15. 增加一线生产员工和加工设备，车间需求见附表：16. 增加工位器具，提高转运速度，降低员工劳动强度，需求费用 10 万元， 同时推动现场 6S 管理，提升企业管理水平和形象；17. 制定合理化改革建议激励措施，鼓励岗位改革创新，重视小改小革带来 的长期直接的
14、效益18. 尽快成立新品车间（方案另有专题报告说明），完成结构车间搬迁；另：在以上基础上，并对生产管理等整体加以优化，亦能提高生产能力：三、管理：1. 制度建设：优化和完善现有生产管理制度，补充未有制度；树立生产部 的权威性和生产计划的严肃性，明确责任和考核；2. ERP 推动：保证数据准确性，有利于指导生产，提高计划准确性，提高 生产效率；3. 技术准备：完善现有技术文件，做到三表齐全，工艺完善，从而实现技 术指导生产的良性循环状态；技术设计考虑工艺性；零部件尽量统型， 可提高各工序效率及公司各品种产品的互换性，间接形成单件大批量生 产，提高生产效率，支持入库兑现率；适当增加配焊，同时在技术
15、设计 上考虑装配基准及精度，减少预装配落孔、配钻等工序倒流，达到提高 效率目的；4. 人员培训和置换：现有很多一线员工不识图，在结构、装配车间较突出， 更无先进的工作优化思路，加强系统的基本知识和技能培训，并将技能 与薪酬挂钩，全员灌输“技能增进收入，学习改变命运”的企业文化， 使员工个人及相互配合工作效率得到提升；对无法再提高人员，招聘新 员工，进行岗位或人员置换；从而在提高产品效率的同时，提高产品质 量，减少质量损失，减少返工工时；5. 改变考核方式：现有计件工资，仍然继续执行，但需要优化，同时对定 价方式进行规定、优化和管理，如同一零件同一工序在 20、30 不同车床 上加工，其价格应有区别；新零件的定价方式应有规定及可操作性；6. 增加库存当量：主要指三方面，即成品库存、毛坯件库存、长周期或关 键采购件库存。采购计划按年制订，大宗物料招标采购，努力以零库存 为目标，供货商备库存，规避风险。效率提
