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1、 临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 目 录第一章 总 论31. 1概述31. 2建设单位基本情况51.3可行性研究报告编制依据和原则61.4主要技术经济指标91.5研究结论10第二章 项目建设背景及必要性122.1项目提出的背景122.2投资的必要性17第三章 市场预测223.1项目产品需求预测223.2市场定位253.3市场营销26第四章 生产规模及产品方案294.1生产规模294.2产品方案29第五章 建设条件和厂址方案315.1建厂条件315.2厂址方案32第六章 项目建设方案346.1建设指导思想、原则与目标346.2项目建设规模和布局356.3项目生
2、产技术方案366.4项目主要工程建设方案666.5项目其它工程方案666.6设备方案686.7燃料动力供应68第七章 节能697.1设计原则697.2主要节能措施69第八章 环境保护718.1设计依据及执行标准718.2环境影响718.3环境保护与治理措施748.4结论75第九章 工厂组织、劳动定员769.1组织机构769.2人力资源配置789.3人员培训78第十章 项目实施进度安排8110.1项目实施进度安排的依据8110.2项目实施进度安排8110.3实施进度表81第十一章 项目总投资估算8311.1项目总投资估算的依据8311.2编制范围及方法8311.3项目总投资估算的原则8411.4
3、项目总投资估算8411.5项目资金来源与筹措8411.6资金使用和管理84第十二章 项目财务评价8612.1项目评价的依据8612.2销售收入、销售税金及附加估算8612.3成本估算8712.4利润8712.5财务效益分析8712.6不确定性分析8912.7项目财务评价结论91第十三章 社会经济效益评价9213.1社会效益评价9213.2经济效益评价9313.3社会经济效益评价结论94第十四章 项目风险分析9514.1项目主要风险因素识别分析9514.2防范和降低风险措施96第十五章 招投标9815.1招投标原则9815.2招投标内容9815.3招投标方法10015.4招投标步骤10015.5
4、招投标管理10015.6招标范围104第十六章 可行性研究结论与建议10616.1结论10616.2建议106第一章 总 论1.1概述 1. 项目名称：临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目2. 项目策划单位：甘肃智联策划研究院3.项目主管单位：临夏县招商局4.项目建设单位：临夏云江生态实业有限责任公司5.项目法人：李云江6.项目地址：甘肃省临夏县莲花乡莲城村7.项目性质：新建8.建设期限：2013年-2014年。9.建设规模与主要建设内容建设规模：临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目，将形成年产833.3吨干蚕茧及年产503吨桑果桑叶深加工产品的生产规模。建设内容：在原有3500亩桑田的基
5、础上改造蚕桑田1000亩；推广种植丰产桑田9000亩；购置GL99-100型热风烘茧机建设项目40万元；1000平米茧库及附属设施投资45万元；种蚕站建设30万元；方格簇推广项目；建设400平方米共育室；建设1000平方米催青室；“3+1”养蚕大棚12000平方米；桑叶桑果深加工厂房5000平方米；公共设施投资项目（取暖、供电、运输等）；植桑养蚕技术推广培训；购买养蚕用具；购置运输设备及车辆9.项目建设目标通过实施“临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目”，加快蚕桑产业规模化、产业化经营进程，提高产业开发的质量和效益，带动农村广大群众调整优化产业结构，增加收入，为推进新农村建设做出贡献。10.
6、投资规模及资金来源一、投资规模：项目总投资2762万元，其中建设投资2712.3万元，建设期利息49.7万元。建设投资2712.3万元中，包括建筑工程费用1715.7万元、设备及工器具购置549.9万元、安装工程费用55万元、工程建设其他费用190.8万元、预备费200.9万元。 二、资金来源：资金筹措分为四部分组成。其中：1、企业、农户自筹资金1412万元，占总投资的51.12%；2、银行贷款800万元，占总投资的28.96%；3、申请国家扶持45万元，占总投资的0.162%；4、政府配套资金500万元，占总投资的18.11%。11.项目建设效益项目建设实现了临夏县经济和社会的“协调”、“可
7、续”发展，既提高了农业资源的利用率，缓解了农村经济发展缓慢与生活水平迅速提高的矛盾，加快了临夏县的可持续发展；改善了农民的农业生产方式，解决了部分农民的就业压力；完善了临夏县农业产业结构，带动了农业经济的快速发展。初步估算，项目建成后，正常经营时年总收入9016.7万元，可实现利税1212.2万元左右。1.2建设单位基本情况临夏云江生态实业有限责任公司座落于甘肃省临夏县莲花镇，黄河三峡之滨的刘家峡水库旁。始建于一九九六年四月。主要业务涉及林果业及花卉的种植和桑椹果的粗加工，兼营电力安装等其它业务。公司现有员工86人，其中管理人员10人，聘用技术人员5人，其中高级职称1人，中级职称4人。现有固定
8、资产1500万元，拥有生产车间5800 m2，办公室765m2，自有产权土地215亩，租赁荒山共1000亩，各种生产设备370万元，已投入开发资金500多万元。其中600亩已开发并产生经济效益。现已形成独具规模的花椒园、桑园、杏园、桃园、樱桃园、杜仲园、香椿园、冬果园、核桃园、卢笋园、苹果园、梨园、药材等经济、生态旅游园区。2007年，公司被中国农业银行临夏县支行确定为AA级信用企业。临夏县云江生态实业有限公司成立的主营范围是治理刘家峡库区沿岸的荒山荒坡，提高绿化率，显著改善生态环境。通过多年科学的引种和人工造林后，现已形成了一片生态乐园。在当地政府和科技人员的大力支持下，云江生态实业有限公司
9、按照生态科学的基本要求，在治理过程中，科技人员根据园址具有特殊的黄河岸边独特气候和土壤结构，发展经济林、果树、具有气候保障，由于园址虽是山峰，但海拔低，处在黄河岸边，土壤质地好，适宜于种植水果和多种植物，所以从外地引种了大量品种，如桑树，香椿、桃、杏和当地核桃，花椒、啤特果、苹果，早酥梨等品种，在育苗栽培实验中，各种植物均长势良好，果实饱满，滋味鲜美，特别是从本地复壮育种，人为的引种栽培，种苗培育，选出了适宜于当地气候、土质生态条件的经济果树种类和新品种。主要有：桑树，花椒、苹果、大接杏、核桃、酸巴梨、及美国红提子（葡萄）、樱桃等品种目前，共计栽植各类树木15万株，育苗200万株。云江公司于2
10、000年开始引进、繁育、栽植桑树，目前已栽植3500亩，13万株，现长势旺盛。经过三年的桑树种植，四年生以上的有4万多株，每棵桑树可结桑果40kg，产桑叶60kg，每亩年可产桑果400600公斤、桑叶10001500公斤，通过各种果树的对比实验，桑果的发展前景和经济价值最为明显。经济价值高，具有很高的推广价值。2006年，公司又从甘肃省徽县引进蚕种100万粒，进行孵化养殖试验，发展养殖户40个，2008年引进蚕种120万粒，发展养殖户40个，建成养蚕大棚（房）40个，小蚕共育室1个，初步取得了成功。2007年，桑园亩产值达到 1.0万元。1.3可行性研究报告编制依据和原则本项目依据商务部、财政
11、部关于做好2008年“东桑西移”工程基地建设的通知（商财发2008417号急件）、商务部关于实施“东桑西移”工程的通知（商运发2006190号）、商务部关于“东桑西移”工程为家支持蚕桑基地项目建设规范的通知（商运发2006211号）、商务部财政产关于做好2006年茧丝绸基地工作的通知（商财发2006282号）及甘肃省人民政府办公厅批转省经贸委等部门关于甘肃省加强优质蚕茧基地建设的意见的通知（甘政办发200322号）、临夏州国民经济和社会发展“十一五”总体规划刚要等文件编制而成。其主要编制依据与原则如下：1编制依据（1）投资项目可行性研究指南（国家计委办公厅计办投资【2002】15号文件）；（2
12、）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）2006年8月；（3）国家商务部商运发（2006）190号文（4）商务部“东桑西移”工程蚕桑基地项目建设技术规范参考指南（5）西部省区优质蚕茧基地技术规范（讨论稿）（6）方格蔟上蔟技术规范（DB62/T6371999）（7）丰产桑园栽培技术规范（8）桑蚕一代杂交种催青技术规范（9）桑蚕丝茧育小蚕饲育技术规范（10）桑蚕丝茧育大蚕养蚕技术规范(11)上蔟及蔟中管理技术规范（12）临夏州特色经济发展优惠政策（13）国家茧丝绸发展风险基金财务管理实施细则（试行）（国茧协199711号）（14）小蚕共育技术规范（DB62/T6331999）（15
13、）国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准（16）建设单位与村社签定的有关合同等（17）建设单位提供的有关资料，包括原料、燃料动力供应与价格、建设厂址条件、供电、供水、地质、气象等方面；（18）双方签订的编制本项目可研报告的合同。2编制原则（1）严格执行国家有关法律、法规、强制性设计标准及规范，保证工程设计质量。（2）采用新技术，优化生产工艺，突出节能效果，力求少投入多产出。（3）提高机械化水平，优化操作、稳定生产、降低消耗，提高产品的产量和质量。（4）采取切实有效的措施，加强三废治理，减少污染，改变和保护环境。（5）根据可供利用的场地，进行合理的总图布置，尽量减少用地，节约投资。
14、1.4主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号项目单 位指 标备 注一生产规模和产品产量1干蚕茧万公斤83.33商品量2桑葚酒万公斤30商品量3桑果醋万公斤50商品量4桑叶茶万公斤8商品量5桑叶白酒万公斤60商品量6桑叶饮料万公斤50商品量7桑叶面食万公斤100商品量8桑饲料万公斤200商品量9桑芽菜万公斤5商品量二项目定员人1501管理人员人152技术人员人153其他人员人120三项目总投资万元27621建设投资万元2712.31.1建筑工程费用万元1715.71.2设备及工器具购置万元549.91.3安装工程费用万元55按设备购置费的10%计1.4工程建设其他费用万元190.81.5预备费用万元200.92建设期利息万元49.7四资金筹措万元27621
