综合医院商业计划书内容完整文档

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1、XXX 综合医院商业计划书建设单位：有限责任公司零一 X 年六月目录第一章执行摘要1.1.1项目名称11.2项目简介11.3商业模式11.4盈利模式11.5市场分析11.6财务分析 1第二章 市场分析 2.2.1 市场定位分析22.2市场容量分析22.2.1成都地区医疗需求分析 22.2.2目标市场容量预测 42.3市场竞争分析5第三章项目规划Z.3.1医院总体规划73.1.1可容纳就医规模 错误!未定义书签。3.1.2科室设置 错误!未定义书签。3.2建设内容73.3组织结构8第四章项目核心运营能力1.14.1项目定位 错误!未定义书签。4.2运营模式114.3盈利模式114.4核心资源能力

2、11第五章战略规划125.1 SWOT 分析125.1.1 优势125.1.2 劣势125.1.3 机会125.1.4 威胁125.2竞争策略125.3战略目标12第六章品牌推广136.1活动策划136.1.1医院成立新闻发布会 136.1.2贫困患者医疗救助行动 136.1.3社区健康普查疾病筛选活动 136.2公益广告136.3峰会论坛13第七章投资计划147.1资金使用计划147.2退出机制14第八章财务分析158.1财务假设 错误!未定义书签。8.2财务预测 错误!未定义书签。8.2.1收入预测 错误!未定义书签。8.2.2成本预测错误!未定义书签。8.2.3利润预测错误!未定义书签。

3、8.3盈利能力分析 错误!未定义书签。第九章风险分析169.1医务人员道德风险 错误!未定义书签。9.2药品质量安全风险 错误!未定义书签。9.3医疗纠纷/事故风险 错误!未定义书签。9.4市场风险分析错误!未定义书签。#第一章执行摘要1.1项目名称1.2项目简介1.3项目优势1.4盈利模式1.5市场分析1.6财务分析#第一章市场分析2.1市场定位分析本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院， 主 要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通 病患。2.2市场容量分析 221成都地区医疗需求分析（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数由图3-1可以看出，2013年成都城

4、镇居民人均可支配收入 29968 元，比上年增长10.2%;农村居民人均纯收入12985元，增长12.9%。 年末城乡居民储蓄存款余额 8151.6亿元，增长15.5%。年末全市参加 城镇基本养老保险人数514.5万人，其中参保职工377.6万人。参加 城镇基本医疗保险人数555.2万人，其中参保职工416.7万人（见图 2-2）。图2-1人均收入和居民储蓄示意图&D0500加03002001000555.2城饋星本恭老保险城俺戾本医疗保险P总人数（万人）E参保脱丄匚方人）IOOOO6000AOOOJJUU次均门綾霉星人购住带烫用亠按当年价格比上年上涨比例按可比价格上轶 比例1.00 uO.D

5、O ,图2-2医疗和养老保险参保人数示意图2014年，成都公立医院总诊疗人次为 3189.75万人次，增幅同比 上升0.63%.成都医院次均门诊费用232.44元，按当年价格比上年上 涨5.12%，按可比价格上涨7.12%；人均住院费用8824元，按当年价 格比上年上涨7.00%，按可比价格上涨3.11%。2014年，医院门诊药 费占42.98%,比上年下降1.13个百分点；医院住院药费占36.32%， 比上年下降1.12个百分点（见图2-3）。斤00%7.00% C.OO%5.00%4.00%3 GO%2W%图2-3成都人均门诊费用和住院费用示意图42.98.1,1321.131.123L1

6、2&1.124L1221J21A181.1161-111占比f比上牟下降个首分点44.00%42.00%40.00%3S.OO%56.00%34.00%32.00%区疑门诊菸贾区院住院药畏图2-4门诊和住院药费占比示意图（二）医疗费用支出方式据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、 公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比50.4%2.2.2目标市场容量预测一项统计调查显示，7100例随机抽样调查人群中就有 4758例检 查出肛肠疾病阳性者，总发病率为 67%。2014年北京中医医院皮肤科日门诊量达 1000余人，随着生活节 奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高

7、。国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:1。近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增10%-20%。目 前体检普及率仅15%-20%。未来5年我国体检需求将保持15%左右 的速度增长。市场容量（亿一扎图2-5体检市场容量预测通过以上数据，可以保守预测项目市场容量:1保守预测成都肛肠疾病患者就有 950万人，市场容量巨大。2根据2014年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都私立医院就诊人数规模354万人次/年。3成都体检市场规模为283万人以上2.3市场竞争分析项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院，例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市

8、第二人民医院。表2-2竞争对手情况对比名称等级特点劣势1成都东大 肛肠医院成都最大的肛肠 专科医院成都首家肛肠医院，以肛 肠科为特色的专科医院， 设立女子肛肠门诊，中西 医结合诊疗为了利润，胁迫劝诱消费者 高消费，消费者就医过程有 被骗的感觉2成都民生 皮肤病医院皮肤病专科医院专家团队实力雄厚，有.享 受国务院特殊津贴的专家6名同上3成都市第 二人民医院三级甲等综合医 院皮肤科治疗效果好，在成 都拥有良好的口碑就医患者多，等待时间通常 超过3-5小时；就医环境简 陋，人多时甚至无等待座 位；服务人员少，无引导， 患者基本要自助处理所有事 情。从上表来看，其行业痛点如下：?专科私立医院为了利润往

9、往诱使患者做不必要的检查，夸大 病情，消费者承担不必要的检查、手术痛苦和金钱损失，消 费者无法明白消费；如患者质疑消费过程，服务人员服务态 度立刻变差。?公立医院就诊条件差、排队等待时间长、医生护士服务态度 差、医疗资源与就诊人数严重不匹配，让患者感受不到温暖。2.4市场分析结论经过市场容量和市场竞争分析得出结论，成都肛肠、皮肤医疗市 场巨大，随着收入、消费能力的增长和健康观念的深入人心，体检的 需求将会越来越多。但明显的行业痛点也为项目提供了市场机遇，提高服务水平、营造良好的医疗环境、让患者明白放心消费、以疗效和 服务赢得口碑、以口碑树立医院品牌将是本项目的经营方向。第三章 产品服务与项目规

10、划3.1医院定位及总体规划本项目定位于建立以皮肤科、肛肠科为特色科室的一级专科医院， 打造面向中高端人群的人文化星级医院环境，引入智能医疗系统和台湾顶级医疗服务理念，提供全程360。的航空式客服服务和酒店式客房 管理服务，以服务改善成都医疗市场排队时间长、就医环境差、无服 务意识等痛点。医院建筑面积3000川，上报床位数30,实际床位数60。主要科 室有外科、内科、妇科、儿科、影像科、检验科、体检中心、伤鉴中 心，其中皮肤科、肛肠科为特色优势科室。3.2产品与服务3.2.1医院硬件1打造星级酒店就医环境，让就医过程更加舒心摒弃传统的就医环境和医疗服务，让患者踏入双沙医院的时候感 觉进入星级酒店

11、，典雅的室内装饰，没有浓烈的药水及消毒水的味道， 嗅进鼻孔的是淡淡的清香。40间豪华家庭房和贵宾房供患者选择， 电视、电话、沙发、冰箱 等设施一应俱全，房间卫生环境、毛巾被褥洗漱设施洁净度达到ISSA 美国国际清洁卫生标准。3处人文医疗休闲区，为患者和家属提供品茗、交流、休闲环境。健身房、论道馆，让患者和家属整个就医过程更轻松2先进进口设备，让治疗过程更具保障一批世界领先的诊疗设备让检查报告更准确，治疗效果更精准。3.2.2服务软件挂上午号：1Oil）挂玉生号上1. 引入智能医疗系统，解决排队难题项目引入智能医疗系统，病人通 过双沙医院移动终端，可以在手机上 提前预约挂号，解决排队难题。2治疗

12、全过程专人服务，提供营养餐、专业护理等增值服务住院病人除了参与治疗过程，住院期间手续办理、取报告、取药 等过程全部有专人负责。除了诊疗， 每位医生还会为患者提供饮食、生活 禁忌方案，医院还会提供营养餐、专 业护理等增值服务套餐，整个住院过 程患者无需担心治疗外的任何事情， 通过服务流程和细节传递爱心3首创治疗外60天一对一专业贴心服务双沙医院的每一位病患在问诊、 治疗结束后，医院为每一位患者 都配备一个专职医生和专业护士，提供治疗外 60天一对一的专业贴 心增值服务。利用智能医疗系统，实现医生和患者的移动咨询服务， 让患者回 家调养的60天内，也有专业的移动医疗顾问陪伴身边，建立更加亲 密的医

13、患关系。4价格与服务全部公示，让患者明白消费医院设立价格公示医疗电子屏，所有检查、治疗、药品价格全部 向患者公开。医院对医生的考核，不以患者消费金额为考评因素，而 以患者满意度等为主要参考因素。3.3产品与服务优势下表对比了本医院与其他竞争对手在患者进行就医选择时所考 量的关键因素中的表现表3-1就医选择关键因素对比项目双沙医院成都东大肛肠医院成都市第二人民医院价格消费透明，收费较公立医 院略高消费陷阱多，消费不透明平价收费科室以肛肠、皮肤科为特色拳 头产品，辅以内科、外科等 全科医院肛肠专科医院综合医院，皮肤科口碑好就医环境星级酒店环境就医环境中等就医环境差排队时间提前预约，基本没有等待 时

14、间提前预约，基本没有等待 时间等待时间过长，一般为3小时以上就医服务60天超长1对1专业特色 服务；营养餐、高级护理 专业服务没有特色服务，其服务应 较一般公立医院略好患者与医疗资源比例严重 失调，整个就医过程基本 无法满足服务经营理念以效果和服务赢得患者口 碑，以口碑传播医院品牌以盈利为目的，以营销推 广为手段注重医疗技术和设备的投 入培养通过对比五大因素，项目优势主要体现为:?服务优质人性化的经营理念、精益求精的诊疗技术、充满人文关怀的服务、 星级就医环境，解决成都医院消费市场痛点问题，创新医院经营模式。?特色专科，实力强劲引进全国权威专家，着力打造肛肠科、皮肤科为核心拳头产品， 为形成项目的核心竞争力。同时，开设内科、外科、儿科、妇科、体 检中心等科室，满足患者的治疗需求。第四章项目核心运营能力4.1业务流程图4-1项目业务流程示意图整个项目业务流程如上图：1. 患者网络预约挂号，可避免长时间等待。2. 患者可在规定预约时间内抵达医院，由专业护士进行信息核对填写和服务内容告知，提供一对一的引导、接待服务。3. 由专业护手引导客户至私密诊室就诊，由专家提供诊