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1、XX理工大学XX年部门预算公开目录第一部分XX理工大学XX年部门预算编制说明第二部分XX理工大学XX年部门预算表一、财务收支预算总表二、财政拨款收支预算总表三、XX年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表五、基本支出预算表六、项目支出预算表七、项目支出绩效目标表（本次下达）八、项目支出绩效目标表（另文下达）九、一般公共预算上年结转支出预算表十、政府性基金预算支出情况表十一、政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配制表第一部分XX理工大学XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(-
2、)部门主要职责按照XX理工大学章程及有关规定，XX理工大学是由国家批准，云 南省人民政府举办，并由教育部与云南省人民政府合建的为国家和社会培 养人才的非营利性组织。主要履行以下义务：1、遵守国家法律、法规和XX理工大学章程；2、贯彻党和国家的教育方针，依法接受举办者的监督和指导，依法接 受社会监督和评议，保证教育教学质量；3、维护教职工和学生的合法权益；4、依法保护学校的资产不流失，不被侵占、破坏；5、采取措施改善教职工的工作条件和生活条件；6、构建奖助体系，对品学兼优的学生给予奖励，向家庭困难学生提供 帮助；7、依法建立、健全财务管理制度，合理使用、严格管理各项经费；8、完善学校内部监督机制
3、，实行党务、校务公开，实行民主管理；9、法律规定的其他义务。(二)机构设置情况XX理工大学下设26个学院、10个研究机构、2个独立学院，1个附属 医院，设有研究生院。XX理工大学现有教职员工3023人，其中专业技术岗 位2582人。专业技术岗位中教学科研人员2017人，具有正高职称的507 人，占教学科研人员的25.14%,具有副高职称的675人，占教学科研人员 的34.01%o目前，教学科研人员中具有博士学位1219人，占教师队伍 62.22%,硕士 590人，占教师队伍的29.25%o学校有全日制在校本科学生 16816人，硕士研究生10881人，博士研究生1252人。学校占地面积4363
4、.64 亩，分布于呈贡校区和东陆校区，公用校舍建筑面积100余万平方米；教 学、科研仪器设备及信息化设备资产总值15亿余元，图书馆藏书359余万 册。学校是中国教育科研计算机网络（CERNET）云南主节点单位。XX理工大学有本科专业76个，国家特色专业12个，6个专业“菁英 班”，10个专业“卓越班”，拥有民族学、生态学、专门史、微生物学4 个国家级重点学科，52个省级重点学科；有21个一级学科博士学位授权， 42个一级学科硕士学位授权，22个专业硕士学位授权。在教育部第四轮学 科评估中，我校有30个学科进入全国前70%,其中，A类学科2个（民族 学为A+,生态学为A-） , B类学科14个。
5、化学、植物学与动物学学科进入 全球ESI前1%。学校形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与 环境保护，以及边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色，学科 较为齐全，人才密集的综合性大学。（三）重点工作概述XX年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落 实党的十九大精神和全国教育大会精神，按照省委省政府的决策部署，将一 流大学建设作为当前和今后一段时期学校最大的政治、最重要的任务和最 迫切的工作，全力推进一流大学建设。重点工作主要包括：着力加强一流学 科建设，构建适应学校未来发展的学科新体系；立德树人，建设一流本科 和一流研究生教育；深入实施“人才强校”战略，建设一
6、流师资队伍；深 入实施科研强校战略，产出一流研究成果；深入推进留学生教育和区域国 别研究，建设一流国际教育；全力推进呈贡校区二期建设，建设一流硬件 平台；深入推进教育综合改革，建设一流现代大学治理体系；进一步深入 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推 进一流党建工作。二、基本情况XX理工大学编制XX年二级部门预算单位共1个。其中：财政全供给单 位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财 政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业 单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员3017人，其中：财政全供养30
7、17人，财政部分供养0人， 非财政供养0人。离退休人员1734人，其中：离休41人，退休1693人。车辆编制96辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况XX年部门财务总收入130,122.57万元，其中：一般公共预算财政拨款 91,898.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政 拨款0万元，事业收入38,200.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收 入0万元，上年结转24.57万元。（二）财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入91,922.57万元，其中:本年收入91,898.00万元, 上年结转24.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91,898.00
8、万元 （本级财力68,898.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费 成本补偿0万元，财政专户管理的收入23,000.00万元，国有资源（资产） 有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本 经营预算财政拨款0万元。四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出130,122.57万元。本年财政拨款安排支出 91,922.57万元,其中，基本支出66,036.00万元，项目支出25,886.57万元。（-）财政拨款安排支出按功能科目分类情况1. 教育支出普通教育高等教育82,243.60万元，主要用于保障学校正 常运转的基本支出及学校教学科研事业发展的项目支出。其中，
9、基本支出 56,381.60万元，具体是工资福利支出51,805.27万元（包含基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等），商品和服务支出4,576.33 万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服 务支出等）；项目支出25,862.00万元，主要保障学校“双一流”建设的各 项支出。2. 科学技术支出-应用研究机构运行351.00万元，主要用于云南省微 生物研究所正常运转等方面的相关支出。3. 社会保障和就业支出行政事业单位离
10、退休事业单位离退休103.20 万元，主要用于离退休同志生活补贴等方面的相关支出。4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老 保险缴费支出4,109.49万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养 老保险缴费。5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金 缴费支出2,012.88万元，主要用于缴纳由单位承担的在职人员职业年金缴 费。6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金3,102.40万元，主要用于 缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况工资福利支出65,554.97万元（其中：基本支出61,354.97万元，项目
11、支 出 4,200.00 万元）。商品和服务支出12,085.60万元（其中：基本支出4,705.60万元，项目支 出 7,380.00 万元）。资本性支出14,282.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出14,282.00 万元）。五、省对下专项转移支付情况（-）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况无。（二）与中央配套事项无。（三）按既定政策标准测算补助事项无。六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购数量210批次，采购预算资金19,802.00万元。七、预算收支增减变化情况说明（一）部门“三公经费情况XX理工大学XX年“三公”经费总预
12、算合计700.60万元（含师生参加 国际学术交流和学术会议费用），其中，因公出国（境）经费500.00万元, 公务用车运行维护费80.60万元，公务接待费120.00万元。XX年财政批复的XX理工大学一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 支出200.60万元，其中公务用车购置及运行维护费80.60万元，公务接待 费120.00万元。（二）基本支出预算变动情况XX年预算批复XX理工大学基本支出66036万元，较上年增加9,030.50 万元，增幅15.84%,变动的主要原因是财政提高生均拨款标准和学校基本 收入增加。（三）项目支出预算变动的主要原因XX年预算批复XX理工大学项目支出64,062.
13、00万元，较上年减少 15,956.00万元，变动的主要原因为：学校配套“一流大学”专项资金8200.00 万元纳入年初预算申报；按全面预算要求，XX年学校科研事业收入和其他 专项收入总计30,000.00万元纳入年初预算申报。八、其他公开信息（一）专业名词解释1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集 以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能 正常运转、保障国家安全等方面。2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能 分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体 育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能
14、环保、城乡社区事务、农林 水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成 日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常 公用经费支出两部分。4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目 标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。（二）机关运行经费安排XX年XX理工大学运行经费预算2,681.03万元，主要用于保障学校工作 正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费，福利
15、费、公务用车运行维护费及其他费 用。（三）国有资产占用情况鉴于截至XX年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成XX年决 算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开XX年度部门决算时一并 公开部门截至XX年12月31日的国有资产占有使用情况。（四）本部门预算绩效情况说明XX年XX理工大学项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金64,062.00万元，其中：本级财力25,862.00万元。XX年XX理工大学整体绩 效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩 效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、 合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。XX年预算执 行过程中，XX理工大学将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态 跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。（五）一般公共预算“三公”经费支出情况XX理工大学认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤 俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上 规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制 “三公”经费总额。附件【XX理工大学XX年部门预算情况表.pdf】已下载83次
