肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告

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1、山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技有限公司肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告山西 XX 企业管理咨询有限公司二 00 八年四月122 12 22 333 13 23 344 14 255 15 25 35 45 55 65 7目录提要项目背景项目区概况 项目单位基本情况 项目建设的必要性 市场分析国际市场分析国内市场分析 竞争能力分析 项目选址及建设条件项目选址建设条件 项目技术方案项目组成 生产规模及产品方案 生产工艺流程 主要技术经济指标 产品质量标准 设备选择设备购置建筑与结构总平面布局物料消耗与供应运输量环境保护主要污染源及污染物 综合治理措施 卫生要求与安全生产措施 卫生要

2、求 安全生产措施节能 机构设置、人员编制及培训 机构设置 人员编制 人员来源及培训 项目管理项目组织管理项目财务管理项目运行管理 项目建议实施进度 投资估算与资金筹措5 85 95 105 1166 16 277 17 2899 19 29.31010 110 210 3111212 1投资估算12 212 31313 113 213 313 413 513 613 71415 附表 附表 A1 附表 B1 附表 C1 附图 附图 1、 附图 3、 附件 附件 1 附件 2资金筹措与投资使用计划资本金财务评价财务评价说明 销售收入和销售税金及附加估算 总成本费用估算 利润总额及分配 财务盈利能

3、力分析清偿能力分析不确定性分析社会效益结论 A8总项目附表B17育肥牛场附表 C17 屠宰加工厂附表2 项目位置图4 平面布局图用地协议环保证明1 总论1 项目名称及单位：项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目项目单位：山西省乡宁县大禹沟生态农牧业科技开发有限公司企业法人代表：安赵根项目负责人：赵志云1 2建设地点：山西省临汾市乡宁县光华镇坪坡村洞儿沟1 3建设性质：新建1 4 可行性研究报告编制依据： 国家有关法律、 法规、 政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。1 5 市场规模：年出栏育肥牛 10000 头，屠宰加工肉 牛 20000 头，年向市场供应优质牛肉 3965 吨，其中高

4、档部位肉 1 366吨；小包装肉 2599吨；副产品 19980 付；牛皮 19980张；血粉 20 吨。1 6建设内容（ 1 ）育肥牛场建设工程总面积55520貳，其中牛舍、采精室、 饲料加工车间等生产设施 54830貳；配电室、锅炉 房等辅助设施130 rf ;办公室、食堂、车库等办公 及公用设施560 rf .购置各类设备 49 台（套），其中液氮罐、铡草机、 饲料加工设备等生产设备 38 台（套）；变压器、锅炉 等辅助设备 3台（套）；办公及公用设备 3套；交通运 输车 5 辆。（2）屠宰加工厂建筑工程总面积 3880 rf ，其中屠宰车间、分割车 间等生产设施 2080 rf ；冷库

5、、锅炉房等辅助设施 1030 rf ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施 770 rf.购置各类设备 555 台（套辆），其中屠宰设备、 预冷 分割设备、血粉加工设备等生产设备 5 1 9台（套辆）； 质检、制冷、锅炉等辅助设备 19 台（套）；办公及公 用设备 13套；运输车 4辆.1 7项目总投资： 2824.4万元。育肥牛场 1621.5万元，屠宰加工厂 1202.9 万元。其中固定资产投资 2034.3 万元（育肥牛场 1142 万元；屠宰加工厂 892.3万元），建设期利息 55.8 万元 （30.2 万元， 25.6 万元），固定资产投资方向调节税26.7 万元（屠宰加工厂） ，铺

6、底流动资金 707.6 万元 （449.3万元， 258.3 万元）。1 8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4 万元。1 9资本金：974.4万元。1 io投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资 产投资 2034.3 万元（育肥牛场 1142 万元；屠宰加工 厂 892.3 万元），建设期利息 55.8 万元（30.2万元， 25.6 万元），固定资产投资方向调节税 26.7 万元（屠宰加 工厂）。第二年投产，使用铺底流动资金 707.6 万元 （449.3万元， 258.3 万元）。1 11建设期限：1年1 12项目效益： 项目正常年销售收入 12180.96万元， 其中育

7、肥牛场 3456 万元，屠宰加工厂 8724.96万元。 年利润总额 927.8 万元，其中育肥牛场 425.8 万元，屠 宰加工厂 502 万元。缴纳所得税 306.18 万元，其中育 肥牛场 140.48 万元，屠宰加工厂 165.7 万元。投资利 润率 20.73，所得税后财务内部收益率 18.52，财 务净现值（ic = 12%） 1393.44万元，投资回收期6.84年1 n贷款偿还期：4.04年1 14主要技术经济指标表 1 1序号指标名称单位数量 备注1生产规模1.1年出栏育肥牛头100001.2年屠宰育肥牛头200002产品方案2.1部位肉吨13662.1.1牛柳吨75.52.

8、1.2西冷吨190.62.1、3 眼肉吨305.72.1、4 臀肉吨233.82、1 、大米龙吨187.952.1.6小米龙吨61.12.1.7膝园吨174.42.1.8腰肉吨136.72.2小包装肉吨25992.3副产品付199802.4牛皮张199802.5血粉吨203主要原材料燃料年用量3.1外购架子牛头100003.2外购育肥牛头100003.3精饲料吨54003.4粗饲料吨271203.5塑料袋万个5333.6编织袋万个43.7纸箱万个39.73.8煤吨19103.9柴油千升8.84动力需要量4.1最大用电负荷KW5254.2最大用水量立方米 559/天5总平面指标5.1占地面积m2

9、2426795.2建筑面积2m594005.3建筑系数0.246劳动指标6.1r日定员人2006.2全员劳动生产率万 元 /60.9人年7能耗指标7.1综合能耗总量吨标煤1716/年7.2单位产品综合能耗吨标煤0.43/吨8项目投资总额8.1项目投资总额万元2824其中固定资产总投资万元2117铺底流动资金7079生产总成本万元1063210年销售收入万元1218111经济评价指标11.1财务内部收益率18.52所得税后11.2投资回收期年6.84所得税后11.3 贷款偿还期年 4.04 所 得税后11.4 投资利润率 20.73 全 部投资2 项目背景2.1项目区概况【自然地理】一、位置山西

10、省位于中国黄河中游、华北西部的黄土高原 地带，东邻河北，西界陕西，卤接河南，北连内蒙占 自治区。因地处太行山之四，故名山西。春秋时代为 晋国故地，因而简称 “晋”。山西的地理坐标为北纬 343644，东经 1101，5 一 1143。2山西东有巍巍太行山作天然屏障，西、南以 滔滔黄河为堑，北抵绵绵长城脚下。因外河而内山， 故有 “表里山河 ”的美称。二、面积、地形山西省南北长 680多公里，东西宽 380 多公里， 总面积 1563万平方公里。 从地图上看， 其轮廓呈由 东北倾向西南的平行四边形，山西地形较为复杂，境 内有山地、丘陵，高原、盆地、台地等多种地貌类型， 整个地貌是被黄上广泛覆盖的

11、山地型高原，大部分在 海拔 1000 米至 2000 米之间。三、主要山脉、河流 东有太行山，西有吕梁山，北有恒山、五台山， 南有中条山，中有太岳山。主要河流有黄河、海河 两大水系。境内有大小河流 1000 多条，其中流域面积 大于 100 平方公里的有 240 条。汾河最长，全长 659 公里。被称为中华民族文化摇篮的黄河，流经全省 19 个县 （市），流程 965 公里。目前，山西省年平均水资 源总量为 1408 亿立方米，引黄人晋工程竣工后， 将 从根本上解决山西缺水问题，年引水总量 12 亿立方 米，向太原供水 64 亿立方米，向朔州、大同供水 56 亿立方米。四、气候特征山西地形多样

12、， 高差悬殊， 既有纬度地带性气候， 又有明显的垂直变化。山西地处中纬度，距海不远， 但因山脉屏障，夏季风影响不大，属于暖温带、温带 大陆性气候。年平均气温在 一4*一 14C之间。气温地 区分布总趋向是自南向北、自平川向山地递减，山西 无霜期南长北短，平川长山地短。全省年平均降水量 400-650毫米。【 人口及行政区划 】2007 年，全省人口为 3494 万人，省内有 35 个民族， 其中汉族占 994。全省现行行政区划分为 10 个省 辖市（太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、 忻州、临汾、运城 ）和吕梁地区行署，共 119 个县 （市、 区）。省会太原为中国内陆开放城市。【自然

13、资源】一、植物资源山西高等植物有 160 多科， 3000多种。南部、东 南部是以次生落叶灌木丛和落叶阔叶林为主的夏绿阔 叶混交林地区。中部以中旱生的落叶灌木丛和针叶林 为主。北部和西部是暖温带及温带灌木丛和半干旱草 原。野生经济植物目前已知者有 1000 多种。二、动物资源省内动物资源相当丰富， 有陆栖脊椎动物 400 种， 占全国总数的 1912，主要经济动物有毛皮类 20 种，药用类 70 种。有国家一、二、三类保护动物 31 种，占全国保护种数的 215。其中一类保护动物 有 7 种，褐马鸡为我国特有珍禽，是山西的省鸟。三、土地资源土地资源中，尚有可开发的后备土地资源 262.9 万公顷，其中宜农面积 30 万公顷，宜林面积 972 万公顷，宜牧面积 1357 公顷。 目前山西正加快退 耕还林步伐，力争用 5-10 年左右的时间， 将全省 3000 万亩坡耕地和低产地全部退耕还林，将现有的宜林荒 山荒坡全部造林，使山西的生态环境有一个根本性的 改观。【农林牧业】山西耕地面积为 434 万公顷，农业以种植业为主， 养殖业为辅。通过大力推进农业产业化和发展特色农 业，农业区域化布局，专业化分工的效应正在显现。 雁门关生态经济畜牧区，太行、吕梁西山杂粮干鲜果 生产区和中