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1、年产1000吨核桃发酵酒生产线建设项目资金申请报告三门峡龙泉保健食品有限公司二0一三年三月目 录第1章 总 论11.1项目名称与承办单位11.1.1项目名称11.1.2承办单位、项目负责人11.1.3建设地点11.2可行性研究报告编制单位、编制依据、内容及范围11.2.1编制单位11.2.2编制依据11.2.3编制范围与内容11.3 项目提出的背景及建设的必要性、可行性21.3.1项目建设的必要性21.3.2项目建设的可行性31.3.3风险评估41.4项目概述51.4.1项目单位基本情况51.4.2建设内容51.4.3资概算及资金来源61.4.4主要技术经济指标61.5论证结论81.6存在的问
2、题与建议8第2章 建设背景及必要性92.1建设背景92.2建设的必要性9第3章 建设条件113.1项目区概况113.1.1地理位置及区域范围113.1.2自然资源状况113.1.3社会经济状况123.1.4项目建设地点选择123.1.5项目关联产业的发展现状123.2项目建设条件优劣势分析133.2.1项目实施的有利条件133.2.2主要障碍因素及解决方案14第4章 市场分析与销售方案164.1市场分析164.1.1项目产品市场供求现状164.1.2市场前景分析174.1.3需求预测184.1.4 项目产品的市场竞争优势分析184.2营销策略、方案、模式194.2.1营销策略194.2.2营销
3、方案204.2.3营销模式204.3市场风险分析204.3.1项目产品市场风险因素分析204.3.2防范和降低风险对策21第5章 建设方案225.1改造的主要内容和目标225.2建设规划和布局225.3生产技术方案及工艺流程225.3.1工艺技术的先进及成熟性225.3.2工艺要点235.4 项目建设标准和具体建设内容255.4.1建设标准255.4.2具体建设内容255.4.3道路系统285.4.4绿化景观系统29第6章 消防系统316.1设计依据316.2系统形式316.2.1消火栓给水系统316.2.2灭火器配置326.2.3消防管材326.2.4消防措施33第7章 公用工程347.1供
4、水工程343、供水方案347.2排水系统344、排水方案357.3供电工程352、用电负荷363、供电方式364、照明367.4防雷与接地362、接地36第8章 节能388.1必要性388.2设计依据与原则398.2.1设计依据398.2.2设计原则398.3现有产品耗能情况408.4具体节能措施404、建筑节能措施408.5用水节能41第9章 劳动安全、卫生429.1劳动安全措施429.2卫生措施43第10章项目组织与实施4410.1项目组织4410.2劳动定员4510.3人员来源和培训4610.3.1人员来源4610.3.2人员培训4610.4实施进度46第11章 环境影响评价4911.1
5、概述4911.2编制依据4911.3施工期对环境影响及治理措施4911.4运营期环境影响概述5011.5绿化5011.6环境评价50第12章 项目招投标5112.1招标原则5112.2招标依据5112.3招标条件512、有资质单位提供的施工图纸及技术资料；515、依法取得土地使用权，前期工作已基本完成；5112.4招标方式5212.5招标范围5212.6招标程序5212.6.1招标5212.6.2投标5312.6.3开标、评标和中标5412.6.4招标内容54第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.1.1编制依据5613.1.2编制方法5613.2投资估算5613.2.1
6、建设投资5713.2.2铺底流动资金5713.2.3固定资产投资构成见附表5713.3资金筹措5713.4资金使用和管理57第14章 财务评价5814.1财务评价依据5814.1.1基本依据5814.1.2加工过程各环节指标、转换比例及价格5814.2销售收入、销售税金及附加估算5914.2.1销售收入5914.2.2销售税金及附加5914.3总成本及经营成本估算5914.3.1单位产品生产成本估算5914.3.2项目总成本估算5914.4财务效益分析6014.4.1盈利能力分析6014.5不确定性分析6014.5.1盈亏平衡点分析6014.5.2敏感性分析6114.6财务评价结论61第十五章
7、 可行性研究结论与建议6215.1产业化经营与农民增收效果评价6215.1.1农业产业化经营6215.1.2农民增收、农业增效评价6215.2研究结论6315.3项目建议63第1章 总 论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称年产1000吨核桃发酵酒生产线建设项目1.1.2承办单位、项目负责人承办单位：三门峡龙泉保健食品有限公司项目负责人：任清泉1.1.3建设地点三门峡龙泉保健食品有限公司院内1.2可行性研究报告编制单位、编制依据、内容及范围1.2.1编制单位编制单位：河南省工程咨询公司资格证书编号：工咨甲120200700281.2.2编制依据（1）当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术
8、目录（2）农业部优势农产品区域布局分品种规划（3）河南省建筑工程概算定额（4）建设项目可行性研究报告投资估算编制办法（5）化工建设项目经济评价方法与参与数量1.2.3编制范围与内容根据三门峡龙泉保健食品有限公司的生产现状和发展规划，结合国家目前相关政策法规，我公司组织有关技术人员根据国家相关政策，按照可研报告编制阶段工作范围和深度的规定，对本项目进行了充分细致地调查。本报告主要对项目建设的依据、条件及必要性进行了论证，对酶制剂的市场预测、建设规模和产品方案、项目建设地点、设备地点、设备选型、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目管理与实施进度、组织机构与劳动定员、投资估算及资金筹措和经济社会
9、效益等方面进行综合分析和评价，为项目决策提供了可靠的依据。1.3 项目提出的背景及建设的必要性、可行性1.3.1项目建设的必要性1.3.1.1该项目具有广阔的市场前景，符合国家产业政策公司产品难以满足国际、国内市场要求，经多次考察论证，为更好的利用当地资源，增加农民收入，对现有白酒生产线进行技术改造，增加核桃发酵酒产量以缓解市场供需矛盾，壮大公司规模，发展当地经济。1.3.1.2该项目具有广阔的市场前景为加快地区经济发展步伐，培育新的经济增长点，形成具有抵御市场风险能力的支柱型产业，三门峡市将食品行业列入优先支持发展的六大支柱产业之一，白酒在中国具有广阔的市场和巨大的消费潜力，建设条件优越。1
10、.3.1.3原辅材料供应有保障本项目主要原料为核桃、玉米等农副产品。卢氏县是河南省农业大县、农业主产品能够满足本项目的需求。1.3.1.4符合环境政策三门峡龙泉保健食品有限公司本身就是发酵酒生产企业，已通过环保认定。发酵酒是以农副产品及其下脚料为主要原料生产工业，从主要原料、中间物到成品均无有害物质的加入和排放。虽有废渣排放出，但可作为饲料外销，公司环保工程已通过环保部门验收，对废水及废渣进行深度处理，可以保证项目达到环保部门要求1.3.2项目建设的可行性1.3.2.1政府政策支持中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见颁布实施后河南省、三门峡市，卢氏县领导都十分重视农业产业结构调整，
11、在卢氏县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中提出了：以农业增效、农民增收为中心，以特色农业为主攻方向，大力推进农业产业化，努力提高农业综合生产能力，扩大具有县域特色的名、优、特农产品种植面积，重点发展优质薄皮核桃、杂交果、杂交油菜、中药材以及胡萝卜套种规模。“十一五”期间通过基地建设。为项目的实施创造良好的政策环境，有利于三门峡龙泉食品保健有限公司把核桃产业做大做强，形成规模，实现农业增效、农民增收的目标， 1.3.2.2科技服务体系健全项目区拥有近60名农业科学技术人才，建立有健全的地、县、乡三级农业服务体系，并经过多年的生产实践，卢氏县已经探索和总结出一整套核桃生产和栽培技术，能够指导和
12、带动项目区群众进行核桃的规模化生产。尤其是近年来，通过实施新型农民培训工程，培养造就了一大批土生土长的青年农民科技人才，从生产技术力量上为核桃产业的规模化发展提供了强有力的保障。1.3.2.3种植条件优越项目区位于卢氏县黄河谷地，是一个农业耕作区，故不存在“三废”排放的问题。项目区生产、生活用水水质基本无污染。同时，周边地区没有厂矿企业，不存在有害气体污染。项目区水体、大气、土壤等不存在污染现象，符合种植生产条件。同时卢氏县地适宜核桃树的生长，日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于核桃的丰产、丰收和营养物质的积累。1.3.2.4市场前景广阔核桃是传统的木本油料作物，具有丰富的营养价值，核桃
13、在国际市场上一直供不应求，核桃是我国出口创汇的传统土特产品之一，每年为国家创汇3000余万美元，市场前景广阔，深加工产品潜力巨大。我国核桃栽培和利用的历史悠久、普及性广,老百姓对核桃的营养保健功能和经济生态效益都有了了解和重视,市场上核桃壳果、核桃仁价格居高不下,且供不应求。我国国内消费对核桃产品的需求量每年将增长10%20%,预计到2020年人均消费量将达0.96公斤,总量将达124.8万吨。由此可见,核桃产销的国内市场空间也是非常巨大的。1.3.3风险评估本项目风险主要来自技术、市场和自然灾害。来自技术方面的风险可采取与核桃研究开发中心、设备提供商建立良好合作关系及对技术人员、操作工人进行
14、技术培训的方法有效规避。目前，我国尚无规模化核桃发酵酒加工企业，核桃深加工在省内尚属起步阶段，来自市场的风险较小，而种植基地的自然灾害风险可通过当地气象部门提供气象信息服务和参加自然灾害保险等方式来减少损失。1.4项目概述1.4.1项目单位基本情况三门峡龙泉保健食品有限公司成立于1998年，是我国唯一一家生产核桃发酵酒的企业，公司位于三门峡市卢氏县文峪乡文峪村。目前生产人员有80人。目前公司致力于核桃酒的系列产品研发、生产、经营的专业白酒公司，公司挖掘千年秘传核桃酒，结合现代科技，并得到“中国白酒工业酿造研究所”的技术和人力支持，并申请国家专利。厂区占地面积10000余平方，固定在岗人数80人。产品远销北京、上海、天津、四川、山东等地。公司已经获得“河南省著名商标”、“河南省重点龙头企业”、“中国优质酒”、“中国名优品牌”“河南省科技型企业”、“消费者喜爱品牌”等荣誉称号。在市场上深受广大消费者的喜爱，企业以“挖掘历史文化积累，打造民族品牌”
