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1、经济管理学校大宗物资采购制度第一章总则第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据中华人民共和国政府采购法，结合我校实际情况特制订本办法。第二条 物资采购遵循公开透明、公正公平和诚实守信原则，依照学校有关物资采购规定，秉公办事，廉洁采购，维护学校和供应商利益。第三条 学校成立物资采购领导小组，组长由校长担任，副组长由分管副校长担任，成员由相关科室负责人、会计、总务科采购专干等同志组成。领导小组的主要职责是领导、监督、协调做好物资采购工作。领导小组下设物资采购办公室，设在总务科，总务主任兼任主任。 第四条 根据吕梁市政府关于政府集中采购的有关规
2、定，五千元（含）以上的大宗物资（维修）由市政府采购办审批，采购中心统一采购或由部门自行采购；千元以下小额物资（维修）由部门询价，自行采购。第五条 基础建设统一实行公开招标制度。第六条 整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程、验收登记、仓库管理、采购资金管理等五个主要环节。第二章 采购申请审批第七条 各欲使用物资的部门要深入市场，广泛收集所采购物资的品牌、规格、质量、价格等信息，分析采购物资的信息情况，据之编制采购预算。第八条 使用物资部门于每月(实习耗材、大件、大宗物品每学期)初将所需要采购的物资、日常零星用品，根据采购预算填写经济管理学校物资采购申请表，报送分管领导办理申请审批手续，各分
3、管领导仔细审批后，按分管口报副校长审核，各分管副校长呈校长批示。第九条 属于政府采购范围的物资采购，由总务科填写吕梁市政府采购项目计划申报表，校长签字、报送吕梁市政府采购办、采购中心办理招标、采购手续。第十条 对日常零星用品由使用物资部门分管科室安排专人统一及时采购。第十一条 在紧急情况下，不能按正常申请采购程序实行采购的应急物资，科室主任应及时向物资采购领导小组报告，经组长同意后，与物资采购办公室联系，可先采购、后补办相关手续。第十二条 上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。如果遇到紧急情况，也可传真、电话或手机短信授权，之后补办书面文
4、件。第三章采购过程管理第十三条 采购价格决定过程中，校长根据需要可以参与价格谈判和采购合同的签订。 第十四条 实习耗材等大型或大宗购买业务和周期性采购业务一经审批自购，使用物资部门应按使用量分批采购，并尽可能在比质、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购，但是要及时掌握物资质量、价格、信誉的变化情况，以便及时调整。第十五条 采购物资属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。第十六条 使用物资部门负责物资采购，要根据预算，确定采购物资的基准价格。第十七条 各使用物资部门对于单项或批量采购金额在300元（含）以上的物资采购，应由分管科室领导安排，实行三人集体采购。第十八条 各使用
5、物资部门对于单项或批量采购金额在300元以下的物资采购，由采购员最终决定价格；但是如果采购物资部门价格上涨超过基准价格10%时，采购员必须将物资品牌、规格、价格等相关信息报采购科室主任审定。第十九条 上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。如果遇到紧急情况，也可传真或电话授权，之后补办书面文件。第二十条 采购的一切物资，在尾款支付前，必须向供货商索要发票。第四章 验收登记第二十一条 购进的各种物资都应及时送交仓库验收，统一由保管员和使用部门负责人验收入库，物资采购办公室有权拒绝其他人员验收物资。保管员应对照发票、购货清单等单据，对每一种货物
6、的品名、规格、数量、质量等严格查验，保证货、单相符。 第二十二条 对采购物品的验收，应以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按合同或协议追究供应商责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究其相关责任。第二十三条 大件、大宗物品由使用科室组织，由校长、分管副校长、采购科室负责人、总务主任、会计、采购员、固定资产保管员、相关专业人员（重要物品还需请专业质检人员）组成验收组负责验收，并在验收单上签字。第二十四条 购回物资需要安装的，应由使用科室派专人负责协调、督促安装，并按第二十二条规定进行验收。第二十五条 采购物资属于固定资产的，应填写经济管理学校固定资产
7、卡，并及时登记固定资产分类账。第五章 仓库管理第二十六条 保管员要对库存物资进行科学管理，切实做到摆放科学，数量准确，质量不变。物资管理必须有完整的帐、卡档案，保管员需要对物资进行分类登记，首先对采购的物资进行大类区分，然后对大类中每一种物资都单列帐薄进行登记。对易腐化变质的物品，应及时通知使用部门领取。 第二十七条 各使用部门领取物资时，需要填写物品日常领用登记表，向保管员申领物资。保管员要认真登记物资出库和发放手续。 第二十八条 保管员应及时准确掌握物资实际变动情况，对物资库存情况做到心中有数，要及时核对帐、卡、物是否相符。 第二十九条 物资采购领导小组要定期对帐、卡、物进行检查，对仓库物
8、资进行全面清点，在清点中如发现盘盈盘亏，必须分析原因，说明情况；如发现严重短缺和损坏，应查明原因，追究责任；对超储、呆滞物资及时处理解决。 第三十条 实训耗材由教务处派专人管理，单独设库保存，按以上四条管理。 第六章采购资金管理第三十一条 物资采购发票应先由会计审核认可，经手人填写背书、签字，物资保管员验收签字后，由物资采购部门负责人签字，分管副校长审核，校长审批，交财务室报销。第三十二条 学校除零星物资采购可以由采购员预借现金采购外，大额采购业务及周期性采购业务应尽可能签订采购合同，并选择定点供货方，由吕梁市财政局集中支付中心统一现金支票或转帐支付。 第三十三条 应尽量采用货到付款方式。第三
9、十四条 物资采购领导小组负责对采购流程的监控，将定期及不定期检查采购单据，审查采购流程及采购价格决定是否执行和遵守采购制度。同时，定期及不定期对采购价格进行调查和对外询价，为领导决定采购价格和签订采购合同提供决策支持。第七章 附 则第三十五条 本办法由吕梁经济管理学校负责解释。二一一年十月十日附：物资采购办公室主要职责和物资采购工作要求及纪律一、物资采购办公室主要职责1、健全和完善物资采购规章制度。2、负责物资采购及招标工作（如项目申报、预算编制、样品选择、签订合同等）。3、负责组织相关人员（一般不少于3人）及时将所需物资采购到位。 4、负责确定采购方式和程序。5、负责对采购中和采购后的情况进
10、行抽查、监督。6、代表学校与供应商签订物资采购合同。7、负责组织有关部门对采购货物进行验收，督促供应商按合同提供售后服务。8、负责将每月发生的采购进行汇总，并按领用部门进行汇总，编制月报表报财务室。9、负责采购项目完成后的资料收集整理归档工作。二、物资采购工作要求及纪律1、坚持勤跑多问、集体谈价，努力采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物资。 2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负相应责任。 3、凡需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供应商实行淘汰制，不搞一次议标定终生。4、评标、采购工作人员必须遵守保密制度，不得向供应商泄
11、露有关采购秘密，不得与投标人串通，损害学校利益。5、凡购置大件、大宗物品未按本办法执行的，财务部门一律不得报销或预付货款。6、物资采购报账程序按学校财务规定执行，付款时间、方式按合同或协议执行。未经物资采购办公室会同相关部门验收、登记入库、计入固定资产帐的采购物资，财务室一律不予办理报账。7、为保证廉洁采购，实行回避制度。与供应商有亲属关系或其他商业利益关系的，相关采购人员应主动回避。8、物资采购工作接受党总支、财务和全校师生员工监督，任何部门和个人有权对物资采购活动中的违规违法行为以口头、书面等形式向学校投诉。9、凡违反规定擅自采购，造成不良影响，或给学校造成其它损失的，由党总支依情节轻重和态度好坏给予批评教育、调离岗位、党纪政纪处分，情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。4
