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1、长振铜业 2013年绩效考核制度 宁 波 长 振 铜 业 有 限 公 司理念先行、精益管理、绩效至上、追求卓越一、 总则为全面贯彻落实科学发展观，构建和谐、环保、可持续发展、充满核心竞争力的知名企业，力争进一步转变管理理念，优化组织结构，充分发挥每个部门、每个岗位存在的价值，规范内部管理机制，充分挖掘员工人力资源潜能，提高劳动生产率，利用品牌、资本及社会知名度运作等多种经营方式逐步改变企业靠单一产品营利的模式，以国家法律法规、产业导向为企业经营活动之准绳，以“利用废铜生产出满足不同客户需求的产品”这一特色为企业核心竞争力，以“安全、清洁生产、节能减排、资源循环与综合利用”为企业发展生存之本，大
2、力加强企业文化建设，真正落实“以人为本”，全面履行社会责任，为企业实现股份制的战略目标打好基础。 二、 指导思想1、以国家的法律、法规为准则、把产业导向、社会责任、以人为本、构建和谐企业和科学发展观等真正落实在企业的经营、管理及一切活动中。2、把企业已形成并充分发挥重要作用的“利用废铜生产出不同客户要求的产品”这一特色的、专业的企业核心竞争的生产要素做得更好。3、为实现现代化企业管理并按股份制的目标所要求的标准，狠抓人员素质的提高、做好“请进来、送出去”等形式的各类培训、深造，把理念的转变、价值观的转变、塑造事业的心态等当成永久的主题。4、把人们都希望有“成就感、被尊重、有地位”这一社会传统文
3、化作为制定各项管理制度的基本原则。从观念上实现由过去的把人当成廉价劳动力转变为人力资源，使人的聪明才智、精神面貌发挥到最佳状态，真正实现劳动生产力的大提高。5、把引进、消化自主创新当成企业发展命脉，创导允许失败的体制环境，把保护环境、安全生产、清洁生产、资源的循环与综合利用、节能减排当成企业生存之本，并在人力、物力、财力上必须优先保障。6、2012年的经济增长要改变以往只单一靠企业产品盈利的模式，要创造品牌效应、资本及社会知名度的运作等来保证企业的正常生产活动。7、为确保建设资金的到位，2012年无论从营销欠款、车间半成品、仓库成品、原材料必须严格控制周转期，并在考核中要突出体现。8、绩效考核
4、从单一对车间及部门的分解加工成本、各类辅助成本要转变成整体成本和逐步成本之分，为车间、部门有效地实现单项创新和工艺改进创造体制环境（对原来简单的成本降5%，（这点不规定）人员整体福利收入提高5%的做法）。9、以罚代管要逐步转变为教育、引导、民主决策、培育制度自觉执行的工作环境，特别要从个人信誉、形象、素质上做好文章，真正做到精神文明、物质文明双丰收。三、 年度总目标：年销售目标26000T，争创年利润3500万，其中营销部2000万,制造一部700万，物流部100万（原材料直接外部买卖），资本运作700万，计划单位成本整体下降5%，员工综合待遇平均增长5%。 四、 吨耗成本预算表 2013年（
5、2-12月份）预算加工成本(22000T) 表一部门工资费用成本吨耗备注成本制造四部1007670572116.21579786.271.8 制造五部171612028329604549040206.8 设备工程部727100072710033.1 费用已在车间列支销售部88000038896464769646216.8 工资中包括内部营销员业务费，费用包括运费、业务招待费、差旅费、通讯费、社会业务费、其他费用等总经办44880010000054880024.9 费用包括非职能部门补助及各类活动经费物流部704000704003.2 人力资源部4840093000097840044.5 职工教
6、育投入, 咨询费及与大专院校合作费用、试用期员工工资、师傅带徒费等安全节能环保726000726003.3 生产管理部385550038555017.5 包括仓库,叉车全年下拨24200元技术品保部797500276550107405048.8 费用为质量成本费，其中已减去品保人员工资财务部25300031469533399953154.5 利息及手续费中高层594000059400027.0 职工福利费01046700104670047.6 食宿,劳保用品,节日福利等保险费01663320166332075.6 包括财产、车辆、工伤、医疗、养老、失业、生育等各类保险管理费用012140001
7、21400055.2 办公费、招待费用、宣传费、车辆消耗、通讯费等预提费用02000000200000090.9 公益事业、风险基金、员工离职经济补偿金、工伤、病假等特殊假期工资补贴奖励资金024000002400000109.1 除利润奖、超产奖、创新外的各类奖项小计70011002007224527073345.21230.6 制造一部1606403373107197951090.0 工资包括后勤服务费10万元；采购物资、设备的上下车及自制设备搬运等2万元，具体由生产管理部负责管理制造二部116047469430398103513368.3 制造三部13393822331623367100
8、5166.9 合计111073592972001441227373.21855.8 1、此加工成本核算标准按22000吨产量核定。2、工资中包括基本工资、加班工资及各类津贴、职务奖金、考核金等。3、公司吨耗成本由固定成本和可变动成本组成。如产量超过22000吨时，固定单位成本降低，单位加工成本也随之降低；相反，如产量达不到22000吨时，固定单位成本增加，单位加工成本也随之增加。4、员工外出培训期间的工资待遇均由所在部门支付。五、按26000吨的年目标产量，各车间、部门人员编制情况表 表二2013年各车间、部门人员定编表所属部门10年底12年人员定编基本工资总金额（元）备注在岗人数（元/人/月
9、）新增人数制造一部6464750.00 48000.00 制造二部4448750.00 36000.00 4人制造三部4851750.00 38250.00 3人制造四部3840750.00 30000.00 2人制造五部6264750.00 48000.00 2人设备工程部2427750.00 20250.00 设备管理员2人维修1人销售部1212750.00 9000.00 总经办2323750.00 17250.00 物流部22750.00 1500.00 人力资源部22750.00 1500.00 安全节能环保23750.00 2250.00 安全管理员1人生产管理部1617750.0
10、0 12750.00 生产调度员1人技术品质部3033750.00 24750.00 人员岗位调整财务部911750.00 8250.00 中高层1914750.00 10500.00 小计395411750.00 312250.00 六、各单位考核目标、指标执行副总目标与职责1、理顺工作流程、健全并不断完善各种体系的相互链接与整合、提高执行力、使各项管理工作上一台阶并达到管理顺畅、工作效率提高的目标；2、年销售目标较上年增长10%以上，高档产品达到5000T以上；3、完成产销目标利润2800万，单位能耗成本下降5%；4、全年实现零重大安全事故；5、保证产品质量稳步提升，顾客满意率达90%以上
11、；6、实现与各大专院校建立良好合作关系，达到引进、培养公司所需各类专业人才的目标。考核指标1、 截止12年12月底销售数量及高档产品考核表 表三销售指标（T）奖励（万元）高档产品销售指标（T）奖励（万元）220000350002200033500122000240005350045002240002600064500500032600027000750005500427000280008550060005280001060006高档产品：高档洁具抛光材料、气门芯及高精度棒材、H62产品、拉拔及毛坯异型、厂部会议中决定且经总经理签字确认的产品。2、 销售利润考核表（利润指营销、制造一部、物流部利
12、润，不包括资本运作利润） 表四利润指标（万元）奖励（万元）28000280032800300053000320063200340073400360083600103、 安全生产考核表（一次工伤医药及误工费用共计在3000元以上的工伤事故） 表五工伤次数奖励（万元）051423324150 4、质量成本考核12年预算质量成本为40元/T，年终按实际质量成本与预算质量成本之差的20%作为奖赔金额。质量成本包括：技术品质部人员成本、检测成本、不合格品损失（退货损失）、返工费、客诉处理费等所有因质量原因产生的费用。各职能部门目标与职责总经办1、确保企业各类文件、资料的有效性与完整性；2、负责监督各项行
13、政制度的落实及执行情况；3、对公司绩效考核制度的运行情况进行监督和管理；4、督查和教导各部门人员的工作作风；5、做好各类政策及项目的有效转化；6、全年实现零工伤事故；7、做好党、工、团、职代会及其他非职能组织工作的协调及监督作用；8、员工对饮食服务的满意率达到90%以上；9、长振风采中层评分达到90分以上；10、完善办公用品的管理；11、争做一个有保安队伍监督的文明企业，全年无盗窃案件发生；12、负责建立公司的资产台账；13、负责夜间行政值班的管理；14、负责工伤事故的鉴定；15、负责各类会务、活动的筹备；16、完成4人以上的人才培养指标；17、全年部门不流失已培养6个月以上的人才。营销部1、完成26000吨销售目标，其中高
