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1、隐患排查管理制度1.总则1.1为使隐患排查治理工作常态化，特制定本制度。2.隐患排査的职责_公司总经理应对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责_建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，_开展公司隐患排查工作，并保证安全资金的投入，_解决各类安全生产隐患。2.2安全环保部对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，负责_完成各自范围内的隐患排查治理工作照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、车间领导人为分管安全生产的第一责任人，通过安全检查手段及时发现各种危险、危害因素和隐患并督促整改，从而消除人的不安全行为和物的不安全状态，规范不安全现场，达到控制和预防事故发生，保障员工安全和企业财产安。3.2适用
2、范围：本制度适公司各部门及车间。3.3职责分工1）公司安全环保部。负责牵头_各部门负责人进行公司各种形式的安全检查工作（每月至少一次）；负责_消防设备设施、机械、电气、特种设备设施、劳保防护用品的规范佩带、规范操作等专项安全检查及日常巡查工作。2）各部门及车间：负责_部安全生产自查、隐患治理以及日常巡查工作，落实公司及上级安全检查的隐患治理工作；3.4安全检查内容1）检查执行安全生产“五同时”情况；2）检查安全生产管理制度和操作规程是否健全和贯彻执行等情况；3）检查设备设施安全运行及安全装置等情况；4）检查生产现场作业环境安全情况及生产作业现场安全管理情况；5）检查厂内道路交通安全管理情况及上
3、下班路途安全管理情况；6）检查防火、消防设施、特种设备、重大危险源管理（含预防措施执行应急处理）情况；7）检查安全教肓情况，包括特种工教肓、“三级”教育、“四新”教育、改变工种教育、复工教育；8）检查劳动防护用品正确穿戴使用管理等情况；9）检查特种作业人员持证上岗情况；3.5安全检查形式安全检查包括。日常巡视安全检查、班组安全检查、车间安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查、临时性安全检查等。1）日常巡视安全检查（1）安全环保部：a在部门及车间范围内负责进行对物的不安全状态、人的不安全行为、不安全现场规范性管理、重大安全隐患源的预防措施执行情况、应急处理措施知晓情况、相关方安
4、全管理等安全巡查；b巡查中及时纠正违规违章行为，安全隐患填写安全隐患整改通知单通知相关单位限期整改；（2）车间、部门安全检查a车间主任/部门经理对部门的安全生产情况每周_一次安全检查；b检查及时纠正违规违章行为；对安全隐患制定整改措施，落实责任人限期进行治理，本部门无力解决的上报安全环保管理委员会协调解决；c落实公司及上级检查中的安全隐患整改到位情况；4）节假日的安全检查（1）节假日包括：元旦、春节、“五一”劳动节、“十一”国庆节及暑假等假日；（2）由安全环保部牵头_各部门车间在节假日前对公司范围内进行安全检查；（3）检查内容包括：易燃_场所、化工危险物品存放场所、火灾隐患及消防设施、动力设备
5、设施完好情况等；（4）检查工作结束后，下发安全隐患整改通知单，对检查中的问题和安全隐患落实责任单位、责任人，在放假前进行整改到位；（5）检查结果填写检查记录，安全隐患登记台账。5）季节性安全检查季节性安全检查：是按照不同季节以防火、防爆、防雷击、防触电、防汛、防鼠、防食物中毒、防冻等为重点进行安全检查。（2）检查单位及内容：a雷雨季前检查a）设备科牵头检查电气设备设施、动力线路的完好情况和设备接地情况、避雷设施完好情况、排水地沟畅通情况，是否存在漏电隐患，检查避雷设施检测情况及检查建筑房屋防漏及有关设施防风情况；b）综合管理部按照防汛工作要求对夏季防汛工作进行安全检查;c）安全检查后对存在的问
6、题制定防范措施，防止发生意外事故。b暑期前检查a）综合管理部检查防暑降温措施工作情况；b）设备科牵头检查防暑降温设备设施情况；c）综合管理部负责检查防鼠、防食物中毒等情况；d）安全检查后，对存在的问题制定防范措施，防止发生中暑、食物中毒等事故。c冬季前检查a）设备科部检查供暖设备、生活设施防冻、保暖情况、设施完好情况；b）综合管理部检查融冰物资准备情况；c）检查结束后对存在的问题制定防范措施，保证冬季供暖及保暖。（2）各类季节性检查结束后，下发安全隐患整改通知单，对查出的问题制定整改措施，落实责任单位、责任人限期完成。6）专业性和专项工作安全检查（1）专业性和专项工作安全检查包括。设备设施及特
7、种设备设施安全检查、电气设备设施安全检查、防火及消防安全检查、重大危险源安全检查、生产作业现场安全检查、夏季防洪安全检查、道路交通安全检查等。（2）检查单位及内容a特种设备及一般设备检查（设备科负责）b电气设备设施安全检查（设备科负责）c防火及消防安全检查（综合管理部负责）d重大危险源安全检查（安全生产领导小组负责）e生产作业环境现场的安全检查（综合管理部）f道路交通及上下班途中安全检查（综合管理部）g其它有关专业性和专项安全检查（3）各类专业（专项）安全检查结束后，下发检查通报，对查出的问题制定整改措施，落实责任部门、责任人限期完成。3.6安全检查要求1）安全检查活动必须要有明确的目的、要求
8、、内容和计划，认真_和解决问题；2）各类安全检查的频次不少于本制度规定的频次；3）各类安全检查必须要有详细的检查记录，根据检查记录的依据下发检查通报或隐患整改通知；3.7安全隐患落实和整改1）各类检查工作结束后，_部门以安全隐患整改通知单的形式，制定隐患整改措施，落实责任部门、责任人限期整改，并跟踪治理直至验收合格达标；2）_部门要建立安全隐患整改登记台帐，检查结束后，将安全隐患登记台账；3）隐患整改部门接到安全隐患整改通知后，必须认真_项目整改，要落实到本班组、个人按期完成，并_部验收。验收合格后将安全隐患整改回执单及时回执反馈下达整改通知部门；4）下达整改通知部门收到安全隐患整改回执单后，
9、_对整改项目进行验收，验收合格后在回执单签署验收意见，验收不合格要求整改单位继续整改并复查验收，直至合格；3.8安全生产检查考核安全生产检查的考核见安全生产责任制和责任追究管理制度。3.9资料管理1）安全生产管理小组会等有关部门_的各类安全检查资料：安全生产巡检记录本、安全全检查记录本、安全隐患整改登记台帐、安全检查通报、不符合纠正措施与预防措施通知单等由综合管理部归档管理，保存期为_年；2）车间_的内部安全检查资料。专（兼）职安全员安全生产巡检记录本、安全隐患整改登记台帐、班组安全检查记录本、车间安全检查记录本、车间安全考核，由各车间专（兼）职安全员归档管理，保存期为_年。4.安全隐患排査的
10、开展4.1隐患排查前要制定排查计划和方案，明确排查目的、范围，选择合理的排查方法。4.2隐患排查根据安全生产的需要和特点可以采用综合检查、专业（项）检查、季节性检查、节假日检查及日常检查等多种方法。各部门可以以自查、互查等多种形式展开排查，牵头_部门和制造部门要隨时开展监督检查工作。_公司各部门和各车间均要在本部门所负责的工作范围内开展隐患排查工作，制定隐患排查的领导小组，明确负责人和监督人，真正做到排查工作有人负责，有人监督。5.隐患排査的治理5.1对排查出的问题，要制定出治理方案和措施，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求以及要达到的效果。重大事故隐患在
11、治理前应釆取临时控制措施和制定应急预案。5.2各车间要将排查出各种安全生产隐患问题进行分类，并按“五确认，一兑现”的要求进行汇总，落实责任部门和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。同时要将隐患问题汇报制造部存档整理，进行闭环管理。附件一：安全隐患整改通知单_二：安全隐患整改回执单隐患排查管理制度（二）隐患排查治理管理制度一、目的通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理，及时采取隐患整改措施，以消除现实的、潜在的事故隐患，从而达到减少和预防事故的发生，确保安全生产和安全标准化的有效运行。二、适用范围适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施
12、的制订实施等控制管理。三、职责1、安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证；2、安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案；3、各单位负责人负责_隐患整改措施的实施。四、工作程序1、隐患整改措施的制定时机；1）当某一不符合因素造成重大事故发生时；2）日常安全检查中发现的不符合项时；3）上级部门检查中发现的不符合项时；4）安全标准化自评和考评中发现不符合项时；5）公司_各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时；6）相关方投诉时；7）其它不符合方针、目标要求的情况；2、不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证1）在日常安全检查和安全
13、标准化自评、考评中发现的不符合项由安环部填写隐患整改通知单（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。2）专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通知单中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。3）各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并_人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。4）当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由责任部门按3）进行纠正措施实施。5）企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和_报告。同时所有
14、重大事故隐患都需要建立档案。6）对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。7）各级检查_和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。8）各级检查人员负责对实施后效果进行验证。9）各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。3、纠正预防措施实施情况的记录1）在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。2）有关记录由安环部负责保管，保存期三年，各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管，保存期三年。4.记录隐患治理台
15、帐（包含隐患整改通知单、纠正和预防措施处理单等）重大事故隐患档案本文件修改记录隐患排查管理制度（三）安全事故隐患排查治理制度为强化项目部安全生产管理，迅速消除安全生产中发现的事故隐患，最大限度的减少事故，有效遏制安全责任事故的发生，依据有关法律、法规和规定，结合项目部实际，特制定本制度。一、隐患及其分类1、隐患。本制度所指隐患，是指可导致事故发生的危险状态，人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。2、隐患分类。一般隐患系指危险性较低、事故影响或损失较小的隐患；重大隐患系指危险性较大、事故影响或损失较大的隐患；特别重大隐患系指危险大、事故影响或损失大的隐患。二、隐患整改原则1、“安全第一、预防为主、综合治理”的原则；2、“抓生产必须先抓隐患整改”和“谁主管、谁负责”原则；3、“谁存在事故隐患，谁负责筹措资金进行整改”和迅速、及时、彻底完成彻底隐患整改原则；4、实行隐患部门及主要负责人负责制，重特大隐患整改期间昼夜监控和重特大隐患整改逐级上报制。三、隐患建档所
