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1、危害因素辨识与风险评价管理办法为有效识别并控制公司原油、液碱、LNG、液氮、液氧的运输 过程中存在潜在风险的活动、产品、服务中的危害因素，实施必 要削减措施，防止风险转变为事故。特制定本管理办法。一、术语和定义（一）危害因素可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏的根 源或状态。（二）危害因素辨识 识别危害的存在并确定其性质的过程。（三）风险 某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。（四）风险评价 评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。二、职责（一）安技科是危害因素辨识与风险评价的归口管理部门， 负责定期组织开展危害因素辨识与风险评价工作；收集、汇总、 审查、评价所属各单位的重
2、大风险控制台帐；建立公司重大 风险控制台帐。负责组织公司各部门的危害因素辨识与风险评价 工作。（二）安技科负责定期组织开展本板块所属各单位的危害因 素辨识与风险评价工作；收集、汇总、审查各车队、场站危害 因素辨识与风险评价汇总表、评价各车队、场站的重大风险控 制台帐；建立和上报本单位的重大风险控制台帐。（三）子公司（场站）具体负责实施本单位（本区域）的危 害识别与风险评价工作，建立和上报本单位的危害因素辨识与 风险评价汇总表。三、管理内容和要求（一）危害因素辨识1. 危害因素辨识的范围 危害因素辨识的范围必须覆盖公司散货、原油、液碱、成品 油、LNG、LPG、液氮、液氧装卸、运输，LNG、LP
3、G储存、经营， 气化站业务、工程建设等所有生产经营活动的全过程，包括：（1）常规和非常规的活动；（2）所有进入工作场所的人员（包括工作人员和客户）的活 动；（3）工作场所的设施（无论由公司还是由相关方所提供）；（4）事故及潜在的危害和影响；（5）以往活动的遗留问题。2. 危害因素辨识应考虑的方面（1）整个辨识过程应充分考虑辨识对象的“三种时态（过去、 现在、将来）”和“三种状态（正常、异常、紧急）”。（2）辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危 害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害 因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。（3）一种危害因素可能存在于不同的状态
4、和时态；同一状态 和时态中可能存在多种形式的危害因素且又相互发生作用。（二）危害因素辨识的方法 使用“调查表法”进行危害因素辨识。（三）危害因素辨识与风险评价的组织1. 公司、所属各单位应成立由设备、安全相关的技术人员为 成员的危害因素辨识与风险评价小组，组织和开展危害因素辨识 与风险评价工作。2. 危害因素辨识应做到全员参与。3. 危害因素辨识（1）子公司（场站）组织岗位员工调查本岗位存在的危害因 素，预想潜在的危害事件，提出相应的预防控制措施及相应的应 急处理措施，并按要求填写岗位危害因素调查汇总表。（2）所属各单位汇总岗位危害因素调查表，进一步整理， 补充完善，填写岗位危害因素调查汇总表
5、，并上报所属板块公 司安监部。（3）安技科组织相关部门、科室对公司机关及所属子公司机 关的现场办公活动进行调查，组织填写、收集、整理、补充完善 岗位危害因素调查表。（4）安技科指导相关职能部门对机关现场办公活动进行调查 组织填写、收集、整理、补充完善岗位危害因素调查表。（四）风险评价1. 风险评价的方法使用矩阵表法进行风险评价。矩阵表及其评价说明见附录 A。2. 风险评价准则违反法律法规和标准的缺陷或不符合，而由此存在的潜 在风险为重大风险。历史上发生过事故和重大未遂事故和险情，但目前防范 措施仍未到位，由此潜在的风险为重大风险。使用矩阵法评价风险值 5以上（包括5）的为所属各单位 重大风险。
6、使用矩阵法评价风险值 6以上（包括6）的为公司重大风 险。其余的为一般风险。3. 所属各单位组织成立风险评价小组，组织场站利用风险评 价矩阵法，对辨识出的每一个危害因素，从其发生的可能性和后 果严重性两方面综合考虑，评价其风险等级，并针对每一个危害 因素制定风险削减和控制措施，按要求填写危害因素辨识与风 险评价汇总表。所属各单位根据车队、场站的危害因素辨识与 风险评价汇总表进行汇总，建立本单位的重大风险控制台账， 并上报公司安监部。4. 安技科汇总、审查所属各单位上报的重大风险控制台账， 建立公司的重大风险控制台帐。5. 危害因素辨识和评价结果应作为制定风险削减和控制措施 应急预案和管理方案的
7、依据。（五）风险控制1. 所属各单位、车队、场站依据危害因素辨识和风险评价的 结果，明确如下风险削减和控制措施：（1）管理类措施主要包括：补充、修订现有操作规程和管理 制度，开展员工培训，监督检测，设备设施的维护保养及检修等。（2）技术类措施主要包括：技术改造项目，设备或防护用品 的新增和更换，需要投入一定资金的措施。技术类措施需形成管理方案的，需明确要达到的目标指标、 具体的方法、责任单位、配合单位、完成时间、投资额等。（3）对于识别出的可能发生的潜在事故和紧急情况的重大风 险，还应制定应急处置预案，通过应急管理办法加以控制。2. 风险削减、控制措施应考虑风险控制措施的优先顺序，风 险控制措
8、施的优先顺序见附录 B。（六）危害因素辨识和风险评价的更新 1.安技科每年组织进行一次危害因素的更新辨识和评价工作 2.当发生以下情况之一时，需随时更新：（1）适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应对法律法 规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危害因素辨识和 风险评价；（2）当相关方提出合理要求或报怨时，业务对应部门应及时 对其反映的情况进行危害因素辨识和风险评价；评价；3）发现重大危害因素有遗漏时，由责任单位对其进行风险4）所属各单位、场站设备设施或流程、工艺发生重大变更 时，变更单位应及时对变更涉及到的生产、经营活动进行危害因 素辨识和风险评价；（5）随着时间的推移，设备或设施出现
9、新的隐患或缺陷时， 应及时进行危害因素辨识和风险评价；（6）在进行检维修等临时性施工作业前，应及时进行危害因 素辨识和风险评价。3. 危害因素重新辨识、评价后，应将结果及时传达给相关人1.岗位危害因素调查表2.岗位危害因素调查汇总表3. 风险评价表4. 危害因素辨识与风险评价汇总表5. 重大风险控制台帐（以上记录由公司安技科统一设置，公司各车队使用，随时 更新）岗位危害因素调查表岗位： 填表人： 时间：序号区域/活动/设备危害因素导致的后果预防措施应急措施岗位危害因素调查汇总表单位： 填写人： 审核人： 填写时间：序 号区域/ 活动/ 设备危害因素时态状态导致的后果过 去现 在将 来正 常异
10、常紧 急风险评价表单位： 填写人： 审核人： 填写时间：序 号岗 位活动/ 设备危害因素涉及的 部位、区 域导致的后果发生的 可能性后果严 重性风险 等级评价时间危害因素辨识与风险评价汇总表单位： 填写人： 审核人： 填写时间：序 号岗 位活动/ 设备危害 因素涉及的 部位、区 域导致的 后果风险等级风险削减与控制措施管理方案运行控制应急预案重大风险控制台帐单位： 填写人： 审核人： 填写时间：序 号岗 位活动 /设 备危害 因素涉及的 部位、区 域导致的 后果风险 等级风险削减与控制措施管理方案运行控制应急预案附录A风险评价矩阵表后果严重性发生可能性人财物环境声 誉在同类作业中未听说过同类作
11、业 中发生过在本单 位发生 过本单位每 年几次本作业小 队每年几 次可忽略的极小极小极小01234轻微的小小小23456严重的大大一定范围34567个体死亡重大重大国内45678多人死亡巨大巨大国际56789评价说明：对人的危害序号影响程度说明1可忽略的对健康没有任何伤害和损害2轻微伤害对完成目前工作有影响，如某些行动不便或需要一周以内的休息才能恢 复3严重的导致某些工作能力的永久丧失或需要长期恢复才能恢复工作4单个死亡单个死亡或永久性能力丧失，来自事故或职业病5多个死亡多个死亡，源于事故或职业病财产损失序号影响程度说明1极小损失没有影响操作2小型损失稍微影响生产操作3大的损失现场损坏，修理后
12、能重新使用4重大损失现场部分功能丧失5巨大损失现场全部功能丧失，广泛损失环境影响序号影响程度说明1极小影响环境破坏限制在系统和作业现场范围内2小影响破坏大到足以影响环境，单项超过基本或预定标准3大的影响已知的有毒物质有限排放，多项超过基本或预定标准，并漏出了作业环境。4重大影响严重的环境破坏，承包商或业主被责令把污染的环境恢复到污染前的水平5巨大影响对环境的持续严重破坏或扩散到很大区域，对承包商或业造成严重损失，持 续破坏预先规定的环境界限名誉损失序号影响程度说明1极小影响公众有反应，但没有关注2小影响一些当地公众表示关注，受到一些指责，一些媒体有报道，政治上受到重视3一定范围地区性公众关注，
13、受到大量指责，当地媒体大量反面报道，国内媒体或当地 /地区/国家政策的可能限制措施或对许可证的颁发有影响，引起群众集会。4国内范围国内公众关注，受到持续不断的指责，国内媒体大量反面报道，国家政策可 能的限制措施或许可证受到影响，引起群众集会5国际影响引起国际和国内关注，国际媒体大量反面报道，国际/国内政策上关注，对 进入新区域执照取得不利，受到群众压力，对承包商或业主在其他国家经营 产生不利影响附录 B风险控制措施优先顺序示意图7、个人劳动保护设备（PPE） 适用充分的PPE，是否适合工作任务1）安全带、惯性防跌保护线轮2）呼吸保护设备3）化学品防护服/手套4）护目镜6、减少员工接触时间限制接触风险的员工数目，控制他们的接触 时间1）在低活动阶段进行危险性工作，如晚上/周 末2）合理设计工作场所3）工作岗位轮换5、程序是否可以用来规定安全工作系统，降低风险1）工作许可2）作业指导书3）操作规程4）工艺流程图管理控制4、隔离能否用距离/屏障/护栏防止员工接触危险1）进入控制2）距离3）时间4）工程控制3、工程技
