《医用耗材购置管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医用耗材购置管理制度（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、医用耗材购置管理制度一、在医院范围内使用的医用耗材，须为按照本办法规 定批准的品种。二、医用耗材的购置方式采用月购置计划与科室暂存相 结合的方式进行。三、暂存管理模式，指专科使用的医用耗材或由于各种 原因无法在使用前确定使用数量及品规的医用耗材。具体品 种由设备科与临床使用科室制定。此类品种由供应企业暂存 入医院各级库房，确认使用后，进行账务处理。四、医用耗材的月购置计划，各二级库房所需耗材由负 责人于每月 15日前制订下月计划，写明产品名称，规格， 数量等，库管员以此为基础结合既往使用量进行汇总并建立 月度医用耗材采购计划单。五、月度医用耗材采购计划单于当月 20日前报告设备 科负责人，经审
2、核后呈报主管院长审批，最后呈报院长审批。六、对未列入采购计划的临时性急需耗材，使用科室填 写医用耗材申请单（备注临时性急需），经设备科负责人批 准同意后，交主管院领导审批，最后呈报院长审批同意后， 设备科及时安排购置。七、医用耗材接收和验收1、计划购置的医用耗材：库管员负责接收由供应企业 送货上门的医用耗材。供应企业送货须同时出示规定格式的 随货同行单。库管员查验供货销售人员身份证明应与供货方 授权委托书一致，核对货物与采购计划相符，查验供货单位 医用耗材品牌、规格型号及价格、生产厂家等与目录库信息 的一致性，并保证供货单位与医用耗材资质的合格性，查验 到达时货物温度与要求的贮存条件是否一致，
3、如超出规定温 度应拒绝收货。查验产品有效期，拒绝接收近效期产品。查 验进口产品必须有中文名称。未在目录库的货物，不得接收 和入库。库管员如发现信息不符或质量问题，应及时向设备 科负责人进行通报并拒绝接收入库，同时作好记录，不合格 品专册登记，货物放入不合格品区，做退货处理。建立进货 查验记录，记录包括耗材名称、规格、数量、生产批号、有 效期、购入日期、生产企业名称、供货企业名称等。记录应 当真实，入库验收记录保存至有效期满或停止使用后 2 年 植入性医用耗材进货查验记录应当永久保存。购入III级医用 耗材的原始资料应当妥善保存，确保信息可追溯。2、暂存方式的医用耗材：供应企业送至各二级库的，
4、经使用科室与保管科室共同验收，在“随货同行单”上签字 确认。八、发票要求与交接1、计划购置的医用耗材要求货票同行；2、暂存方式的医用耗材：各级库房使用确认后，设备 科每月对周期内确认使用耗材进行入库，各供应企业按照与 外派会计核对后信息开具发票。对于重点关注耗材（高值与 植入性等需要填写使用登记表的耗材）除进行使用确认外还 需将使用登记表交设备科确认后才能纳入结算；九、耗材入库经库管员确认“随货同行单”及实际货物无误，会计审 核后，办理入库手续。对应货物的“随货同行单”及入库单， 由库管员保存备查。十、医用耗材养护与质量检查库房管理员每日检查库房温湿度，冷藏产品每日分上、 下午检查2次温湿度，每月检查产品有效期等质量相关事项, 检查有记录，发现隐患及时处理，有效期少于1个月产品通 知供应企业更换为新产品，同时造册登记，更换的新产品经 设备科负责人签字确认后经外派会计重新上账。十一、紧急和特殊情况规定对于临床科室因为急救或其他特殊情况，使用科室可电 话告知设备科负责人，经批准后临时购入，如来不及办理正 常入库手续，可由科室自行验收，未经正常验收的耗材，须 由使用科室和库管员及设备科负责人的签字，外派会计方可 补充办理入库手续。
