电力企业三年规划及2020年度计划

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1、电力企业三年规划及 2020 年度经营计划一、行业发展趋势中国电力行业发展有利因素分析：1、深化电力体制改革、推进价格机制改革是国家做出的重大调整 决策部署。电网企业整体价格监管制度框架的建立标志着电力体制改 革在“管住中间”这一环节迈出了坚实一步，有利于加快电力体制改 革总体进程。2、放开发电计划是新一轮电力体制改革的重要组成，是构建有效 竞争的市场结构和市场体系的必由之路，是电力行业管理手段由“计 划”向“市场”转型的关键一步。未来 20 年是我国经营和社会发展的重要战略机遇期。消费结构 升级、工业化进程加快、城市化水平提高，人均用电量超过1400 千 瓦时进入重工业发展阶段，加快工业化、

2、现代化进程对电力发展提出 更高的要求。二、未来发展的定位和核心力一年时间二年时间三年时间目标搭建配售电公司的前期框 架整合配售电集团公司相 关的资源及团队启动运营配售电公司关键事项技术维保渠道（初级化） 施工安装渠道（标准化） 产品设备渠道（成熟化） 设计规划渠道（初级化）技术维保渠道（标准化） 施工安装渠道（成熟化） 产品设备渠道（成熟化） 设计规划渠道（标准化）技术维保渠道（成熟化） 施工安装渠道（成熟化） 产品设备渠道（成熟化） 设计规划渠道（成熟化）三年规划是企业长期发展目标，短期（1 年）内企业也应有发展的计划目标。将三年规划目标中第一年的目标作为2020 年重点经营目标，同时也要增

3、加上一些具体经营目标。下面来研讨2020 年经营计划书：2020 年度经营计划书一、2020 年度经营目标目标额责任人公司安装渠道外部营销完成目标2000万元300万元500万元力争目标3000万元500万元700万元附注说明：（1）公司目标总负责人：总经理；总执行人：营销中心（2）安装渠道目标总负责人：（3）外部营销渠道目标主执行人：（4）其中对安装渠道的任务分解如下：目标额渠道电力维保项目施工300万元200万元100万元500万元300万元200万元5）各类业务指标的回款率要参照下表：回款率目标回款率备注集团内部各类业务%市场总包业务%市场产品设备类业务%电力维保业务%项目施工业务%备注

4、：对于回款率的设定需要销售部门和财务部门共同依据2020年现金流测算和各业务渠道历史回款周期来综合评定】公司2020年度激励树状图总经理激励标准：利润率X %销售团队技术施工团队产品团队成本团队激励标准：利润率X %一单一激励方式一单一激励方式激励标准：利润率X %激励标准：利润率X %销售副总技术施工副总厂区负责人财务经理匚综合办经理销售团队内部激励政策参照2020年公司营销政策执行1、2020年度产品团队和施工团队将采用“一单一考核”的方式进行激励，具体执行办法参照2020年公司订单考核办法执行；成本管理团队内部激励政策参照2020年公司成本管理团队激励政策执行综合部管理团队内部激励政策参

5、照2020年公司综合办团队激励政策执行2、技术施工团队内部的激励政策参照2020年公司技术施工团队激励政策执行;3、厂区管理团队内部的激励政策参照2020年公司厂区团队激励政策执行;附注说明：1、本次采取激励树状图总设定原则：正激励。2、采取激励树状图围绕核心企业利润率，通过这种方式促使企业和员工达成个共识 企业的利益需要全体员工共同去创造。3、激励树状图中重点关注各团队激励比例和参与激励的范围，对团队内部的激励比例和 发放细节则参照各团队内部激励政策执行。三、公司2020年度安装渠道目标达成激励标准目标额渠道电力维保 目标额目标 回款率总激励标准项目施工目标额目标 回款率总激励标准300万元

6、200万元%利润率X#%100万元%利润率X#%500万元300万元%利润率X#%200万元%利润率X#%四、外部营销渠道2020年度目标达成激励标准外部营销目标额目标回款率激励标准500万元%利润率X#%700万元%利润率X#%重点关注：财务部门要对各业务渠道的利率润进行测算，总经理也要对行业内其他同规模企业进行各渠道的业务提成调查，然后将两者结合起来综合设定】五、实现2020年度目标的战略地图2020年战略目标2000万元销售额#万元回款额达成目标 关键因素 营销中心有客户储备量以及对2020年拟成交客户量的预测和分析； 产品中心的各类产品质量过硬能赢得客户的信赖； 产品中心的各类产品价格

7、在激烈的市场竞争中占有一定优势； 电力施工总包业务的价格要在市场竞争中具 一定的优势； 电力施工总包业务在商务谈判阶段的核心资源对接要紧密。分解关键因素关键因素主责人主责部门关键措施思路结果节点营销副 总营销中心2020年要形成特 色的客户关系信 息库（详见附件一）2020年度将客户关系 信息库作为销售目标实 现的重要辅助工具关键因素主责人主责部门关键措施思路结果节点厂区 负责人产品中心 管理中心2020年度要加强 产品中心质检工 作的管理强度管理中心和产品中心要 在2020年初拟定并宣贯 完成公司产品中心产品 质检管理办法关键因素主责人主责部门关键措施思路结果节点技术施 工副总产品中心 成本

8、中心产品中心和成本 中心联手完善各 类产品生产成本 统计流程；优化总 包业务报价标准2020年形成各类产品 成本统计信息库、成 本标准库及电力施工 总包业务成本报价信息 库关键因素主责人主责部门关键措施思路结果节点关键资 源对接 人要把关键资源进 行梳理提前和关 键成交客户商务2020年要对各类资源进 行深耕细作并开展精准 商务对接进展阶段进行对 接，提前做好商务 准备（附件一）确保经营目标实现，首先要考虑销售目标的数字年度经营目标 我们2020年经营目标为2000万元，那么销售目标2020年度应设定为 2300万元（其中还要考虑回款率的因素）确定2300万元的销售目标，下一步我们需要考虑这些

9、目标该有哪些业务和那类型业务组成:2300万元产品类业务占比%总包类业务占比%有了总的销售目标分解思路，对单类型的业务也要进入深入的分析：（以总包业务为示例进行深入一步分解）总包业务目标任务分解表总目标值客户类型客户名称预计 签约额主责人分责人备注万元重占八、成交客户营销总监意向客户潜在客户附表说明：（1 ）重点成交客户确指那些已经确信未来会签订业务合同带来利润的业务如集团内部业务和已经签订框 架协议的业务；(2 )意向客户指在19年度客户关系粘度高预计业务会在20年度开展的合作意向强烈的客户数量及预 测订单总额；(3)潜在客户指在对公司有一定了解和友好的客户。六、管理职能保障(1) 组织框架

10、调整2020年度公司绩效管理树状图管理中心负责人产品中心负责人未按节点完成战略地图中团队、内部具体处b罚需报请:审批团队范围：的关键因素i其团队扣除元团队内部具体处罚需报请审批团队范围：未按节点完成战略地图中的关键因素2,其团队扣除元(3) 2020年总包业务与施工安装独立管理电力施工经过四年的实践总结在2020年要将电力施工安装从原生产体系中分立出来。分立的目的为更好的提升电力施工的规范化和标准化为未来电力设计规划打下基础。2020 年度营销中心签订的电力施工业务将以内部协议的形式转 包以团队责任制的电力施工团队。在内部协议中要明确双方部门的责 任和义务，同时也要明确双方的激励和处罚。附注：

11、采用这种模式，一定要统一和清晰认识，内部签订合同仅是提升管理效率的一种手段，核心目的 是高效、优质、成本可控的去完成销售部签订的外部订单。而不是内部职能部门间推诿扯皮的借口工具。 （4）2020 年度各职能中心重点工作项职能中心重点工作项主推人节点要求奖罚措施总责任人备注营销中心建立客户信息关系库营销总监2020年5月前产品中心采购年成本中心成本管控标准管理中心（5）配套文件清单2020 年公司营销政策（附件二）2020 年公司订单考核办法（附件三）2020 年公司技术施工团队激励政策（附件四）2020 年公司厂区团队激励政策（附件五）2020 年公司成本管理团队激励政策（附件六）2020 年

12、公司综合办团队激励政策（附件七）七、企业可持续性发展问题年度销售目标解决的是企业生存问题，但是企业要长久持续发展 就需要不断的创新和紧跟市场趋势。这些推进企业持续发展的举措不 是立竿见影的行动项，需要企业提前布局、提前谋划。因此在2020 年度计划中也需要考虑涉及企业持续发展的经营思路。（1）配售电公司的布局配售电公司是企业发展的长期愿景可能需要三到五年时间实现。 但在 2020 年需要筹划前期的准备工作。 完成安装公司的注册工作； 布局配售电公司的相关资源储备工作并与这些资源建立联系 比如考虑框架合作的方式；及时关注和跟进电力改革的动态； 上述这些准备工作和信息可以帮助经营者及时了解行业的动

13、态， 只有掌握行业发展方向才能让企业内部决策和市场趋势相一致。（2）打破利润增长的僵局 尽管我们对企业未来发展很有信心，同时也对2020 年度的经营 发展做了初步的设想和计划，但17-19 年度经营数据显示企业要想长 久的生存发展，必须要打破利润增长的僵局。 2020 年度在原有的业 务基础上扩充新业务，新增业务的核心目的是寻求企业新的利润增长 点。（3）整合资源将其转化为经营规划如下： 将资源优化整合，减少重复性投入，降低运营成本。如：公司的弱电业务可否和公司强电业务形成业务互补；“金融服务”可升级为电力企业型集团公司； 强弱电业务主要服务于房地产的总包业务及施工业务 规划路径如下：强弱电施工业务消防电梯维保业务信息软件 集成业务金融投资服务业务投资业务专注于与自身相 关联的电力企业型公司通过股权投资的模式实现业务转型最终形成以高新电力企业为载体、以电力施工业务为核心、以信息技术为工具的电力企业型多元化新集团公司。