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1、1. 过程检查要素表检查内容产品研发项目客户定制或应用开发项目平台或中间件项目维护项目检查时间检查结果参加成员计划过程VVV（可选）V（可选）计划阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员计划跟踪和监督过程VVVV设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员软件产品审查过程VVV（可选）V（可选）正式评审结束软件过程审计报告SQA人员项目经理需求分析过程VVVV需求分析阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，系统分析员系统设计过程V设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，系统分析员需求和设计管理过程VVV编码阶段结束软件过程审计报告
2、SQA人员，项目经理，软件编码过程VVV（可选）编码阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员软件测试过程V测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员产品验收和发布过程VVVV项目验收后软件过程审计报告SQA人员，项目经理，测试人员，配置人员，用户代表配置管理过程VVVV设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，配置管理员软件质量保证过程V7V7V7V7验收阶段结束软件过程审计报告高级经理，SQ国理，项目经理2. 过程打分2.1.过程打分原则：1）过程打分占整个项目得分的30%,以30分为满分，最低分不低于9分。2）不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义
3、过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。3) SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。4) 软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。2.2.打分步骤：1) 依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。2) 每个项目过程的得分M=30/N。3) 采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数
4、为X,每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A=10X。实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“”，因此实际每项得分Bj=(打勾条款数/该项实际检查总条款数)X10。4) 每个过程的实际得分Bi=E；Bj。5) 每个过程的换算得分B=Bi/AXM。6) 若某个过程发生多次z,则该过程得分B=(EiZB)/z。7) N项目的过程得分C=E1B。10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分,以9/N分计算。2.3.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次
5、，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项，标准分为A=13X10=130,实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130*6=5.67第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15X10=150;实际检查得分140。则该阶段得分B2=140/150*6=5.6则计划跟踪和监督过程得分E(5.67+5.6)/2=5.6计划过程得分=5.3;需求过程得分=5.6;设计过程得分=5.3;测试过程得分=5.7C=5.3+5.6+5.3+5.7+5.6=27.53. 过程检查表3.1.计划过程检查表检查内容实施情
6、况评价（10分制）是否有项目开发计划？口项目开发计划书口评审问题清单（可选）口评审通知和确认表（可选）口项目评审表口项目评审问题追踪表口评审人员签字口批准人确认/签字口评审时间口验证人签字口SQA人员验证口否（说明原因）：文档格式是古止确？口是口文件编勺口配置项编号口项目版本号口审核人口审核时间口批准人口批准时间口符合模板口否（说明原因）：项目计划文档是否按计划完成？口是口按计划完成：口提前完成并评审口按计划完成并评审口按计划完成，评审延退。口未按计划完成，延退天口采取纠正措施口否（说明原因）：项目计划是否以确定的需求为依据？口是口否（说明原因）：是否有对项目计划的承诺？口是口项目组成员和相关
7、人员参与计划过程，并和项目经理就计划达成一致意见口计划被SQASCM其他相关组检查并达成一致意见口计划被负责项目的负责人检查并达成一致意见口项目计划在提交给用户以前在组织内部得到批准口形成项目责任矩阵表口若有外部用户，与外部用户就项目计划达成一致意见口和用户协商的计划变更在最后提交给用户时得到项目内部组的批准口已承诺项目计划被基线化（如进行配置控制）口否（说明原因）：关键因素是否被识别和定义？口是口项目的进度口任务预期开始和结束口工作产品被识别口项目的工作量口里程碑开始和实现日期口预算的费用口计划的关键计算机资源口项目组成员任务分配口为软件开发确定的生命周期模型口工作产品的验收标准被定义其他因
8、素口否（说明原因）：是否明确指定估算策略对项目的规模进行估计？口是口按已定义的方法执行估计过程：口是否采用历史数据无历史数据口规模估计的量度：口功能点需求数口代码行口其他口规模估计结果文档化口规模估计结果经过评审口否（说明原因）：是否为员工的培训需要制定计划？口是口培训方式：口正式培训/非正式培训识别需参加培训人员口计划参加培训时间口识别须培训的内容口否（说明原因）：是否为项目内和项目间的沟通制定计划？口是口否（说明原因）：口定义内部沟通方式口定义内部沟通时间和频率口识别外部沟通方口定义外部沟通方式口定义外部沟通时间和频率是否确定项目的度量目标？口是口否（说明原因）：口定义项目度量目标口定义需
9、收集的数据和频率口定义数据收集方式和负责人口定义度量分析结果7E义度里分析报告方式是否识别和分析风险？口风险管理计划口否（说明原因）：口风险项清单口风险发生的应急对策口风险优先级口确定各类风险的责任人口制定风险管理进度是否选择合适的生命周期模型？口是口否（说明原因）：口选择已定义的生命周期模型口形成新的生命周期模型口经过批准口未经过批准是否进行成本估计？口是口否（说明原因）：项目计划是否进行进度细化？口是口否（说明原因）：口按生命周期模型划分里程碑口形成项目的WBS包括管理，技术和支持活动口WBS动有预留时间口每个WBS动分配责任人，开始和完成时间口基于过去类似项目的经验口小组和个人参与制定和
10、检查WBS口WBS任务被定义到可以进行进度估算的级别：口每小时每天口每2-3天每周口其他配置人员是否管理项目的配置情况？口是口否（说明原因）：口管理计划基线口计划基线分发给相关人员SQA是否定期检查项目的活动？口是口否（说明原因）：口软件过程审计报告（频率）口软件问题管理口跟踪和关闭问题口没有问题口审计报告分发给相关人员3.2.软件产品审查过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）工作产品在决定评审前是否经过审核人的检查和审核？口是口否（说明原因）：是否米用工作产品检查单进行评审？口是口工作产品检查单口否（说明原因）：软件评审和检查通知是否有记录？每一个参与者是否分配了角色？口是口评审通知和确
11、认表口否（说明原因）：评审重点是否放在缺陷检查，而不是纠错上口是口否（说明原因）：评审结果是否形成文档口是口项目评审表口项目评审问题追踪表口否（说明原因）：评审者是否在评审会议前做了充分的准备？评审准备数据和次数是否被收集？口是口评审问题清单口评审准备工作量口发现问题描述详细口标识缺陷严重程度口标识缺陷类型口预审结论口否（说明原因）：评审准备数据和频率是否被收集，以便PJ以充分应用与将来的准备和评审？口是度量表格：口评审人数口评审前准备工作量口评审工作量口评审次数口否（说明原因）：评审会议是否经常有调整？口是口否（说明原因）：仲裁者是否接到过执仃评审的培训？口是口否（说明原因）：评审会议时间是
12、否按计划完成？口是口否（说明原因）：在每个评审中的发现的问题是否被SQA追踪或验证人检查口是口验证人签字口问题完成情况描述口按时完成修改和验证口SQA人员验证过程完整性口否（说明原因）：3.3.计划跟踪和监督过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）开发工作是否按计划开始？口是口否（说明原因）：不按计划开始原因说明：项目跟踪是否以形成基线的计划为基础？口是口否（说明原因）：口项目开始跟踪以首次计划为基准口计划变更后跟踪以变更后的计划为基准计划变更是否执行变更管理过程？是否对计划的变更进行记录和追踪？口是口否（说明原因）：口没有变更计划变更最新版本口变更次数口变更控制表口变更问题编号口变更来源口
13、变更提出者口申请时间口修改人口变更批准人（项目经理变更控制委员会）口评审方式口评审（项目评审表评审问题追踪表）口签字口变更状态追踪口对变更请求产生影响进行评估口项目版本状态口修改描述口修订页变更说明口修改开发计划和进度口修改相关文档口修改人签字口批准人签字口验证变更结果与修改说明一致口验证人签字口验证日期口SQA人员验证口SQA人员检查日期口变更结果通知变更执行人和受变更影响人员如果变更不执行，是否有相关的的原因说明？口是口否（说明原因）：口变更控制表口变更不批准原因说明变更请求状态为拒绝关键因素是否被监控？口是口否（说明原因）：口监控项目的进度口任务预期开始和结束口项目规模口里程碑开始和实现日期口预算的费用口计划的关键计算机资源口项目组成员任务分配口工作产品完成情况口项目的工作量其他因素是否跟踪项目规模？口是口否（说明原因）：口跟踪定义的项目计划规模口跟踪项目实际规模口实际规模和计划规模比较分析口事件驱动调整项目规模口按已定义
