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1、管 理第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支 出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制 定本制度。第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸 等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周 边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经 理审批，再由分管经理审批。3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元
2、），先由部门经 理和分管经理审批后，再由总经理审批。4、估算金额在5000元以上（大宗采购），由董事长加批。第四章采购流程、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所 需A类物品信息，填写采购申请单1 （见附件一），提交给采购人 员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息, 填写采购申请单2 （见附件二），按照预估价格逐级审批。3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及 数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采
3、购申请单 办理采购物品入库，领取入库单。5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报 销制度及流程报销。6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。3、流程图:r申请：各部门每月第一个工作日前向采购人员提交采购申请表 1。审批：米购人员汇总信息，填写采购申请表 2,逐级审批。,入库：采购人员收货后，行政主管核Lj采购：采购人员按审批通过的采购对签字，采购人员办理入库。申请单米购。A报销：米购人员凭米购申请单 2、入/出库：采购人员按需发放物品，每二库单B发票物据按采购流程报销。月2
4、8号汇总信息，提交财务部，按部门出库。VJJ1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2 （见附件二），按照预估价格逐级审批。2）、采购：采购人员按采购申请单采购。3）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及 数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购采购申 请单办理采购物品入库，领取入库单。4）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报 销制度及流程报销。5）、出库：采购人员按需发放B类物品，登记记录。每月28日汇 总出库信息，提交财务部门，按部门出库。3、采购流程图(申
5、请：采购人员汇总信息，采购：审批完成后，采购人员按需采购填写采购申请表 2,逐级审批X.J报销：米购人员凭米购申请单2、入入库：采购人员收货后，与行政主库单、发票、收据按报销流程报销管核对签字，采购人员办理入库。LJ出库：采购人员按需发放物品，每月28日汇信息，提交财务部，按部三、C类物品采购流程一1、C类物品由总经办人员刘净丽负责采购。2、采购流程：1）、申请：公司任何人员需求采购C类物品，务必先填写采购申请 单3 （见附件三），预估价格（价格的预估可由申请人自行完成，也 可由采购人员协助完成）。2）、审批：申请人员按照预估价格逐级审批。审批完成后，采购申 请单留存于采购员处。3）、采购：审
6、批完成后即可采购，采购方式分以下两种，申请人根 据采购物品内容自行选择。米购方式一：米购物品部门化（只有申请人员可以清楚确定所申 请物品的规格性能），申请人须选择自行选购、采购人员代付款 的方式米购。申请人自行选购物品，务必与卖家沟通发票事宜， 无发票不予付款。采购方式二：采购物品大众化（物品内容无特殊要求）。可以选 择米购人员自行选购付款的方式米购。4）、入库:物品米购回来后，申请人先到米购员处调取米购申请单，与米购 员核对物品品种数量，采购员在采购申请单上确认签字。申请人凭确认签字的采购申请单到财务部办理系统入库，领取入 库单。办理入库后，务必将采购申请单及入库单归档于采购员。5）、报销：
7、采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票到财务部按 流程报销。6）、出库：申请人员按需出库。3、流程图3，审批审批:申请人员凭米购申请单逐级J米购物品特殊化采购物品无特殊要求要L申请：申请人员填写采购申请单 预估物品价格。采购方式一：申请人自行选购；入库一：采购方式二：员自行选购付1、申请人员凭物品调取采购 报销：采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票按流程报销。/ I出库：申请人员按需出库-4、特殊情况应急处理LJ申请单，采购员核对并签字2、申请人员凭采购申请单办理入库，领取入库单3、申请人员将采购申请单及入库单1）特殊情况一:情况紧急，申请人员需要采购人员协助采购物品（采购人员选购付 款）。
8、申请人员务必提交今目标申请（选择今目标自由审批流程即 可），通过部门经理审批，抄送给采购员方可采购。申请人员务必 在5个工作日内补办书面采购申请单及采购物品的入库出库流程。2）特殊情况二：情况紧急，申请人员需要自行采购物品（采购人员自行选购自行付 款），申请人员无需申请即可采购，但务必补签采购申请单，办理 入库出库手续。无采购申请单、入库单不可报销。第五章注意事项1、除特殊情况外，公司任何采购都必须经书面申请审批流程。如遇 特殊紧急情况，务必在5个工作日内补办书面审批流程。2、公司任何采购物品都必须在财务部办理入库手续。3、采购报销时务必凭采购申请单、入库单、收据、发票方可报销缺 不可。附件一
9、采购申请单一（部门申请填写）申请人：申请部门：申请时间：编号申请物品名 称用途单位数量规格或特殊要求12356789101112131415部门负责人（意见、签字）采购申请单二申请人：申请部门：申请时间：编号申请物 品名称用途单位数量规格或特殊 要求单价合计1235678合计金额：元合计金额大写：部门经理（意见、 签字）日期：年月日总经理（意见、 签字）日期：年月日董事长（意见、 签字）日期：年月日行政主管 确认签字附件三：采购申请单三申请日期：年 月日申请人：申请部门:序号货品名称规格单位数量单价合计用途备注12345合计金额：人民币大写：所属项目名称及编号：采购方式：方式一：申请人自行选购采购人员代付（）选购平台：方式一：米购人员选购付款（）方式二：申请人自行选购自行付款（）部门经理分管经理：总经理：董事长：采购人员确认签字：
