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3、北省徐水县华龙路南侧（北梨园村北）1.1.3建设内容：项目总投资2059.2万元，固定资产投资1459.2万元，铺底流动资金600万元人民币。项目占地20亩，建筑面积10100平方米。其中主车间一座4000平方米，库房一座4000平方米，综合楼1500平方米，其它附属配套建筑600平方米（包括：锅炉房、配电室等）。新上一条现代化矿山机械加工生产线，年生产各类大型颚式、锤式、反击式、圆锥式破碎机和配套的砂石料筛分、输送设备等矿山机械共1200台（套）。1.1.4研究工作依据a.徐水欧枚凯工贸有限公司就兴建矿山机械加工项目的市场调研；b.徐水欧枚凯工贸有限公司与欧枚凯（上海）机械贸易公司关于合作兴
4、建矿山机械加工项目的合作协议;c.年产1200台（套）矿山机械产品的市场分析及前景论证；1.2研究工作的范围本报告将对兴建徐水欧枚凯工贸有限公司矿山机械加工项目的厂址、生产工艺、设备、生产线的选择、设备选型、投资估算、资金筹措、项目实施后经济技术和财务指标分析；同时对市场分析以及对原材料、燃料动力进行论证，从而论证项目的可行性。1.3企业宗旨 a.该项目采用国内先进生产工艺，通过引进先进的生产设备，使生产加工矿山机械达到1200台（套）；b.项目所生产的产品品种齐全，适合市场需求，产品的性能优良 ，满足了客户的需要。c.该项目符合国家有关产业政策，可推进我县矿山机械加工行业的发展和前进。d.项
5、目建成后将积极倡导“服务是信誉之本”的原则，不仅注重所售产品性能和质量的稳定,更注重为客户提供全方位的优质服务,使用户永无后顾之忧。e. 公司坚持“诚信为本”的原则，运用科学的现代化管理方式，不断进取完善，为用户提供一流的矿山机械产品以及其它各种服务。1.4技术经济综合分析与结论（详见经济指标表）经济指标一览表项目建成后，年生产各类大型颚式、锤式、反击式、圆锥式破碎机和配套的砂石料筛分、输送设备等矿山机械共1200台（套）。年销售收入7500万元，总成本7115.6万元，年销售利润1472.4万元，所得税485.9万元，税后利润986.5万元，投资利润率29.2%，投资利税率37.6%，财务内
6、部收益率35.6%，投资回收期4.5年（含建设期）。序号指标单位数量备注1生产规模、产品方案矿山机械台（套）12002总投资万元2059.22.1固定资产投资万元1459.22.2铺底流动资金万元6003劳动定员人2803.1管理人员人253.2技术人员人203.3生产工人及其它人2354全年生产天数天3005计算期年126主要原材料万元4760.67年总成本万元5785.958年销售收入万元66009销售利润万元664.5910投资回收期年3.1含建设期11投资利税率%21.6312投资利润率%32.2813财务内部收益率%31.172.市场分析及预测2.1产品的市场近几年来，随着中国的汽车
7、工业、能源供应行业和钢铁行业迅猛发展的态势，矿山开采业和能源开采业焕发出勃勃生机。如何获得更好的开采设备，提高生产力，以便在指定的时间内开采到更多的能源和原材料成为企业主首要考虑的问题之一。市场经济，需求就是动力。在强大的市场需求条件下，采矿、采石设备制造业也成为近些年盈利颇丰的行业之一。2006年采矿、采石设备制造业就实现产品销售收入5595273.8万元，同比上一年增长了35.76%之多，其中出口交货值是178024.5元，同比上一年增长62.58%，全行业实现利润总计287779.9万元,同比上一年增长了33.4%。全行业亏损额仅为17850.4万元,同比上一年减少3.97%,仅为全行业
8、全年利润总额的6%。因此，可以说这个行业目前在我国是一个高增长、高回报的行业。图表：2006年中国采矿、采石设备制造业经济运营状况单位(千元)产品销售收入利润总额资产总额负债总额出口交货值亏损额数值55952738287779961710988441745341780245178504目前，外国一大批采矿、采石设备制造公司也看准我国这一行业未来的前景纷纷涉足中国采矿、采石设备制造行业。它们当中既有世界最大的采矿、采石设备制造商，美国久益环球(JOYG)采矿设备有限公司，也有德国的DBTGroup公司、EickhoffCorp公司和瑞典的SandvikMiningandConstructionL
9、td.公司等一大批世界知名生产商。在未来几年里，随着中国整体经济的不断升温。中国的采矿、采石设备制造这一行业在广泛吸纳各方面资金和技术的情况下，一定会有突飞猛进的发展。2.2市场预测据业内人士估算，我国矿山机械总体与国际先进水相比较，落后15-20年。在达到上世纪90年代和当代国际水平的产品中，其技术来源大多为上世纪80年代中期以后引进国外先进技术和与国外技术合作经不断消化、吸收、提高的产品。国内市场矿机产品的市场占有率不足80%，在进口的产品中大多为大、精、尖和成套性很强的产品，如采煤机、大型高效分离设备、破碎与磨矿设备及全断面联合掘进机等产品。纵观世界各国机械设计的发展历程，大体是单机产品
10、的设计单机产品的工艺设计成套设备的工艺流程设计的演变过程。我国由于过去体制下的分工，一般矿山机械制造只完成单机产品的设计与制造，设备使用的工艺流程设计由专业设计院来做，单机产品的工艺性要求也由专业设计院提出并协助制造厂完成。这就造成了设备制造厂与设备使用部门之间的脱节。如今大中型矿机制造企业的设计部门具有单机产品设计与成套设备工艺流程设计的功能，这样就避免了制造与使用的脱节，而且在企业内部还会形成以新产品促进工艺技术的发展，以工艺技术的研究成果促进产品发展的良性循环，便于矿山机向大型化、连续化及自动化的方向发展。而且矿产资源对矿山机械提出了更具体、更明确的创新内容，主要以节能、节水、综合利用、
11、环保为主的矿山机械产品。该项目正是立足以上情况，与欧枚凯（上海）机械贸易有限公司合作，在吸取现国内矿山机械不足的基础，自行研制更具市场潜力的产品，其市场潜力巨大。2.5销售原则2.5.1售前指导，公司产品全部销往巴基斯坦，可为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导,如造型、设计。解答用户在应用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术支持。2.5.2售后服务：无论是保修期内还是保修期外，公司随时为客户提供故障检修服务，并在第一时间到达现场，为您解决问题，另外还为用户提供安装、调试和保养服务。3.生产规模及产品方案3.1生产规模正常生产年份，按每年300天计算，按照市场需求，年生产各类大型颚式、锤式、反
12、击式、圆锥式破碎机和配套的砂石料筛分、输送设备等矿山机械共1200台（套）。3.2产品方案根据市场要求，年生产各种矿山机械1200台，主要包括：破碎机500台筛分机200台输送设备300台其它配套设备200台3.3产品销售所有产品全部出口，销往巴基斯坦国家，由欧枚凯（上海）机械贸易有限公司负责。4 工艺技术方案 4.1主要技术原则 项目将兴建一条全现代化矿山机械加工生产线，自动化和机械化程度高，全电脑控制组装、喷漆、检验，保证了生产线的稳定性。生产过程严格按照GB/T 19001-2000 -ISO9001:2000质量体系认证标准及生产过程进行操作。 4.2主要生产设备全自动机械加工生产线，
13、主要设备有：XKA2150170数控龙门镗铣床、MCP1000C立式数控仿形铣床、MK1632数控端面外圆磨床、CAK6180A数控车床、CKQ61100数控车床、TAM16车铣中心、GB42130C双柱带锯床、JLC4020型数控精密激光切割机、z33125摇臂钻床、SH2104全自动振动时效仪。4.3原材料应用原则主要原料：钢板、原钢、角铁、外购件、电机、电器、电线、铸钢及附属材料。4.4工艺流程：（详见工艺流程图）项目的主要工艺过程：图纸设计、选料、剪材、切割、折压成型、焊接、组装、喷漆、检验、入库。5建设条件与地点5.1建设地点5.1.1选址的指导思想及原则a.项目用地符合徐水县城市建
14、设用地规划；b.交通方便，铁路、公路四通八达，便于产品运输；c.供电和设施有保障。5.1.2选址的具体位置本项目建于河北省徐水县华龙路南侧（北梨园村北），地址符合徐水县城市建设工业用地规划。徐水县位于河北省中部，与北京、天津呈三足鼎立之势，铁路、公路四通八达，优越的地理位置环境及便利的交通条件，已使徐水成为一个新兴的工业城市，冀中地区的经济、文化中心，燕赵大地上一颗璀灿的明珠。5.1.3选址保证措施本项目概算中充分考虑并安排了土地征用资金，遵守了土地法和国家征用土地政策。5.2资源条件 5.2.1原材料主要原料：钢板、原钢、角铁、外购件、电机、电器、电线、铸钢及附属材料，全部在北京、天津及周边采购。 5.2.2供电 该项目将配有500KVA的变压器一台，电力局保证供电，供电能力及供电可靠性较高，可完全保证建设项目的需求。 5.2.3供水 该项目日用水主要为生活用水，生产及加工过程不对周围产生污染，水质好，符合卫生指标，完全能满足生产及生活用水。 5.2.4交通运输 该项目厂址设于徐水县城东华龙路南侧，紧邻高速公路引线，107国道、京广铁路横穿县城，京珠高速公路和津保高速公司在徐水交汇。向北直通北京，向东直通天津，向南直通石家庄。 5.2.5邮电通讯 公司所配电话与全国联网，可直接与全国及世界各地联系通话，为公司的业务往来提供了
