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1、豫新机械有限公司企业标准 Q/6DG13.703-2003 顾客特殊要求管理程序2003-04-20发布 2003-05-01实施有限公司 发 布顾客特殊要求管理程序1 目的本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。2 范围凡本公司产品与戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用及认同QS-9000标准的其它整车厂（OEM）、神龙公司及认同EAQF标准的其它整车厂（OEM）等的特殊要求均适用之。3 引用文件QS-9000 质量体系要求（最新版）Q/6DG13.401-2003 文件和资料控
2、制管理程序Q/6DG13.601-2003 人力资源管理程序Q/6DG13.504-2003 信息管理程序Q/6DG13.402-2003 质量记录控制程序4 术语和定义 无5 职责 订单接收及对外联络窗口：研究所/市场开发部门。 顾客特殊要求评审：项目组。 顾客特殊要求执行：项目组和相关部门。6 工作流程和内容工 作 流 程工 作 内 容 说 明使用表单产品信息/资料接收6.1 研究所/市场开发部门负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面。依常规生产 评审 NOYES6.2项目组长接收到由研究所/市场开发部门转收的顾客采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图
3、纸/图面上是否有顾客对产品的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，召集项目组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告。建立顾客特殊要求档案资料A6.3建立顾客特殊要求档案资料:项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由项目组负责归档管理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。工 作 流 程工 作 内 容 说 明使用表单A顾客特殊要求发行6.4项目组按Q/6DG13.401文件和资料控制管理程序进行管理，并将其分发至相关部门。顾客特殊要求宣传和沟通6.4顾客特殊要求宣传、沟通：项目组将按
4、信息管理程序之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。顾客特殊要求培训6.5顾客特殊要求培训:如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源部和相关部门按人力资源管理程序之规定进行作业。顾客特殊要实施和执行6.4顾客特殊要求实施和执行:顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行,顾客的特殊要求参见附件7之规定。资料归档6.5顾客特殊要求资料保存:顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按Q/6DG13.401文件和资料控制程序进行作业。7 附件附件一：戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求附件二：福特公司的特殊要求附件三：通用公司的特殊要求附件四：上汽通用五菱汽车
5、股份有限公司特殊要求附件五：神龙公司特殊要求附件六：其它整车厂（OEM）的特殊要求附件一 戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求1.第三方注册要求：本公司如有向戴姆勒-克莱斯勒公司提供生产和服务零件的产品，则必须获得QS- 9000第三方注册。2. 产品开发过程：在生产戴姆勒-克莱斯勒公司产品的开发过程中，公司所有的多方论证小组成员均必须参加使用戴姆勒-克莱斯勒PAP（产品保证策划是戴姆勒-克莱斯勒对产品开发过程中使用的一种工具/方法。）方法的生产活动。当偶尔不要求使用戴姆勒-克莱斯勒的PAP方法时，必须根据产品质量先期策划（多方论证）和控制计划规定的方法来进行产品开发。3. 用符号标识特殊特性：本公
6、司必须对戴姆勒-克莱斯勒的产品特性进行特殊强调，并用以下符号进行标识：盾形符号 、；及、：PF-噪声、PF-防盗、PF-9336。指法规要求，指政府有关排放方面的要求，指噪声法规要求，指防盗要求，指协调认证要求。 4. 菱形符号 ：41 菱形符号“”表示部件、材料、总成或车辆装配作业规范的特性以及在设计验证、产品确认或再确认中有关装置和测量程序的重要特性。它是由戴姆勒-克莱斯勒指定并把其作为最终产品的功能、高质量、可靠性、耐久性的关键。当在工程文件中的所有尺寸和规范均重要时， 公司应意识到某些尺寸和/或规范对避免零件失效或功能缺陷更为重要。42 符号D表示非安全/非政府法规的关键产品特性或易受
7、制造变差影 响且要求附加控制的、确保符合规范要求及顾客满意的过程。43 在同一文件中，使用菱形符号并不影响盾形符号的重要性。5. 重要特性：重要特性是由公司根据产品和过程知识选定的特殊特性。6. 年度尺寸：为保证持续地符合戴姆勒-克莱斯勒的所有要求，要求对所有零件进行完整的年度尺寸检验。7. 产品验证/设计确认：公司必须对所有新产品和仍继续生产的产品每年至少进行一次产品验证/设计确认，除非在戴姆勒-克莱斯勒的规范中另有不同频次的规定。8. 内部质量审核：公司必须每年进行一次内部质量审核。9. 纠正措施计划：公司必须将纠正措施计划提交给戴姆勒-克莱斯勒供方质量专家，说明所有的不合格。纠正措施计划
8、必须根据“戴姆勒-克莱斯勒7步骤纠正措施过程”的格式进行编制。文件必须包括：问题/不合格的描述；定义/根源；临时措施和生效日期；永久性措施和生效日期；验证；控制；预防。10. 外观件标准样板：在生产过程中，公司所用到的产品外观件标准样板必须经戴姆勒-克莱斯勒设计部门批准。 11. 包装、发运及标签：公司必须熟知和符合戴姆勒-克莱斯勒的包装、发运和标签指导书。12. 过程批准：121 公司在产品小组进行的过程认定(PSO)中必须完成过程的系统化和序列化的评审。其目的是在提交PPAP前验证公司过程的准备状况，并且确保对项目要求的正确理解。122 产品小组至少应包括公司的质量专家、工程师和公司的代表
9、。123 对由产品小组确定为其高初期风险评估值的零件，或对停产12个月以上再恢复生产的零件必须在戴姆勒-克莱斯勒的领导下进行过程认定。124 产品小组必须对具有中等初期风险评估值的所有零件进行评审，以确定是否需要在戴姆勒-克莱斯勒的领导下进行PSO。125 未被选定进行PSO的低风险和中等风险零件必须由公司进行PSO，以建立生产准备状态。126 PSO必须在把P等级零件提供给原型车制造厂前完成，PSO必须在C1阶段前完成。127 PSO必须在PPAP提交前完全得到批准。13. 控制计划：公司必须在样件、试生产和生产阶段要求有控制计划，除非买主或质量专家特别要求，否则戴姆勒-克莱斯勒并不要求其代
10、表在控制计划上签字。14. “永无止境”的要求-EXTENDED ENTERPRISE TM（扩展企业TM）：141 公司必须积极主动地与戴姆勒-克莱斯勒沟通有关可能影响产品质量的更改。142在给公司质量经理和采购代理人口头通知的同时必须紧随书面通知，通知应在下面任一项在公司处或任一分承包方处完成前进行：建议的材料更改；建议的过程更改；建议的制造地点更改。143 当公司质量经理和采购代理人想要了解下列问题时公司必须向他们通报这些方面情况：分承包方的问题；潜在的供应或能力问题。15. 电子通讯（SPIN接口）：公司必须建立戴姆勒-克莱斯勒SPIN（供应伙伴信息网）接口。在因特网上可以查到SPIN
11、接口的指导书，网址为：，也可电话查询，电话号码：01-810-274-6000，按然后按2。16. 戴姆勒-克莱斯勒参考书目：161 设计验证计划与报告；162 设计验证计划与报告（磁盘）；163 菱形/关键质量特性；164 包装与发运指导书；165 产品保证策划；166 过程认定；167 戴姆勒-克莱斯勒7步骤纠正措施过程；168 制造保证标准-安全/排放（MASSE#40-8001）。附件二 福特公司的特殊要求1. 第三方注册要求：11 目前福特公司不要求其供方进行第三方注册，但福特澳大利亚独有的供方必须是获得第三方QS-9000注册的供方。2. 控制项目（）零件：21 控制项目零件是福特
12、产品工程部选定的产品，在图纸和规范中用倒三角（）在零件和/或材料编号前加以标注。控制项目产品具有可能影响与车辆安全运行和/或政府法规符合性的关键特性。在其它公司如：马自达）设计的部件上标以识别安全和法规特性的独有符号与倒三角（）等效。例如：马自达的“A”和“AR”符号被视为与“”等效。22 制项目零件的特殊要求如下：221 控制计划和FMEAs：控制计划和FMEAs必须经福特设计和质量工程师签署批准，这些文件的修改亦需获得同样的批准。当公司有设计责任时，公司必须编制设计FMEA。222 发运包装箱标签：根据生产件包装指南表1750（北美）或1750EU（欧洲），倒三角符号必须标在福特零件编号之
13、前。3. 年度尺寸检验：公司至少必须每年对所有产品特性进行一次测量以证实符合规定的要求。列入控划并且每年测量多于一次的特性不要求年度尺寸检验。4. 作业准备验证：在过程的作业准备影响过程性能的场合，公司必须针对有关键和重要特性进行作业准备验证。5. 控制项目（）紧固件：在控制计划中必须包括对控制项目（）紧固件的如下控制：51 材料分析-热处理零件：当钢材从确定的冶炼厂发运前，至少应从成卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材中取样进行分析和试验以证实其符合化学成份和淬火硬度的规范要求。另外还应从处于热状态的成卷或盘材料中抽样进行化学成份试验或淬火硬度试验。试验结果应形成文件并且引用钢材供方冶炼厂的编号。52 材料分析-非热处理零件：公司必须目检每卷或盘钢丝、钢棒、带钢或板材的标识，以确定冶炼厂的编号与钢材供方的工厂分析文件和适用的规范一致。每卷或盘钢材均需进行硬度和其它适用物理性能的试验。53 批次可追溯性：公司必须维持批次可追溯性要求。6. 热处理：61 公司和分承包方对提供热处理服务的项目/产品必须证实符合福特制造标准W-HTX要求。公司和分承包方必须根据福特热处理系统检查指南对热处理过程进
