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1、恒大昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编上墙2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。恒大地产昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编 恒大地产集团昆明公司工程技术部汇编二一一年四月目 录第一章 主要工作流程及控制要点4第一节、 签证审批流程4第二节、 工程进度款审批流程5第三节、 结算审批流程6第四节、 施工样板审批流程7第五节、 三层会验工作流程8第六节、 材料验收流程9第七节、 隐蔽工程验收流程10第八节、 检验批验收流程11第九节、 分部分项工程验收流程图12第十节、 工程竣工验收流程图13第十一节、 乙供材料确板流程14第十二节、 集团甲供材材料计划申报流程1
2、5第十三节、 交楼期间维修、 服务流程16第十四节、 工期顺延审批流程17第十五节、 安全文明检查流程18第十六节、 质量事故处理流程19第十七节、 施工组织设计审批流程20第十八节、 铝合金窗管理流程22第十九节、 电梯工程流程23第二章 甲供材料计划管理及考核办法24第三章 施工样板实施细则及考核办法26第四章 工程质量、 安全文明施工及材料管理考核实施细则29第五章 关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动的通知37第六章 工程签证管理及考核办法38第七章 成品保护实施细则及考核办法44第八章 报修/投诉维保修流程57第一章 主要工作流程及控制要点1、 验收合格5日内施工单位申报签证第
3、一节、 签证审批流程 签署不同意, 退回施工单位2、 工程部48小时内审核完毕否合理与否3、 工程技术部审核( 24小时内) 是签署不同意, 返还工程部 是合理与否否是4、 主管工程领导审核 合理与否否 是返还工程部分发5、 工程部签章流程要点: 1、 工程部必须在规定的时限内, 签署完意见.2、 项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写.3、 工程签证的原始凭证, 必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕, 并返回施工单位, 同时留存一份, 上报工程部经理后存档。4、 在竣工图上可计算的项目, 不予直接签证数量。5、 签证事项完成后在合同约定期限内( 合同未约定应在五天内) 施工单位要申
4、报签证单, 不及时申报的, 视作施工单位自动放弃, 不再办理签证。第二节、 工程进度款审批流程1、 施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、 工程部24小时内审核完成签署不同意及理由, 退还施工单位进度是否符合合同支付条件否 是3、 主管领导审批4、 预决算部审核, 并与施工单位对数 5、 合同管理部审核 6、 财务部审核, 并按审批权限报批后支付流程要点: 1、 工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后, 必须在24小时内经监理工程师、 项目经理、 工程部经理审批完毕并发出。2、 预决算部在收齐进度款申报资料后, 48小时内( 不含对数时间) 必须审核完毕。若施工单位如有异议,
5、待施工单位回复意见后, 预决算部须在4小时内核算完毕。3、 财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。4、 审核进度款, 应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符, 并提出当月应扣款项明细清单。1、 施工单位申报结算资料第三节、 结算审批流程2、 工程师审核结算资料是否齐全、 竣工图是否属实3、 项目经理审核4、 工程部经理审核 5、 主管领导审批否结算资料是否齐全属实三天内一次性发函工程部, 补齐资料是6、 预决算部审核 结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备 否 是7、 财务部审核, 并按审批权限逐级报批流程要点: 1、 工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内
6、完成审核, 并一次性提交预决算部; 其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核, 一次性提交预决算部。2、 预决算部发现资料不齐, 审批手续不全或有明显错误的的, 在收到资料起7天内一次性发函给工程部; 工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。第四节、 施工样板审批流程1、 施工方经三级自检合格后, 填写施工样板审批表, 报工程部2、 工程部经理组织验收4、 涉及施工工艺做法、 施工质量标准的, 报主管工程领导审批3、 涉及外观效果的施工样板报总工室审核5、 地区公司负责人审批 6、 大面积施工 流程要点: 1、 施工过程中需做样板的有: 外墙饰面砖、 铝合金窗、
7、 栏杆等; 室内地面砖、 木地板; 室内墙面、 天花( 吊顶) 的扇灰及油漆; 大堂、 电梯前室的所有装饰; 室外园建装饰、 道路及广场的铺装面层等; 室内外砖砌体及批荡; 主体结构的钢筋及模板; 预制构件的安装等。2、 未作样板或样板未经批准, 不能大面积施工。3、 详见恒大地产集团昆明公司施工样板实施细则及考核办法。第五节、 三层会验工作流程1、 每期工程三层楼面结构完成三十天内, 工程部负责完成会验条件2、 三层砌体完成后两天内, 总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验3、 完成三层会验一天内, 总工室整理出验收意见, 提出存在的问题及整改措施, 书面下发给会验参加部门4、 会验完成
8、7天内总工室下发设计文件流程要点: 1、 每期工程第三层楼面结构完成后三十天内, 工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体, 在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意( 开关、 插座、 强弱电箱、 预留电线管、 预埋水管等) 。2、 会验时, 总工室须确保图纸下发齐全。3、 因三层会验质量不高, 明显问题未发现且在后期暴露的, 将对三层会验参加人员进行问责。1、 材料进场, 监理工程师第一时间通知项目经理, 对进场材料进行验收第六节、 材料验收流程5、 需做见证送检的材料: 按材料验收标准, 见证取样、 送样, 做复试3、 合同要求采购的材料: 现场对板验收, 依据合同、 设计要求检查技
9、术参数4、 乙供类材料: 检查材料规格、 品牌等是否符合合同要求2、 确板类材料: 现场对板验收否6、 将该部分材料做上标志; 即刻清退出场合格与否是7、 填写台帐并签发材料使用许可证流程要点: 1、 所有进场材料、 设备、 构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。2、 工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料( 如: 钢筋、 电线、 电缆、 防水材料、 水泵房设备、 发电机组、 配电房设备等) 亲自验收合格后, 在台帐上签字并签发材料使用许可证。其它材料、 设备、 构配件必须由专业监理工程师、 项目经理验收合格后, 在台帐上签字并签发材料使用许可证。3、 工程技术部除
10、对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、 发电机组、 配电房设备等进行复检外, 对一般的进场设备与材料需进行抽查。4、 工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板, 总工室于48小时内反馈确板意见; 5、 现场验收内容: 审查材料清单; 验收材质证明文件; 对板验收; 检查材料的品牌、 外观、 尺寸、 规格、 等技术参数是否符合合同与设计要求。检查质量保证资料是否符合要求现场检查监理工程师施工单位填”工程报验单”报监理公司第七节、 隐蔽工程验收流程合格与否签发工程质量/安全整改通知书及时登录台帐并上报项目经理签认隐蔽工程验收单是否施工单位完成隐蔽工程施工,
11、自检合格工程部经理根据制度检查或抽查, 并签署台帐项目经理根据制度检查或抽查, 并签署台帐流程要点: 1、 须做隐蔽验收的工程有: 岩土工程勘察、 工程桩( 预制桩、 冲孔桩、 搅拌桩、 人工挖孔桩) 、 基坑验槽、 锚杆、 防水工程、 模板工程、 钢筋工程、 砖砌体工程、 门窗塞缝、 墙体保温、 地暖工程、 水电线管暗埋和预留、 防雷及接地工程等。2、 隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。3、 制度要求隐蔽工程需旁站, 项目经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。施工单位检验批报验第八节、 检验批验收流程施工单位填”工程报验单”报项目监理部质量保证资料齐全、 合格检验批工程质量自评合格, 评定完成监理工程师是合格与否不合格: 签发工程质量/安全整改通知书, 重新报验检查质量保证资料是否符合要求检查检验批工程是否合格 合格: 签认检验批验收认可书交回施工单位可进行下一工序工作否流程要点: 1、 检验批验收合格后, 资料须在三天内签认、 上报甲方工程部存档。2、 重大问题及时向项目经理汇报。监理工程师施工单位填”工程报验单”报项目监理部第九节、 分部分项工程验收流程图质量保证资料齐全、 合格隐蔽验收记录签认完成分部、 分项工程质量自评合格, 评定完成施工单位报验不合格: 签发工程质量/安全整改通知书, 重新报验否是项目
